Załącznik nr 1 
	do uchwały nr 2167/284/IV/2013
	Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.09.2013 r.

Zmiany do Regulaminu kontroli instytucjonalnej
komórek organizacyjnych Urzędu,
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
i wojewódzkich osób prawnych

1)	w § 11 ust. 2 pkt 2 wykreśla się słowa „i prawnego”;
2)	w § 13 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Kontrolujący może utrwalić przebieg oględzin za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz”;
3)	w § 14 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Każda strona wszystkich egzemplarzy protokołu kontroli powinna zostać zaparafowana przez osoby podpisujące protokół”. Po zdaniu pierwszym dodaje się zdania w brzmieniu: „Załączniki do protokołu sporządzane przez kontrolującego powinny być zaparafowane przez  kontrolowanego. Załączniki sporządzane przez kontrolowanego powinny być przez niego podpisane. W przypadku sporządzania kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów, ich zgodność z oryginałami potwierdza kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona”;
4)	w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W terminie 7 dni od doręczenia podpisanego przez kontrolującego protokołu kontrolowany: 
1)	podpisuje protokół albo
2)	odmawia podpisania protokołu, albo
3)	wnosi umotywowane pisemne zastrzeżenia do treści protokołu.”
Dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Kontrolowany zobowiązany jest niezwłocznie przekazać podpisany protokół, pismo dotyczące odmowy podpisania protokołu, bądź zastrzeżenia do wydziału przeprowadzającego kontrolę”;
5)	w § 14 ust. 5 w zdaniu pierwszym słowo „kontrolującemu” zastępuje się zwrotem „do wydziału przeprowadzającego kontrolę”;
6)	w § 14 ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „W przypadku wniesienia zastrzeżeń, kontrolowany odsyła niepodpisany protokół do wydziału przeprowadzającego kontrolę. Kontrolujący jest zobowiązany umieścić na wszystkich egzemplarzach protokołu  adnotację o ich wniesieniu, a następnie dokonać ich analizy”. 
Przed zdaniem „Kontrolowanemu nie przysługuje prawo wniesienia ponownych zastrzeżeń” dodaje się zdanie w brzmieniu: „Kontrolowany podpisuje protokół kontroli lub odmawia jego podpisania w terminie określonym w ust. 4.”;
7)	w § 15 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „W razie stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości i uchybień Marszałek lub osoba przez niego upoważniona, w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu przez kontrolowanego lub od daty otrzymania pisma informującego o odmowie podpisania protokołu, kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne”;
8)	w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wystąpienie pokontrolne powinno wskazywać stwierdzone nieprawidłowości wraz z podaniem przepisów, które naruszono oraz odpowiednie do nich zalecenia”;
9)	w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Po przeprowadzeniu kontroli doraźnej bądź w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogących stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub noszących znamiona popełnienia przestępstwa wystąpienie pokontrolne przedkładane jest kartą sprawy na posiedzenie Zarządu Województwa”;
10)	w § 15 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli poszczególne komórki organizacyjne przekazują do Wydziału Kontroli i Audytu:
a)	za I półrocze - do 15 lipca,
b)	sprawozdanie roczne - do końca stycznia roku następnego”.