Załącznik  do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego 
                               /2019 z dnia …………….2019 r.
(PROJEKT – TEKST JEDNOLITY)
Uchwała Nr            /               /            /2019
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2019 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok, polegających na: 
1)	zmniejszeniu per saldo planu dochodów własnych o kwotę 38 606 915 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę 16 335 307 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	zwiększeniu planu przychodów o kwotę  54 942 222, w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr VI/4/4/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok nowe brzmienie otrzymują:
1.	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 98 311 871 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 10 047 919 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 84 237 952 zł,
3)	ze spłaty pożyczek w wysokości 4 026 000 zł,

2.	§ 3 ust. 2:
„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 216 343 559 zł”.

3.	§ 3 ust. 4:
„Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 133 079 607 zł, w tym na:
1)	pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  5 000 000 zł,
2)	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 10 047 919 zł,
3)	spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów 118 031 688 zł.”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1  do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2019 z dnia …………………..2019 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2019 r.  - DOCHODY  -  zmniejszenie per saldo	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
758	Różne rozliczenia	-38 606 915	
 	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-1 889 813	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Subwencja ogólna. Część oświatowa	-1 889 813	
 	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	-36 845 452	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Subwencja ogólna. Część regionalna	-36 845 452	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	128 350	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	116 790	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Dochody własne,  w tym majątkowe. Środki unijne	11 560	
RAZEM	-38 606 915	

			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2019 z dnia …………………..2019 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2019 r.  - WYDATKI  -  zwiększenie	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
010	Rolnictwo i łowiectwo	388 982	
 	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	388 982	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 982	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 982	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 111	
 	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 111	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 811	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 611	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	
710	Działalność usługowa	2 775 000	
 	71095	Pozostała działalność	2 775 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 775 000	
750	Administracja publiczna	77 159	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	77 159	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 450	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 450	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	58 709	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 709	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000	
 	75404	Komendy wojewódzkie Policji	480 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000	
 	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	530 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	530 000	
758	Różne rozliczenia	636 915	
 	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	636 915	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	636 915	
851	Ochrona zdrowia	10 025 836	
 	85111	Szpitale ogólne	3 310 788	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 310 788	
 	85148	Medycyna pracy	1 440 431	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 440 431	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440 431	
 	85195	Pozostała działalność	5 274 617	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 274 617	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	537 304	
 	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 641	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	58 081	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 560	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 560	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	467 663	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 663	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	150 000	
 	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	150 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	
926	Kultura fizyczna	470 000	
 	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	470 000	
RAZEM	16 335 307	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
750	Administracja publiczna	 	2 810	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	2 810	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 097	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 097	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	6 907	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	6 907	
801	Oświata i wychowanie	13 740	 	
 	80195	Pozostała działalność	13 740	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 740	 	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 360	 	
 	85395	Pozostała działalność	1 360	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 360	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 360	 	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	 	12 290	
 	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	 	12 290	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	10 250	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	1 350	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	2 040	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	2 040	
RAZEM	15 100	15 100	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2019 r., polegające na:
1)	zmniejszenie per saldo planu dochodów własnych o kwotę 38 606 915 zł w dz.758, w tym:
•	zwiększenie o kwotę 128 350 zł – środków europejskich na realizację IV (wydłużonej) edycji projektu własnego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014- 2020, w związku z powstałymi oszczędnościami oraz zwiększeniem liczby przyznanych stypendiów;
•	zmniejszenie o kwotę 1 889 813 zł – części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów o Nr ST8.4750.1.2019 z 13 lutego 2019 r., informującym o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat województw, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 198);
•	zmniejszenie o kwotę 36 845 452 zł – części regionalnej subwencji ogólnej w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.3.2019 z dnia 21.02.2019 r. informującego o ponownej weryfikacji poszczególnych kwot części subwencji ogólnej na 2019 rok przyjętych w ustawie budżetowej.

2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę 16 335 307 zł, z tego:
•	dz.010 – o kwotę 388 982 zł – zabezpieczenie dodatkowych środków na funkcjonowanie jednostek, związane z realizacją prac scaleniowych i geodezyjnych:
•	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 150 000 zł, w tym: zakup sprzętu geodezyjnego i oprogramowania (130 000 zł),
•	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 238 982 zł, w tym: zakup sprzętu pomiarowego oraz samochodu terenowego (228 000 zł); 
•	dz.700 – o kwotę 264 111 zł, dla zabezpieczenia dodatkowych środków na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach, w tym m.in. na wypłatę: odprawy pośmiertnej, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy byłej pracownicy,  nagrodę jubileuszową oraz na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzania ścieków z budynku mieszkalno – usługowego położonego w Bystrej przy u. Szczyrkowskiej 75”;
•	dz.710 – o kwotę 2 775 000 zł, na objęcie udziałów w spółkach:
•	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. – dofinansowanie projektu pn.: „ Modernizacja bloku operacyjnego Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności ukierunkowana na poprawę jakości i dostępności świadczeń ochrony zdrowia (1 975 000 zł);
•	Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. –  dofinansowanie projektu „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej” (800 000 zł);
•	dz.750 – o kwotę 77 159 zł celem:
•	zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: „Remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” w związku z brakiem ofert w postępowaniu przetargowym oraz w konsekwencji niewydatkowaniem środków w roku 2018 (18 450 zł);
•	ujęcia środków europejskich na realizację IV (wydłużonej) edycji projektu własnego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014- 2020, w związku z powstałymi oszczędnościami oraz zwiększeniem liczby przyznanych stypendiów. (58 709 zł);
•	dz.754 – o kwotę 1 010 000 zł, na:
•	dofinansowanie doposażenia nieoznakowanych pojazdów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w urządzenia do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego (480 000 zł);
•	dofinansowanie zadań ratownictwa górskiego na terenie województwa śląskiego i usprawniania  akcji ratunkowych- doposażenie  (30 000 zł);
•	dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach ratownictwa wodnego na terenie Województwa Śląskiego, usprawnienia akcji ratunkowych oraz ułatwienia szybkiego niesienia pomocy na obszarach wodnych (500 000 zł);
•	dz.758 – o kwotę 636 915 zł na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok, wynikający z audytu Izby Administracji Skarbowej w Katowicach;
•	dz.851 – o kwotę 10 025 836 zł, na:
•	pomoc finansową dla Miasta Tychy na zakup aparatury medycznej z przeznaczeniem dla Megrez sp. z o.o. (5 274 617 zł);
•	dodatkowe środki dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach oraz Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy, w tym wynikające ze zwiększonej liczby uczniów w szkołach kształcących w zawodzie (1 440 431 zł);
•	zakup wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju (300 000 zł);
•	dostosowanie SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizację klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym szpitala (410 788 zł);
•	zadanie pn. „Modernizacja i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych, do Izby Przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego, do budynku głównego SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej wraz ze stanowiskami parkingowymi” (2 600 000 zł);
•	dz.854 – o kwotę 537 304 zł celem:
•	ujęcia środków europejskich na realizację IV (wydłużonej) edycji projektu własnego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014- 2020, w związku z powstałymi oszczędnościami oraz zwiększeniem liczby przyznanych stypendiów (69 641 zł);
•	zabezpieczenia realizacji  zadań pn.: 
•	„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie” (55 793 zł), w związku z opóźnieniem terminu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umów oraz w konsekwencji niewydatkowaniem środków w roku 2018;
•	„Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo – administracyjnych”, w związku z podwyższeniem kosztów realizacji zadania, wynikającym z zaleceń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczących dostosowania obiektu do wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego (411 870 zł);
•	dz.925 – o kwotę 150 000 zł, na realizację przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zadania pn.: „Rozbudowa dawnego budynku dla zebr z przeznaczeniem na budynek dla antylop”;
•	dz.926 – o kwotę 470 000 zł, na:
•	udzielenie pomocy finansowej dla gmin Olsztyn oraz Janów, organizujących „Międzynarodowe Zawody Pucharu Polski w Lotach Balonami na Ogrzane Powietrze” w ramach Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim (90 000 zł);
•	realizację nowych projektów w zakresie kultury fizycznej przez organizacje działalności pożytku publicznego (380 000 zł). 

3)	zwiększenie planu przychodów o kwotę 54 942 222 zł, w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,  celem ujęcia w budżecie Województwa części „wolnych środków” za 2018 rok.

4)	W konsekwencji zmian z pkt 1-3, w Uchwale Nr VI/4/4/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok nowe brzmienie otrzymują:
a)	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 98 311 871 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
a)	z kredytu w wysokości 10 047 919 zł,
b)	z wolnych środków w wysokości 84 237 952 zł,
c)	ze spłaty pożyczek w wysokości 4 026 000 zł,
b)	§ 3 ust. 2:
„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 216 343 559 zł”.
c)	§ 3 ust. 4:
„Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 133 079 607 zł, w tym na:
a)	pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  5 000 000 zł,
b)	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 10 047 919 zł,
c)	spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów 118 031 688 zł.”

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, w tym:
•	z dz.750 do dz. 854 – w kwocie 4 097 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją IV (wydłużonej) edycji projektu własnego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014–2020;
•	z dz.801 – w kwocie 13 740 zł, dz. 853 – w kwocie 1 360 zł do dz. 750 – w kwocie 6 907 zł oraz dz. 854 – w kwocie 8 193 zł celem dostosowania planu wydatków w zakresie środków z dotacji  budżetu państwa do bieżących potrzeb związanych z realizacją IV edycji projektu własnego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014- 2020.

p.o. Dyrektora 
Wydziału Finansowego 
Joanna Myszor