(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2018
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2018 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na:
1)	zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 34 812 896 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 34 790 738 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	zwiększeniu planu przychodów o kwotę  22 158 zł  w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 126 131 798 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 116 463 648 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 6 249 150 zł,
3)	ze spłat pożyczek wysokości 3 419 000 zł. 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 r. - zmniejszenie per saldo - DOCHODY	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	
758	Różne rozliczenia 	-34 812 896	
 	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-35 000 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne. 	-35 000 000	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	187 104	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki Unijne	187 104	
RAZEM	-34 812 896	
					
			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia……………..2018 r.	
ZMIANY  BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 r. - zmniejszenia per saldo - WYDATKI	
					
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Wydatki	
600	Transport i łączność	-35 000 000	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-35 000 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-35 000 000	
 	 	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-35 000 000	
750	Administracja publiczna	39 204	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	39 204	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	39 204	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 204	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 058	
 	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	147 900	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	147 900	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 650	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	22 158	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 158	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 741	
RAZEM	-34 790 738	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia……………..2018 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
750	Administracja publiczna	4 088	 	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	4 088	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	4 612	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	4 612	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 700	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	8 700	 	
801	Oświata i wychowanie	22 012	 	
 	80195	Pozostała działalność	22 012	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 012	 	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	 	26 100	
 	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	 	26 100	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	26 100	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	4 350	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok przewiduje następujące zmiany:

1.	Zmniejszenie planu dochodów własnych –  w dz. 758  o kwotę per saldo 34 812 896 zł, w tym:  
•	zmniejszenie o kwotę 35 000 000 zł – w związku z dostosowaniem planu dochodów w zakresie środków europejskich do zaktualizowanego harmonogramu  realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich wybranych do dofinansowania w ramach RPO 2014 -2020,
•	zwiększenie o kwotę 187 104 zł – celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich, w związku z realizacją kolejnej edycji projektu własnego „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny. 

2.	 Zmniejszenie planu  wydatków własnych o kwotę per saldo 34 790 738  zł, w tym:
•	w dz. 600 – zmniejszenie  o kwotę 35.000.000 zł – w związku z dostosowaniem planu wydatków w zakresie środków europejskich do zaktualizowanego harmonogramu  realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich wybranych do dofinansowania w ramach RPO 2014 -2020. 
•	w dz. 750 –  zwiększenie o kwotę 39 204 zł oraz w dz. 854 – zwiększenie o kwotę 147 900 zł – celem zabezpieczenia środków na realizację kolejnej edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.1.5   Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny,
•	w dz. 854 – zwiększenie o kwotę 22 158 zł, stanowiącą równowartość środków unijnych niewykorzystanych  w 2017 r,  na  realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie projektów w ramach programu Erasmus +: „„Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history –  Europa nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii”  (5 354 zł) oraz „Truly Independent – Prawdziwie niezależny” (16 804 zł).
 
3.	Zwiększenie planu przychodów o kwotę 22 158 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w związku z koniecznością ujęcia w budżecie pierwszej części środków niewydatkowanych w 2017 roku, a których przywrócenie w roku bieżącym jest obligatoryjne.

4.	Przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych z tego:
•	z dz. 750 do dz. 854 - w kwocie 8 700 zł, na wkład własny do projektu  „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.1.5   Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny, 
•	z dz. 801 w kwocie 22 012 zł (stanowiącej środki budżetu państwa)  do dz. 750 w kwocie  4 612 zł oraz do dz. 854 w kwocie 17 400 zł – w związku z realizacją kolejnej edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałania 11.1.5   Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny.

5.	W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu Województwa w 2018 roku, o kwotę 22 158 zł  z kwoty 126 109 640 zł do kwoty 126 131 798  zł, w Uchwale Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok, nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1, wskazujący na źródła pokrycia deficytu.

p.o Dyrektora 
Wydziału Finansowego 
Joanna Myszor