Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 
……………/IV/2014 z dnia ………………..2014 r.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok przewiduje następujące zmiany:

I.
Zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 16 324 248 zł:
-	w dz. 756 – o kwotę 16 201 198 zł – w związku ze zmianą szacunku wpływów na 2014 rok z tytułu udziału Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
-	w dz. 758 – o kwotę 123 050 zł – celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach projektu pn.: „Nauczyciel z ImPETem” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL.

II.
Zwiększenie planu wydatków własnych o kwotę 16 324 248 zł:
-	w dz. 010 – o kwotę 1 000 000 zł – na wydatki związane z funkcjonowaniem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach,
-	w dz. 600 – o kwotę 1 585 716 zł – na realizację przedsięwzięcia pn.: „Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013 – 2015 oraz w latach 2016 -2020”,
-	w dz. 710 – o kwotę 100 000 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o. o.,
-	w dz. 750 – o kwotę 285 000 zł – na zakup materiałów promocyjnych (100 000 zł),
XX Doroczną Konferencję Rynku Budownictwa i Nieruchomości (35 000 zł), Warsztaty i szkolenia dla użytkowników systemu INVEST IN SILESIA (35 000 zł), Organizację Property Forum w Warszawie i Katowicach (35 000 zł), Festiwal Riedla w Parku Śląskim (50 000 zł) oraz druk folderów województwa (30 000 zł),
-	w dz. 801 – o kwotę 123 050 zł – na realizację przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach projektu pn.: „Nauczyciel z ImPETem” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL,
-	w dz. 851 – o łączną kwotę 2 295 615 zł, w tym na:
-	częściową zapłatę podatku VAT od aportu - nieruchomości planowanej
do wniesienia do spółki tworzonej w wyniku przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju (868 154 zł),
-	pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2013 Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach (1 427 461 zł),
-	w dz. 853 – o kwotę 100 000 zł – na wdrożenie projektu pn.: "Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny",
-	w dz. 921 – o łączną kwotę 9 804 867 zł, w tym:
-	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury
w Katowicach (razem 275 000 zł) z przeznaczeniem na:
-	organizację obchodów Roku Henryka Sławika (95 000 zł),
-	dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Henryk Sławik – bohater na każdy czas” (90 000 zł),
-	współorganizację obchodów upamiętniających rocznicę Powstań Śląskich (50 000 zł),
-	pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji (40 000 zł),
-	na modernizację dachu Teatru Rozrywki w Chorzowie (465 030 zł),
-	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury
w Bielsku-Białej na dofinansowanie organizacji "51. Tygodnia Kultury Beskidzkiej" (100 000 zł),
-	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Śląskiego w Katowicach
na bieżące funkcjonowanie (5 392 962 zł),
-	przyznanie dotacji dla Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie" na zadanie pn.: "Demontaż i zabezpieczenie drewnianego kościoła
z Bytomia-Bobrka" (199 095 zł),
-	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu na bieżące funkcjonowanie (1 278 780 zł),
-	dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na wkład własny do wniosku o dofinansowanie doposażenia pracowni konserwacji i preparacji zbiorów kulturowych i przyrodniczych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (44 000 zł),
-	 na zakończenie realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (2 050 000 zł),
-	w dz. 926 – o łączną kwotę 1 030 000 zł, w tym na:
-	zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja istniejących skoczni narciarskich HS10, HS20, HS40 wraz z wieżą sędziowską w Wiśle Centrum" (860 000 zł),
-	zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. granty (170 000 zł).

III.
Przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej wydatków własnych
z dz. 750 do dz. 921- kwocie 459 827 zł – na zabezpieczenie wkładu własnego do umowy
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z realizacją zadania
pn.: „Renowacja Sali Sejmu Śląskiego”.

IV.
Przeniesienie środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, z dochodów bieżących
na majątkowe,  w dz. 758 – w kwocie 115 380 zł – celem zakupu serwerów w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania, Priorytetu X Pomoc Techniczna RPO WSL 2007-2013, w związku z koniecznością wprowadzenia elektronicznej wymiany informacji pomiędzy beneficjentami a instytucją pośredniczącą.

Małgorzata Chruściel
Dyrektor Wydziału Finansowego