(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2014
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2014 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok, polegających na:
1)	zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 11 084 689 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo  56 983 248 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 45 898 559 zł w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok przewiduje następujące zmiany:
I.	Zmniejszenie planu dochodów własnych o kwotę per saldo 11 084 689 zł:
•	w dz. 010 – zwiększenie o kwotę 750 998 zł – na podstawie ugody zawartej pomiędzy Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach a Kompanią Węglową S. A. – Oddział KWK „Ziemowit” w sprawie naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w cieku Goławieckim (702 516,93 zł) i Ławieckim (48 480,76 zł),
•	w dz. 758 – zmniejszenie o kwotę per saldo 12 074 166 zł, w tym:
-	w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji projektu pn.: „Kształcenie
i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”
w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL (zmniejszenie o kwotę 382 500 zł),
-	celem dostosowania planu dochodów do zatwierdzonego budżetu projektu
pn.: „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL (zmniejszenie o kwotę 73 066 zł),
-	w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji projektu pn.: „BELFER ONLINE+ - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL (zmniejszenie o kwotę 274 255 zł),
-	w związku z długotrwałymi procedurami pozyskiwania pozwoleń na budowę, decyzji o zajęciu pasa drogowego i porozumień z Zarządami Dróg oraz przesunięciem części zaplanowanych wydatków na rok 2015 w ramach realizacji projektu pn.: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS)”, Działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego RPO WSL 2007-2013 (zmniejszenie o kwotę 12 846 361 zł),
-	celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektu pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym
w Chorzowie – etap II” w ramach Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura Okołoturystyczna / podmioty publiczne RPO WSL 2007-2013 (zwiększenie o kwotę 1 502 016 zł),
•	w dz. 801 – zwiększenie o kwotę 145 837 zł i w dz. 854 – zwiększenie o kwotę
15 388 zł – w związku z zawarciem umowy pomiędzy Województwem Śląskim
i Polskim Związkiem Pływackim na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS
w Raciborzu”,
•	w dz. 853 – zwiększenie o kwotę 77 254 zł – celem wprowadzenia do budżetu województwa środków przeznaczonych na realizację zadań określonych ustawą z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), wyliczonych zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (dz. U. Nr 88, poz. 808 ze zm.).

II.	Zmniejszenie planu wydatków własnych o kwotę per saldo 56 983 248 zł:
•	w dz. 010 – zwiększenie o kwotę 750 998 zł – na podstawie ugody zawartej pomiędzy Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach a Kompanią Węglową S. A. – Oddział KWK „Ziemowit” w sprawie naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w cieku Goławieckim (702 516,93 zł) i Ławieckim (48 480,76 zł),
•	w dz. 750 – zmniejszenie o kwotę per saldo 16 717 666 zł, w tym:
-	w związku z długotrwałymi procedurami pozyskiwania pozwoleń na budowę, decyzji o zajęciu pasa drogowego i porozumień z Zarządami Dróg oraz przesunięciem części zaplanowanych wydatków na rok 2015 w ramach realizacji projektu pn.: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS)”, Działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego RPO WSL 2007-2013 (zmniejszenie o kwotę 16 794 920 zł),
-	na zakup sprzętu biurowego, usług związanych z organizacją Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej, Gali „Samorząd Równych Szans 2014 – Edycja Śląska”, Konferencji „Aktywna Rehabilitacja, Rekreacja i Sport Osób Niepełnosprawnych” oraz aktualizację Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (zwiększenie o kwotę 77 254 zł),
•	w dz. 801 – zmniejszenie o kwotę per saldo 128 418 zł, w tym:
-	w związku z zawarciem umowy pomiędzy Województwem Śląskim i Polskim Związkiem Pływackim na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS
w Raciborzu” (zwiększenie o kwotę 145 837 zł),
-	w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji projektu pn.: „BELFER ONLINE+ - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL (zmniejszenie o kwotę 274 255 zł),
•	w dz. 853 – zmniejszenie o kwotę 455 566 zł, w tym:
-	w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji projektu pn.: „Kształcenie
i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”
w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL (382 500 zł),
-	celem dostosowania planu dochodów do zatwierdzonego budżetu projektu
pn.: „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL (73 066 zł),
•	w dz. 854 – zwiększenie o kwotę 15 388 zł – w związku z zawarciem umowy pomiędzy Województwem Śląskim i Polskim Związkiem Pływackim na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu”,
•	w dz. 925 – zwiększenie o kwotę 1 502 016 zł – na realizację projektu pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II” w ramach Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura Okołoturystyczna / podmioty publiczne RPO WSL 2007-2013,
•	w dz. 926 – zmniejszenie o kwotę 41 950 000 zł – w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn.: „Montaż i podniesienie zadaszenia widowni oraz wykonanie monitoringu konstrukcji wraz z pracami towarzyszącymi” w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

III.	Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 45 898 559 zł w § 952 Przychody
z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z kredytu: 
•	na realizację w bieżącym roku projektu pn.: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS)”, Działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego RPO WSL 2007-2013 (3 948 559 zł),
•	w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn.: „Montaż i podniesienie zadaszenia widowni oraz wykonanie monitoringu konstrukcji wraz z pracami towarzyszącymi” w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”(41 950 000 zł).
IV.	Przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej wydatków własnych:
•	z dz. 600 do dz. 750 - w kwocie 100 000 zł – na zadanie pn.: „Organizacja wydarzenia związanego z realizacją przez Województwo Śląskie inwestycji pn. Drogowa Trasa Średnicowa”,
•	z dz. 630 do dz. 150 - w kwocie 1 064 906 zł – na wydatki wynikające ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność oraz harmonogramów składania wniosków
o płatność w ramach Priorytetu I Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość oraz Priorytetu III Turystyka RPO WSL 2007-2013,
•	z dz. 710 do dz. 010 - w kwocie 192 313 zł – na zakup tablic informacyjnych dla zadań realizowanych w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły (6 000 zł) oraz na opracowanie dokumentacji technicznych dla zadań pn.:
-	„Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Konopka o długości 2,66 km na terenie miasta Częstochowy, woj. śląskie” (56 610 zł),
-	„Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o długości 5,74 km wraz z odbudową koryta cieku w km 3+460 – 4+500 na terenie miasta Częstochowy, woj. śląskie” (80 810 zł),
-	„Odbudowa koryta cieku Jasienicki w km 7+179 – 6+748 w m. Międzyrzecze Górne, i w km 14+425 – 14+663 w m. Jasienica, gm. Jasienica, pow. bielski” (28 598 zł),
-	„Regulacja i odbudowa koryta cieku Racław Graniczny w m. Rychwałd, gm. Gilowice w km 0+000 – 0+800” (20 295 zł).
•	z dz. 710 do dz. 020 - w kwocie 40 000 zł – na wykonanie aktualizacji Opracowania ekofizjograficznego do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Na podstawie Karty Sprawy Nr RR/67/947/2014 z dnia 22.07.2014 r.,
•	z dz. 710 – 2 040 000 zł, z dz. 900 – 224 000 zł oraz z dz. 921 – 56 000 zł (łącznie
2 320 000 zł) do dz. 630 - w kwocie 110 000 zł oraz do dz. 801 – w kwocie 2 210 000 zł – w związku z dokonaniem analizy planowanych zobowiązań w roku 2014, wynikających ze złożonych przez beneficjentów harmonogramów składania wniosków
o płatność i złożonych wniosków o płatność oraz wybraniem do dofinansowania projektów współfinansowanych z krajowych środków budżetu państwa w ramach RPO WSL 2007-2013,
•	z dz. 851 do dz. 710 - w kwocie 200 000 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o. o.,
•	z dz. 851 do dz. 853 - w kwocie 20 000 zł – na wykonanie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w trybie art. 19 a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) – tzw. „małego grantu”
w szczególności mających na celu wsparcie działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych ubóstwem,
•	z dz. 853 do dz. 801 - w kwocie 67 500 zł – w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji projektu pn.: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL,
•	z dz. 926 do dz. 750 - w kwocie 39 000 zł – na promocję logo Województwa Śląskiego podczas imprez promocyjnych i sportowych,
•	z dz. 926 do dz. 801 – w kwocie 1 000 000 zł – celem zwiększenia wkładu własnego
do projektu pn.: „Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu” w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL 2007-2013, w związku z odstąpieniem
od umowy z poprzednim wykonawcą i ogłoszeniem nowego przetargu oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Małgorzata Chruściel
Dyrektor Wydziału Finansowego

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/IV/2014 z dnia ……………...2014 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 r. - zmniejszenie per saldo	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	
010	Rolnictwo i łowiectwo	750 998	
 	01008	Melioracje wodne	750 998	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	750 998	
758	Różne rozliczenia	-12 074 166	
 	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	-11 344 345	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki Unijne	-4 014 059	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki Unijne	-7 330 286	
 	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-729 821	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki Unijne	-729 821	
801	Oświata i wychowanie	145 837	
 	80120	Licea ogólnokształcące	145 837	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	145 837	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 254	
 	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 254	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	77 254	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 388	
 	85410	Internaty i bursy szkolne	15 388	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	15 388	
RAZEM	-11 084 689	
					
			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/IV/2014 z dnia …………………..2014 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 r. - zmniejszenie per saldo	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Wydatki	
010	Rolnictwo i łowiectwo	750 998	
 	01008	Melioracje wodne	750 998	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	750 998	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	750 998	
750	Administracja publiczna	-16 717 666	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	77 254	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 254	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	42 654	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	
 	75095	Pozostała działalność	-16 794 920	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-4 014 059	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-12 780 861	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-12 780 861	
801	Oświata i wychowanie	-128 418	
 	80120	Licea ogólnokształcące	145 837	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	145 837	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 688	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	141 149	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-274 255	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-274 255	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-204 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-455 566	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-73 066	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-73 066	
 	85395	Pozostała działalność	-382 500	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-382 500	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 388	
 	85410	Internaty i bursy szkolne	15 388	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 388	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	15 388	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 502 016	
 	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 502 016	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 502 016	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 502 016	
926	Kultura fizyczna	-41 950 000	
 	92601	Obiekty sportowe	-41 950 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-41 950 000	
RAZEM	-56 983 248	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/IV/2014 z dnia …………………..2014 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 r. - wydatki	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	 	192 313	
 	01008	Melioracje wodne	 	137 420	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	137 420	
 	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	 	54 893	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	54 893	
020	Leśnictwo	 	40 000	
 	02095	Pozostała działalność	 	40 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	40 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	40 000	
150	Przetwórstwo przemysłowe	 	1 064 906	
 	15011	Rozwój przedsiębiorczości	 	1 064 906	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	1 064 906	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	1 064 906	
600	Transport i łączność	100 000	 	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	100 000	 	
630	Turystyka	954 906	 	
 	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 064 906	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 064 906	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 064 906	 	
 	63095	Pozostała działalność	 	110 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	110 000	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	110 000	
710	Działalność usługowa	2 072 313	 	
 	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	 	
 	71095	Pozostała działalność	2 032 313	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 032 313	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 040 000	 	
750	Administracja publiczna	 	139 000	
 	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	 	139 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	139 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	139 000	
801	Oświata i wychowanie	 	3 277 500	
 	80120	Licea ogólnokształcące	 	1 000 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	1 000 000	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	1 000 000	
 	80195	Pozostała działalność	 	2 277 500	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	67 500	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	2 210 000	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	2 210 000	
851	 Ochrona zdrowia	220 000	 	
 	85111	Szpitale ogólne	200 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	200 000	 	
 	85195	Pozostała działalność	20 000	 	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	5 400	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 600	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	14 600	 	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 500	 	
 	85395	Pozostała działalność	47 500	 	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	20 000	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	67 500	 	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 000	 	
 	90095	Pozostała działalność	224 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	224 000	 	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000	 	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	56 000	 	
926	Kultura fizyczna	1 039 000	 	
 	92601	Obiekty sportowe	1 000 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	 	
 	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000	 	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	39 000	 	
RAZEM	4 713 719	4 713 719