Uchwała Nr 2656/297/IV/2013
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 26.11.2013 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2013 rok

Na podstawie: art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr IV/29/4/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

1.	Dokonuje się zmian budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2013 rok, polegających
na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę per saldo 475 330 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały.

2.	Dokonuje się zmian planu wykonawczego budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2013 rok, polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę per saldo 475 330 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.

3.	Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w dz. 600 – w związku z zawarciem aneksów do umów z gminami Województwa Śląskiego w sprawie pomocy finansowej na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych, prowadzonych na drogach wojewódzkich.

§ 2.

1.	Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu własnego Województwa Śląskiego
na 2013 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

2.	Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w dz. 801 – w kwocie 160 000 zł – celem prawidłowego zaklasyfikowania dochodów pochodzących z Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji, przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Ad vitam dignam – budowanie pozytywnych relacji zawodowych z klientami w okresie późnej dorosłości” w ramach Poddziałania 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie PO KL 2007-2013.

§ 3.

1.	Dokonuje się zmian w budżecie własnym Województwa Śląskiego na 2013 rok, polegających
na przeniesieniu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej pomiędzy grupami wydatków, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 4 do niniejszej uchwały.

2.	Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu własnego Województwa Śląskiego
na 2013 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 5 do niniejszej uchwały.

3.	Zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się:
1)	w dz. 010 – w łącznej kwocie 293 456 zł, w tym:
a)	na nagrody w ramach rozstrzygniętej X edycji Konkursu Piękna wieś Województwa Śląskiego (65 500 zł) oraz na dotacje dla gmin na modernizację i budowę dróg (215 400 zł),
b)	celem dostosowania planu wydatków Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
w Żywcu do faktycznych potrzeb (12 556 zł);

2)	w dz. 600 – w kwocie 201 459 zł – na zapłatę zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu odsetek ustawowych, kosztów procesu, kosztów sądowych i kosztów postępowania apelacyjnego w sprawie z powództwa Rybnickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S. A. przeciwko Województwu Śląskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach;
3)	w dz. 700 – w kwocie 103 737 zł – celem dostosowania planu wydatków Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach do faktycznych potrzeb;
4)	w dz. 710 – w kwocie 10 820 zł – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Katowicach, realizujących projekty pn.: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej” i „Ogólnodostępna platforma Informacji: Tereny poprzemysłowe
i zdegradowane” (1,75 etatu – 9 200 zł) oraz na zadanie pn.: „Zakup tabletu z kartą pamięci” (1 620 zł);
5)	w dz. 750 – w kwocie 7 400 zł – na przeprowadzenie Auditu wstępnego bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do wymagań ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście Krajowych Ram Interoperacyjności;
6)	w dz. 801 – w kwocie 465 650 zł – celem dostosowania planu wydatków szkół i placówek oświatowych Województwa Śląskiego do potrzeb związanych z ich funkcjonowaniem
(302 350 zł), realizacją projektu pn.: „Nauczyciel z ImPETem” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL 2007-2013 (3 300 zł) oraz celem prawidłowego zaklasyfikowania środków pochodzących z Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji, przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Ad vitam dignam – budowanie pozytywnych relacji zawodowych z klientami w okresie późnej dorosłości” w ramach Poddziałania 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie PO KL 2007-2013 (160 000 zł);
7)	w dz. 853 – w kwocie 70 000 zł – na realizację zadań publicznych w dziedzinie polityki społecznej, mających na celu wsparcie działań na rzecz osób ubogich, bezdomnych, niezaradnych życiowo, a także na rzecz osób i rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
8)	w dz. 854 – w kwocie 383 164 zł – celem dostosowania planu wydatków szkół i placówek oświatowych Województwa Śląskiego do potrzeb związanych z ich funkcjonowaniem;
9)	w dz. 925 – w łącznej kwocie 130 400 zł, w tym:
a)	celem dostosowania planu wydatków Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
do faktycznych potrzeb, związanych z bieżącą działalnością jednostki (128 000 zł),
b)	na zadanie pn.: „Zakup oprogramowania do sprzedaży biletów drogą internetową”
(2 400 zł).

§ 4.

1.	Dokonuje się zmian planu budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadań zleconych
i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej na 2013 rok, polegających
na zmniejszeniu planu dotacji i wydatków o kwotę per saldo 12 698 455 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 6 do niniejszej uchwały.

2.	Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie pism Wojewody Śląskiego, informujących o zmniejszeniu planu dotacji celowych na 2013 rok:
1)	w dz. 010 – zmniejszenie o kwotę per saldo 12 366 610 zł, w tym:
a)	zmniejszenie o kwotę 110 854 zł – (pismo Nr FBI.3111.85.12.2013 z dnia 15 listopada br.). Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na utrzymanie wód istotnych dla potrzeb rolnictwa oraz urządzeń melioracji podstawowych i wynika z oszczędności powstałych
w wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
b)	zmniejszenie o łączną kwotę 7 846 060 zł – (pismo Nr FBI.3111.85.10.2013 z dnia
18 listopada br.). Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na:

-	realizację zadań inwestycyjnych w ramach Osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, działania 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (7 592 657 zł),
-	zadania z zakresu komponentów: Budowle przeciwpowodziowe, Budowle regulacyjne, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów, realizowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (22 000 zł),
-	finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (231 403 zł).
Zmniejszenia wynikają z oszczędności powstałych na skutek:
-	przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień publicznych, a także z uwagi
na konieczność zmiany terminów realizacji części zadań z przyczyn niezależnych
od wykonawców oraz samorządu województwa śląskiego,
-	opóźnień powstałych w realizacji zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Warty w km. 748+400 – 763+500 poprzez odcinkową regulację rzeki
wraz z obwałowaniem na terenie gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Poraj,
pow. częstochowski i myszkowski, woj. Śląskie”,
-	postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
c)	zmniejszenie o kwotę 274 000 zł – (pismo Nr FBI.3111.413.1.2013 z dnia 15 listopada br.). Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na ekspertyzy, opinie, i analizy i wynika
z oszczędności, jakie powstały po rozstrzygnięciu przetargów, w związku z niższymi kosztami szkoleń i podróży służbowych pracowników oraz niższą niż planowano wypłatą środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013),
d)	zmniejszenie o kwotę 4 156 499 zł – (pismo Nr FBI.3111.57.10.2013 z dnia 18 listopada br.). Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”,
e)	zwiększenie o kwotę 20 803 zł – (pisma Nr FBI.3111.198.11.2013 z dnia 15 listopada br. oraz Nr FBI.3111.198.13.2013 z dnia 21 listopada br.). Zwiększenie dotyczy środków przeznaczonych na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, jelenie) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich;
2)	w dz. 050 – zmniejszenie o kwotę 27 845 zł – (pismo Nr FBI.3111.409.3.2013 z dnia
18 listopada br.). Zmniejszenie dotyczy środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013
i wynika z:
a)	niewykorzystania środków zaplanowanych w bieżącym roku na ekspertyzy, opinie i analizy,
b)	oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów,
c)	niepełnego wykorzystania środków na podatek VAT i zakup usług pozostałych,
d)	niższej niż planowano wypłaty środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
3)	w dz. 710 – zmniejszenie o kwotę 200 000 zł – (pismo Nr FBI.3111.396.3.2013 z dnia
15 listopada br.). Zmniejszenie zostało dokonane na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i dotyczy środków przeznaczonych na gromadzenie
i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
4)	w dz. 900 – zmniejszenie o kwotę 104 000 zł – (pismo Nr FBI.3111.414.3.2013 z dnia
18 listopada br.). Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na opracowanie „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” i jest wynikiem trudności związanych z montażem finansowym i procedurą udzielenia zamówienia publicznego (na kwotę 200 tyś. euro). Z uwagi na prawdopodobieństwa podpisania umowy z wykonawcą
po przetargu w końcowych dniach grudnia 2013 roku lub w styczniu 2014 roku, dotacja
z budżetu państwa na 2013 nie będzie mogła być wykorzystana w br.

§ 5.

1.	Dokonuje się zmian w planie budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadań zleconych
i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej na 2013 rok, polegających
na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie
z wykazem, stanowiącym załącznik 7 do niniejszej uchwały.

2.	Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się:
a)	w dz. 010 – w kwocie 3 119 zł – na zakup akcesoriów komputerowych, niezbędnych
do wykonywania prac urządzeniowo-rolnych w Beskidzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu,
b)	w dz. 050 – w kwocie 10 000 zł – na podróże służbowe pracowników Wydziału Terenów Wiejskich w ramach realizacji Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013,
c)	w dz. 710 – w kwocie 65 387 zł – na zapłatę czynszu za wynajmowane pomieszczenia biurowe (9 200 zł), zakup dysków do macierzy dyskowej (41 000 zł) oraz materiałów do bieżącej działalności Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Katowicach (15 187 zł).

§ 6.

1.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.	Uchwałę sporządzono w 3 egzemplarzach dla:
-	Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-	Zarządu Województwa Śląskiego,
-	Skarbnika Województwa Śląskiego.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA :

1.	Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa					..............................
2.	Mariusz Kleszczewski – Wicemarszałek Województwa				..............................
3.	Aleksandra Gajewska – Wicemarszałek Województwa				..............................
4.	Stanisław Dąbrowa – Członek Zarządu						..............................
5.	Arkadiusz Chęciński – Członek Zarządu						…..........................