Deklaracja Zarządcza
Ja, niżej podpisana:
Małgorzata Staś – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
kierownictwo instytucji zarządzającej programem operacyjnym CCI 2014PL16M2OP012 na podstawie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w roku obrachunkowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2018 r., na podstawie własnego osądu i wszystkich informacji dostępnych mi w dniu przedłożenia Komisji zestawienia wydatków, w tym na podstawie wyników weryfikacji administracyjnych i kontroli na miejscu przeprowadzonych zgodnie z art. 125 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (i art. 23 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) oraz wyników audytów i kontroli przeprowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w przedłożonych Komisji wnioskach o płatność w odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się w dniu 30 czerwca 2018 r. oraz biorąc pod uwagę moje obowiązki na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, a w szczególności jego art. 125 (i art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) (2), niniejszym oświadczam, że: 

•	informacje zawarte w zestawieniu wydatków przedstawiono w sposób prawidłowy, są one kompletne i rzetelne zgodnie z art. 137 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, 
•	wydatki ujęte w zestawieniu wydatków wykorzystano na przewidziany cel, jak określono 
w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 i zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, 
•	obowiązujący w odniesieniu do programu operacyjnego system zarządzania i kontroli zapewnia niezbędną gwarancję co do zgodności z prawem i prawidłowości transakcji leżących u podstaw wydatków, zgodnie z obowiązującym prawem. 
Potwierdzam, że nieprawidłowości stwierdzone w końcowych sprawozdaniach z audytu lub kontroli 
w odniesieniu do danego roku obrachunkowego i zgłoszone w rocznym podsumowaniu załączonym do niniejszej deklaracji zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, zostały odpowiednio ujęte w zestawieniu wydatków. W razie potrzeby podejmowano odpowiednie działania następcze w związku z brakami w systemie zarządzania i kontroli zgłoszonymi w przedmiotowych sprawozdaniach lub tego rodzaju działania są w toku w odniesieniu do następujących wymaganych działań zaradczych:
A.	Audyt systemu IA 
W zakresie audytu systemu zarządzania i kontroli oraz audytu bezpieczeństwa Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014 część działań naprawczych pozostaje w toku. Poniższe tabele przedstawiają numery rekomendacji IA w odniesieniu do poszczególnych wymogów kluczowych:
1.	Działania w toku w odniesieniu do ustaleń w ramach dotychczasowych audytów systemu 

Wymóg kluczowy nr 3 – Należyte informowanie beneficjentów na temat warunków obowiązujących w odniesieniu do wybranych operacji	Nr ustalenia:
IZ – follow up 2016 - 6	
Wymóg kluczowy nr 4 - Odpowiednie kontrole zarządcze	Nr ustalenia:
IZ – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz
follow up (uzupełnienie 2017) – 1, 4, 5
follow up 2017 - 4 
IP WUP – follow up 2017 - 13, 14 
Ustalenie horyzontalne – IZ i IP WUP - 9	
Wymóg kluczowy nr 5 - Skuteczny system gwarantujący przechowywanie wszystkich dokumentów dotyczących wydatków i audytów w celu zapewnienia właściwej ścieżki audytu	Nr ustalenia:
IZ – follow up 2016 - 7
	
Wymóg kluczowy nr 7 – Efektywne wdrożenie proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych	Nr ustalenia:
IZ – follow up 2017 – 5, 9	
2.	Działania w toku w odniesieniu do ustaleń w ramach audytu LSI 

Wymóg kluczowy nr 6 – Funkcjonowanie wiarygodnego systemu gromadzenia, rejestrowania i przechowywania danych do celów monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu, obejmujący połączenia z systemami elektronicznej wymiany danych z beneficjentami	Nr ustalenia:
IZ – follow up 2017- 1,
oraz follow up 2016 - 2, 11, 12, 15	
Szczegóły dotyczące działań pozostających w toku zawarto w części A Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli za rok obrachunkowy od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r.

B.	Audyty systemu KE 
•	Audyt wykonania działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel Tematyczny 9 (Włączenie społeczne) przez Zarząd Województwa Śląskiego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego CCI: 2014PL16M20P012 nr EMPL.14.8.PL(Katowice) został przeprowadzony w dniach 16-18.05.2017 r.
Opis realizacji działań i zaleceń został przekazany do KE w dniu 29.10.2018 r.
•	Audyt funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli został przeprowadzony w dniach 13-17.11.2017 r. i objął następujące zadanie audytowe audyt wiarygodności danych dotyczących wykonania zadań nr REGC414PL0094.
Opis realizacji działań i zaleceń został przekazany do KE w dniu 28.11.2018 r.
•	Audyt funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli został przeprowadzony w dniach 13-17.11.2017 r. i objął następujące zadanie audytowe wczesne prewencyjne audyty systemów nr REGC414PL0080.
Opis realizacji działań i zaleceń został przekazany do KE w dniu 02.01.2019 r.
Instytucja Zarządzająca oraz Instytucja Pośrednicząca WUP są w trakcie realizacji działań i wdrażania wydanych zaleceń w ramach w/w audytów.

Potwierdzam także, że wydatki będące przedmiotem trwającej oceny ich zgodności z prawem i prawidłowości zostały wyłączone z oczekującego na zakończenie oceny zestawienia wydatków w celu ewentualnego włączenia do wniosku o płatność okresową w kolejnym roku obrachunkowym, jak przewidziano w art. 137 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 
Ponadto potwierdzam wiarygodność danych dotyczących wskaźników, celów pośrednich i postępów programu operacyjnego wymaganych na mocy art. 125 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, potwierdzam, że wprowadzono skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka na mocy art. 125 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz że nie wiadomo mi nic o jakichkolwiek nieujawnionych kwestiach związanych z wdrażaniem programu operacyjnego, które mogłyby zaszkodzić reputacji polityki spójności. 

Data: 

Podpis: