(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2019
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2019 roku

w sprawie:
zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok, polegających na: 
1)	zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę 11 625 050  zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę 17 670 680 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	zwiększeniu planu przychodów o kwotę  29 295 730 w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

W Uchwale Nr VI/4/4/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok nowe brzmienie otrzymują:
1.	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 43 369 649 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 10 047 919 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 29 295 730 zł,
3)	ze spłaty pożyczek w wysokości 4 026 000 zł,

2.	§ 3 ust. 2:
„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 161 401 337 zł”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2019 z dnia …………………..2019 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2019 r.  - DOCHODY  -  zmniejszenie	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
758	Różne rozliczenia	11 555 750	
 	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	11 555 750	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Dochody własne,  w tym majątkowe. Środki unijne	11 555 750	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 215	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	22 215	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	22 215	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 085	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	47 085	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	47 085	
RAZEM	11 625 050	
						
			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2019 z dnia …………………..2019 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2019 r.  - WYDATKI  -  zwiększenie	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 170 705	
 	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 170 705	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 170 705	
020	Leśnictwo	9 500	
 	02095	Pozostała działalność	9 500	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 500	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	
600	Transport i łączność	8 354 618	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	700 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	700 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 654 618	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	604 618	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050 000	
750	Administracja publiczna	17 821	
 	75095	Pozostała działalność	17 821	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 440	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	381	
801	Oświata i wychowanie	2 653 707	
 	80101	Szkoły podstawowe	57 783	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 783	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 716	
 	80102	Szkoły podstawowe specjalne	226 695	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	215 820	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 517	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 875	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 875	
 	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 203 657	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 203 657	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 089	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 572	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	163 572	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 003	
 	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 000	
851	Ochrona zdrowia	4 186 076	
 	85111	Szpitale ogólne	405 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000	
 	85153	Zwalczanie narkomanii	1 250 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	200 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	
 	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 531 076	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	300 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 076	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 076	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 140 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 171	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	110 995	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	110 995	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 882	
 	85395	Pozostała działalność	640 176	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	120 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	520 176	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 308	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 874	
 	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	426	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	426	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 448	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 448	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 232	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	429 232	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 232	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78 976	
 	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	78 976	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 976	
RAZEM	17 670 680	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok przewiduje zmiany polegające na:

1)	zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę 11 625 050  zł, z tego:
•	w dz. 758 – o kwotę 11 555 750  zł, ponieważ zaliczka na realizację projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich „ w ramach Działania 6.2. Transport kolejowy RPO WSL 2014 -2020 wpłynęła na rachunek budżetu województwa w roku 2018 i stanowi przychody budżetu w roku bieżącym;
•	w dz. 853 – o kwotę 22 215 zł, ponieważ zaliczka na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów pn.: „Eko-konsultant biurowy”  oraz „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” w ramach programu „Erasmus+”  przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wpłynęła na rachunek budżetu województwa w roku 2018 i stanowi przychody budżetu w roku bieżącym;
•	w dz.854 – o kwotę 47 085 zł,  ponieważ zaliczka na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie projektu pn.: „Building 21st. century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości„ w ramach programu „Erasmus+” przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wpłynęła na rachunek budżetu województwa w roku 2018 i stanowi przychody budżetu w roku bieżącym. 

2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę 17 670 680  zł, z tego:
•	w dz. 010 – o kwotę 1 170 705 zł, na dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, niewydatkowanych w 2018 roku;
•	w dz. 020 – o kwotę 9 500 zł, na pokrycie kosztów eksploatacji samochodu służbowego przejętego przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach po zlikwidowanej jednostce budżetowej Województwa Śląskiego oraz na dokonanie niezbędnych opłat z tym związanych;
•	w dz. 600 – o kwotę 8 354 618 zł, na:
•	uzupełnienie środków niezbędnych do bieżącej realizacji zadań w zakresie dróg wojewódzkich: wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego, letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz na koszty związane z remontami taboru kolejowego będącego własnością Województwa Śląskiego    (8 350 000 zł);
•	przekazanie Gminie Myszków części kar umownych naliczonych wykonawcom  zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793 Żarki – Myszków”,  w związku z końcowym rozliczeniem (4 618 zł);
•	w dz. 750 – o kwotę 17 821 zł, celem ujęcia w planie a następnie przekazania m.in. do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zwrotów środków, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2018 r. w ramach RPO  WSL  2007-2013 (528 zł), RPO  WSL  2014-2020 (10 682 zł), oraz PO KL 2007-2013 (6 611 zł);
•	w dz.801 – o kwotę 2 653 707 zł oraz w dz. 854 – o kwotę 18 874 zł - ze środków niewydatkowanych w roku 2018, na dalszą realizację projektów unijnych:
•	pn. „Ad astra” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014 2020, przez: Zespół Szkól Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Zespól Szkół Specjalnych w Skoczowie, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie (305 364 zł),
•	pn. „Klucz do sukcesu” w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER 2014 -2020, przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach (145 112 zł),
•	pn. „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe - pewna praca” w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa RPO WSL 2014 -2020, przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu (2 203 657 zł),
•	pn.: „Building 21st. century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości„ w ramach programu „Erasmus+”, przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie (18 448 zł);
•	w dz. 851 – o  kwotę 4 186 076 zł – na;
•	realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 (1 250 000 zł) oraz  Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 (2 531 076 zł), ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, niewykorzystanych w 2018 roku;
•	uzupełnienie środków na zadanie pn. „Rozbudowę SP ZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach o równowartość kwoty niewydatkowanej w roku 2018, w związku z wstrzymaniem robót budowlanych i tym samym niewydatkowaniem pełnej wysokości środków zaplanowanych na rok 2018 (405 000 zł);
•	w dz. 853 – o kwotę 751 171 zł:
•	na zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla gmin Województwa Śląskiego, w których zamieszkują dzieci osierocone  oraz dziecko górnika, poszkodowanego w wyniku wypadku w kopalni w Stonawie koło Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20.12.2018 r., celem wypłaty zasiłków (120 000 zł);
•	celem ujęcia w planie a następnie przekazania m.in. do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zwrotów środków, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2018 r. w ramach PO KL 2007-2013 (500 zł) oraz  PO WER 2014 – 2020 (1 567 zł);
•	kontynuację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów w ramach programu „Erasmus+: „Eko-konsultant biurowy” (6 217 zł) oraz „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” (567 zł) ze środków niewydatkowanych w roku 2018;
•	dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach celem przywrócenia środków niewydatkowanych w roku 2018 na realizację projektów pn.: „Praca z EURES-em – Twoim sukcesem” (58 524 zł) oraz „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice” (43 620 zł);
•	dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, celem  przywrócenia dotacji z budżetu państwa i budżetu środków europejskich niewydatkowanych w roku 2018 oraz zabezpieczenia wkładu własnego, w związku z kontynuacją  zadań w  ramach PO WER 2014 -2020 pn.” Kooperacje 3D-model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” oraz „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (387 519 zł) oraz RPO WSL 2014- 2020 pn. ”Współpraca się opłaca-koordynacja sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim” (132 657 zł);
•	w dz.921 – o kwotę 429 232 zł, dla Muzeum Historycznego w Bielsku Białej na dalszą realizację zadania pn. „Rewitalizacji otoczenia Zamku książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej”, w związku niewydatkowaniem pełnej kwoty środków w 2018 r. w wyniku zmiany zakresu i terminu robót budowlanych;
•	w dz. 925 – o kwotę 78 976 zł, na kontynuację zadania rozpoczętego w 2018 przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie roku pn.: ”Nowe woliery zewnętrzne dla gerez i mandryli”, w związku nie dotrzymaniem terminu realizacji zadania przez wykonawcę.

3)	zwiększeniu planu przychodów o kwotę 29 295 730  zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, celem ujęcia w budżecie Województwa pierwszej części „wolnych środków” za 2018 rok.

4)	W konsekwencji zmian z pkt 1-3, w Uchwale Nr VI/4/4/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok nowe brzmienie otrzymują:
a)	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 43 369 649 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 10 047 919 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 29 295 730 zł,
3)	ze spłaty pożyczek w wysokości 4 026 000 zł,

b)	§ 3 ust. 2:
„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 161 401 337 zł”.

p.o. Dyrektora 
Wydziału Finansowego 
Joanna Myszor