(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2014
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2014 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok, polegających na:
1)	zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę 16 324 248 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę 16 324 248 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok, polegających na:
1)	przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej wydatków własnych, zgodnie
z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały;
2)	przeniesieniu środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, z dochodów bieżących
na majątkowe, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok przewiduje następujące zmiany:

I.
Zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 16 324 248 zł:
-	w dz. 756 – o kwotę 16 201 198 zł – w związku ze zmianą szacunku wpływów na 2014 rok
z tytułu udziału Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
-	w dz. 758 – o kwotę 123 050 zł – celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis”
w Katowicach projektu pn.: „Nauczyciel z ImPETem” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL.

II.
Zwiększenie planu wydatków własnych o kwotę 16 324 248 zł:
-	w dz. 010 – o kwotę 1 000 000 zł – na wydatki związane z funkcjonowaniem Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach,
-	w dz. 600 – o kwotę 1 585 716 zł – na realizację przedsięwzięcia pn.: „Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013 – 2015 oraz w latach 2016 -2020”,
-	w dz. 710 – o kwotę 100 000 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Chorób Płuc
w Siewierzu Sp. z o. o.,
-	w dz. 750 – o kwotę 285 000 zł – na zakup materiałów promocyjnych (100 000 zł),
XX Doroczną Konferencję Rynku Budownictwa i Nieruchomości (35 000 zł), Warsztaty
i szkolenia dla użytkowników systemu INVEST IN SILESIA (35 000 zł), Organizację Property Forum w Warszawie i Katowicach (35 000 zł), Festiwal Riedla w Parku Śląskim (50 000 zł)
oraz druk folderów województwa (30 000 zł),
-	w dz. 801 – o kwotę 123 050 zł – na realizację przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach projektu pn.: „Nauczyciel z ImPETem” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL,
-	w dz. 851 – o łączną kwotę 2 295 615 zł, w tym na:
-	częściową zapłatę podatku VAT od aportu - nieruchomości planowanej
do wniesienia do spółki tworzonej w wyniku przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju (868 154 zł),
-	pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2013 Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach (1 427 461 zł),
-	w dz. 853 – o kwotę 100 000 zł – na wdrożenie projektu pn.: "Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny",
-	w dz. 921 – o łączną kwotę 9 804 867 zł, w tym:
-	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury
w Katowicach (razem 275 000 zł) z przeznaczeniem na:
-	organizację obchodów Roku Henryka Sławika (95 000 zł),
-	dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Henryk Sławik – bohater na każdy czas”
(90 000 zł),
-	współorganizację obchodów upamiętniających rocznicę Powstań Śląskich (50 000 zł),
-	pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji (40 000 zł),
-	na modernizację dachu Teatru Rozrywki w Chorzowie (465 030 zł),
-	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
na dofinansowanie organizacji "51. Tygodnia Kultury Beskidzkiej" (100 000 zł),
-	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Śląskiego w Katowicach na bieżące funkcjonowanie (5 392 962 zł),
-	przyznanie dotacji dla Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" na zadanie pn.: "Demontaż i zabezpieczenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka" (199 095 zł),
-	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na bieżące funkcjonowanie (1 278 780 zł),
-	dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na wkład własny do wniosku o dofinansowanie doposażenia pracowni konserwacji i preparacji zbiorów kulturowych i przyrodniczych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (44 000 zł),
-	 na zakończenie realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego
w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (2 050 000 zł),
-	w dz. 926 – o łączną kwotę 1 030 000 zł, w tym na:
-	zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja istniejących skoczni narciarskich HS10, HS20, HS40 wraz z wieżą sędziowską w Wiśle Centrum" (860 000 zł),
-	zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. granty (170 000 zł).

III.
Przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej wydatków własnych
z dz. 750 do dz. 921- kwocie 459 827 zł – na zabezpieczenie wkładu własnego do umowy
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z realizacją zadania
pn.: „Renowacja Sali Sejmu Śląskiego (Katowice, Sala Sejmu Śląskiego (1925-1929 r.): renowacja)”.

IV.
Przeniesienie środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, z dochodów bieżących
na majątkowe,  w dz. 758 – w kwocie 115 380 zł – celem zakupu serwerów w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania, Priorytetu X Pomoc Techniczna RPO WSL 2007-2013,
w związku z koniecznością wprowadzenia elektronicznej wymiany informacji pomiędzy beneficjentami a instytucją pośredniczącą.

Małgorzata Chruściel
Dyrektor Wydziału Finansowego

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/IV/2014 z dnia ……………...2014 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 r. - zwiększenie	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 201 198	
 	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 201 198	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dochody własne, w tym bieżące. 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	16 201 198	
758	Różne rozliczenia	123 050	
 	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	123 050	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki Unijne	123 050	
RAZEM	16 324 248	

			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/IV/2014 z dnia …………………..2014 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 r. - zwiększenie	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Wydatki	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000	
 	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 000 000	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 054	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	886 546	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	886 546	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 400	
600	Transport i łączność	1 585 716	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 585 716	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	1 585 716	
710	Działalność usługowa	100 000	
 	71095	Pozostała działalność	100 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000	
750	Administracja publiczna	285 000	
 	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	285 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	285 000	
801	Oświata i wychowanie	123 050	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 050	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	123 050	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 524	
851	 Ochrona zdrowia	2 295 615	
 	85118	Szpitale uzdrowiskowe	868 154	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	868 154	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	868 154	
 	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 427 461	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 427 461	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	1 427 461	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	
 	85395	Pozostała działalność	100 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	100 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 804 867	
 	92106	Teatry	465 030	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 030	
 	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	375 000	
 	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 050 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 050 000	
 	92118	Muzea	6 715 742	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	6 715 742	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	199 095	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	199 095	
926	Kultura fizyczna	1 030 000	
 	92601	Obiekty sportowe	860 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000	
 	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	170 000	
RAZEM	16 324 248	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/IV/2014 z dnia …………………..2014 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 r. - wydatki	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
750	Administracja publiczna	459 827	 	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	459 827	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 827	 	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 	459 827	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	 	459 827	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	459 827	
RAZEM	459 827	459 827	

			Załącznik 4 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/IV/2014 z dnia …………………..2014 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 r. - dochody	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
758	Różne rozliczenia	 	 	
 	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	 	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	 	 	
 	 	w tym majątkowe	 	115 380