(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2014
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2014 roku

w sprawie:
zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok w związku z rozliczeniem wyniku finansowego za rok 2013

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok, polegających na:

1)	zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę 1 800 998 zł, zgodnie z wyszczególnieniem:
w zł
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-1 800 998	
 	92502	Parki krajobrazowe	-1 800 998	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-1 334 674	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2014 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-466 324	
RAZEM	-1 800 998	

2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 15 050 848 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;

3)	zwiększeniu planu przychodów o kwotę 4 679 500 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;

4)	zmniejszeniu planu rozchodów o kwotę 12 172 346 zł w § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

			Załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/IV/2014 z dnia …………………..2014 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2014 r. - zwiększenia per saldo	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Wydatki	
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 005 480	
 	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 005 480	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 005 480	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425	
750	Administracja publiczna	268 425	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	119 991	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	119 991	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 991	
 	75095	Pozostała działalność	148 434	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	117 442	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 992	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 992	
757	Obsługa długu publicznego	-2 255 458	
 	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-2 255 458	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-2 255 458	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	-2 255 458	
801	Oświata i wychowanie	13 923 947	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 630	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	78 630	
 	80195	Pozostała działalność	13 845 317	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 054 442	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 875	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	790 875	
851	 Ochrona zdrowia	828 768	
 	85153	Zwalczanie narkomanii	308 768	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 768	
 	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 601	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	277 601	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	277 601	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 085	
 	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 903	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 903	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	182	
 	 	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	182	
RAZEM	15 050 848	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok w związku z rozliczeniem wyniku finansowego za rok 2013 przewiduje:
I.
Zmniejszenie planu dochodów własnych o kwotę 1 800 998 zł w dz. 925.
W projekcie budżetu na 2013 rok środki na realizację projektów pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” oraz „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach komponentu Przyroda i różnorodność biologiczna LIFE+, zostały zaplanowane po stronie dochodów. Z uwagi na wpływ zaliczki z Komisji Europejskiej na rachunek budżetu województwa pod koniec ubiegłego roku - stanowią przychody budżetu w roku bieżącym.

II.
Zwiększenie planu wydatków własnych o kwotę per saldo 15 050 848 zł:
•	w dz. 150 – zwiększenie o kwotę 2 005 480 zł – na projekt pn.: „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne strategie innowacji PO KL 2007-2013, realizowany ze środków europejskich, niewykorzystanych w 2013 roku,
•	w dz. 750 – zwiększenie o łączną kwotę 268 425 zł, w tym na:
-	na projekt pn.: „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”
w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne strategie innowacji PO KL 2007-2013, realizowany ze środków europejskich, niewykorzystanych w 2013 roku (96 174 zł),
-	przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków zwróconych na koniec 2013 roku w ramach komponentu regionalnego PO KL (33 677 zł).
-	projekt pn.: „Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych
w województwie śląskim” w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej PO KL, w związku z niepełnym wykorzystaniem
w 2013 roku dotacji ze środków europejskich (138 457 zł),
-	przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków zwróconych na koniec 2013 roku przez „Fundację PRO-SILESIA” (86 zł) w ramach działania 1.3 Transfer technologii oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (31 zł) w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013,
•	w dz. 757 – zmniejszenie o kwotę 2 255 458 zł – celem dostosowania planu wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych
do rzeczywistych potrzeb, związanych z obsługą zadłużenia powstałego w latach
2009-2013,
•	w dz. 801 – zwiększenie o łączną kwotę 13 923 947 zł, w tym na:
-	realizację programu Uczenie się przez całe życie – Comenius, projektu
pn.: „Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej” w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ze środków niewykorzystanych w 2013 roku (6 705 zł),
-	realizację programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci, projektu
pn.: „Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przyszłością”
w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach,
ze środków niewykorzystanych w 2013 roku (71 925 zł),
-	projekt pn.: „Mam zawód – mam pracę w regionie”, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL,  realizowanego ze środków niewykorzystanych w 2013 roku  (13 845 317 zł), w tym na zwrot do Ministerstwa Finansów środków niewykorzystanych w 2013 roku (206 347 zł),
•	w dz. 851 – zwiększenie o kwotę  828 768 zł – na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, w związku z wprowadzeniem do planu środków pochodzących z wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, które nie zostały wydatkowane w 2013 roku,
•	w dz. 853 – zwiększenie o kwotę 277 601 zł – na projekty pn.: „Śląskie wyzwania” w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz „Automobilizacja” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL, realizowanych ze środków niewykorzystanych w 2013 roku,
•	w dz. 854 – zwiększenie o łączną kwotę  2 085 zł, w tym na:
-	na projekt pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – V edycja, w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych (1 903 zł, w tym 1 870 zł pochodzące ze środków europejskich, niewykorzystanych w 2013 roku),
-	program Uczenie się przez całe życie – Comenius Partnerskie Projekty Szkół, realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, ze środków niewykorzystanych w 2013 roku (182 zł).

III.
Zwiększenie planu przychodów o kwotę 4 679 500 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, co wynika ze sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie j. s. t. za 2013 rok.

IV.
Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 12 172 346 zł w § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
Zmniejszenia dokonuje się celem dostosowania planu rozchodów do rzeczywistych potrzeb,
z uwagi na zaciągnięcie kredytów w 2013 roku w niższej od planowanej kwocie,
tj. o 47 969 844,58 zł mniej.

Małgorzata Chruściel
Dyrektor Wydziału Finansowego