(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2014
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2014 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok, polegających na:
1)	zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 2 908 375 zł, zgodnie
z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 2 908 375 zł, zgodnie
z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok, polegających na:
1)	przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały;
2)	przeniesieniu środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok przewiduje następujące zmiany:

I.
Zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę per saldo 2 908 375 zł:
-	w dz. 600 – zwiększenie o kwotę 507 620 zł – celem wprowadzenia do budżetu województwa środków niewygasających z rokiem budżetowym 2013, zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), dotyczących opracowania III i IV etapu „Planu Transportowego Województwa Śląskiego”, w związku z opóźnieniami po stronie wykonawcy i brakiem możliwości wydatkowania tych środków do końca czerwca br.,
-	w dz. 758 – zwiększenie o kwotę per saldo 1 847 432 zł:
-	zmniejszenie o kwotę 3 052 207 zł – w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Pośredniczącą oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na wydłużenie okresu realizacji projektu systemowego pn.: „Mam zawód – mam pracę w regionie”
w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL,
-	zwiększenie o kwotę 3 670 400 zł - na podstawie decyzji Ministra Finansów
Nr ST4/4824/352/14 z dnia 9 maja 2014 r., przyznającej dla Województwa Śląskiego środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa – rozbiórka i budowa wiaduktu n/t PKP w ciągu dr. woj. Nr 928 w m. Kobiór”,
-	zwiększenie o kwotę 124 399 zł - celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektu pn.: „WEBski Nauczyciel – szkolenie
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL,
-	zwiększenie o kwotę 133 597 zł - celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektu pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL,
-	zwiększenie o kwotę 971 243 zł - celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektu pn.: „EDU RABKA” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL,
-	w dz. 925 – zwiększenie o łączną kwotę 553 323 zł, w tym:
-	w związku z odszkodowaniem otrzymanym za włamanie z kradzieżą do pomieszczeń gospodarczych Oddziału Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu (14 036 zł),
-	celem wprowadzenia do budżetu województwa środków pochodzących z Komisji Europejskiej, przeznaczonych na realizację projektów pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” oraz „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach programu LIFE+ (539 287 zł).

II.
Zwiększenie planu wydatków własnych o kwotę per saldo 2 908 375 zł:
-	w dz. 600 – zwiększenie o łączną kwotę 4 178 020 zł, w tym:
-	celem zabezpieczenia środków na III i IV etap opracowania „Planu Transportowego Województwa Śląskiego”, w związku z opóźnieniami po stronie wykonawcy
i brakiem możliwości sfinansowania tego opracowania w ramach wydatków niewygasających z rokiem budżetowym 2013, tj. do 30 czerwca br. (507 620 zł),
-	na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4/4824/352/14 z dnia 9 maja 2014 r., przyznającej dla Województwa Śląskiego środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.)
z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa
– rozbiórka i budowa wiaduktu n/t PKP w ciągu dr. woj. Nr 928 w m. Kobiór”
(3 670 400 zł),
-	w dz. 750 – zwiększenie o łączną kwotę 248 102 zł – na realizację projektów pn.:
-	„WEBski Nauczyciel – szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
w edukacji” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL (124 399 zł),
-	„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL (123 703 zł),
-	w dz. 801 – zmniejszenie o kwotę per saldo 2 080 964 zł:
-	zmniejszenie o kwotę 3 052 207 zł - w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Pośredniczącą oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na wydłużenie okresu realizacji projektu systemowego pn.: „Mam zawód – mam pracę w regionie”
w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL,
-	zwiększenie o kwotę 971 243 zł - na realizację projektu pn.: „EDU RABKA”
w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL,
-	w dz. 854 – zwiększenie o kwotę 9 894 zł – na realizację projektu pn.: „Nauka drogą
do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL,
-	w dz. 925 – zwiększenie o łączną kwotę 553 323 zł, w tym:
-	na odtworzenie majątku ruchomego, utraconego w wyniku włamania z kradzieżą
do pomieszczeń gospodarczych Oddziału Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu (14 036 zł),
-	na realizację projektów pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” (126 886 zł) oraz „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” (412 401 zł) w ramach programu LIFE+.

III.
Przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej wydatków własnych:
-	z dz. 010 - w łącznej kwocie 65 000 zł, w tym:
-	do dz. 020 – w kwocie 62 000 zł – na monitoring przyrodniczy obszarów wyznaczonych do wypasu w ramach Programu Aktywizacji Gospodarczej Oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej Owca plus na lata 2010-2014 (32 000 zł) oraz na diagnozę strategiczną w wymiarze środowiskowym, związaną z opracowywaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 (30 000 zł),
-	do dz. 925 – w kwocie 3 000 zł – na terenową weryfikację powierzchni wypasu
w ramach Programu Owca plus wraz ze sporządzeniem raportu,
-	z dz. 750 do dz. 854 - w kwocie 448 zł – na realizację projektu pn.: „Nauka drogą
do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL,
-	z dz. 900 do dz. 921 - w kwocie 19 000 zł – w związku z przeanalizowaniem planowanych zobowiązań w roku 2014, wynikających ze złożonych przez beneficjentów harmonogramów składania wniosków o płatność w ramach RPO WSL,
-	z dz. 926 do dz. 801 - w kwocie 1 500 000 zł – na zwiększenie wkładu własnego
do projektu pn.: „Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu” w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL. Zwiększenia wynika
z niedoszacowania wartości robót i odstąpienia od umowy z dotychczasowym wykonawcą oraz konieczności wyboru nowego wykonawcy. Środki przesuwa się z zadania pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”. W wyniku powyższego przeniesienia nie zmienia się wysokość przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów, a jedynie ich przeznaczenie.

IV.
Przeniesienie środków pomiędzy źródłami dochodów własnych:
-	w dz. 750 – w kwocie 340 000 zł – z dochodów bieżących na majątkowe - w związku
z planowanym uruchomieniem Lokalnego Systemu Informatycznego dla RPO WSL
na lata 2014-2020 oraz zakupem wyposażenia biurowego w ramach Pomocy Technicznej PO KL,
-	w dz. 758 – w kwocie 45 891 zł:
-	z dochodów bieżących na majątkowe – w kwocie 100 109 zł - w związku
z aktualizacją rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa
w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL,
-	z dochodów majątkowych na bieżące – w kwocie 146 000 zł - w związku
z przeanalizowaniem planowanych zobowiązań w roku 2014, wynikających
ze złożonych przez beneficjentów harmonogramów składania wniosków o płatność w ramach RPO WSL.

Małgorzata Chruściel
Dyrektor Wydziału Finansowego

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/IV/2014 z dnia ……………...2014 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 r. - zwiększenie	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	
600	Transport i łączność	507 620	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	507 620	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	507 620	
758	Różne rozliczenia	1 847 432	
 	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 670 400	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Subwencja ogólna. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, w tym majątkowe	3 670 400	
 	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-1 822 968	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki Unijne	-1 822 968	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	553 323	
 	92502	Parki krajobrazowe	553 323	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	14 036	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	166 238	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki ze źródeł pozabudżetowych	373 049	
RAZEM	2 908 375	
					
			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/IV/2014 z dnia …………………..2014 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 r. - zwiększenie	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Wydatki	
600	Transport i łączność	4 178 020	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	507 620	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	507 620	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	507 620	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 670 400	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 670 400	
750	Administracja publiczna	248 102	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	123 703	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	123 703	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 703	
 	75095	Pozostała działalność	124 399	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 399	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200	
801	Oświata i wychowanie	-2 080 964	
 	80102	Szkoły podstawowe specjalne	692 462	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	692 462	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 389	
 	80111	Gimnazja specjalne	192 367	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	192 367	
 	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	86 414	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	86 414	
 	80195	Pozostała działalność	-3 052 207	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-3 052 207	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 894	
 	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 894	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 894	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	553 323	
 	92502	Parki krajobrazowe	553 323	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	163 596	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 684	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	143 912	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 085	
RAZEM	2 908 375	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/IV/2014 z dnia …………………..2014 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 r. - wydatki	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000	 	
 	01095	Pozostała działalność	65 000	 	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	35 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	30 000	 	
020	Leśnictwo	 	62 000	
 	02095	Pozostała działalność	 	62 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	62 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	35 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	27 000	
750	Administracja publiczna	448	 	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	448	 	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	448	 	
801	Oświata i wychowanie	 	1 500 000	
 	80120	Licea ogólnokształcące	 	1 500 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	1 500 000	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	1 500 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	 	448	
 	85415	Pomoc materialna dla uczniów	 	448	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	448	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000	 	
 	90095	Pozostała działalność	19 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 000	 	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 	19 000	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	 	19 000	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	19 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	 	3 000	
 	92502	Parki krajobrazowe	 	3 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	3 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	2 500	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	500	
926	Kultura fizyczna	1 500 000	 	
 	92601	Obiekty sportowe	1 500 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	 	
RAZEM	1 584 448	1 584 448	
						
			Załącznik 4 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/IV/2014 z dnia …………………..2014 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 r. - dochody	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
750	Administracja publiczna	 	 	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	 	 	
 	 	w tym majątkowe	 	340 000	
758	Różne rozliczenia	 	 	
 	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	 	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	 	 	
 	 	w tym majątkowe	45 891