Załącznik 3.37
Wniosek o dofinansowanie realizacji Rocznego Planu Działań (RPD) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Numer RPD: WND.RPSL.10.01.00-00-001/12
Tytuł RPD: Roczny Plan Działań na 2013 rok w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania                         i wdrażania.
1. Informacje ogólne
1.1. Program Operacyjny	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
	
1.2. Priorytet	
<Kod>
10	<Nazwa> 
Pomoc Techniczna	
1.3. Działanie	
<Numer Działania> 10.1	<Nazwa Działania>
Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	
1.4 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	
<Kod>
85
86	<Nazwa kategorii>
Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja	
1.5. Planowany termin realizacji 	
1.5.1 Rozpoczęcie realizacji (data)	1.5.2 Zakończenie rzeczowe realizacji (data)	1.5.3 Zakończenie finansowe realizacji (data)		
01.01.2013	31.12.2013	31.12.2013		
1.6. Budżet Rocznego Planu Działań
	
1.6.1 Wartość ogółem (całkowita wartość wydatków)	1.6.2 Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych	1.6.3 Wartość dofinansowania	1.6.4 % dofinansowania

19.583.200	
19.583.200	
19.583.200	
100	
1.7. Miejsce realizacji Rocznego Planu Działań	
<Województwo>
Województwo Śląskie

2. Informacje o Beneficjencie
2.1. Nazwa beneficjenta	

Województwo Śląskie	
2.2. Informacje teleadresowe beneficjenta	
Kod pocztowy	Miejscowość	Adres siedziby (ulica, nr, lok.)	Telefon	Faks	E-mail	

40-037	
Katowice	
ul. Ligonia 46	
032 77 40 654	
032 77 40 135	
fundusze@slaskie.pl	
2.3 Dodatkowe informacje o beneficjencie	
<NIP>
9542260713	<Regon>
276254650		
2.4. Osoba upoważniona do podpisywania Rocznego Planu Działań	
Imię i nazwisko	Stanowisko		
Joanna Porowska-Wywioł	Kierownik Referatu ds. Pomocy Technicznej		
2.5 Dane osoby do kontaktów roboczych	
Imię i nazwisko	Telefon	Faks	E-mail	
Marta Jagiełło-Gryska	32 77 40 151	32 77 40 135	mgryska@slaskie.pl	
2.6. Numer rachunku bankowego i nazwa banku 	
03 1560 1111 2107 0236 8492 0094
	GETIN NOBLE BANK SA II Oddział Katowice

3. Wskaźniki – wybrane spośród wskaźników określonych w Uszczegółowieniu RPO WSL 2007-2013
Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	
1	Liczba utworzonych stanowisk pracy
	Produktu	sztuka	0	230	
2	Liczba szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, kursów językowych, wyjazdów studyjnych, studiów podyplomowych, w których wzięli udział pracownicy zaangażowani w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 	Produktu	sztuka	0	250	
3	Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach, kursach językowych, wyjazdach studyjnych, studiach podyplomowych	Rezultatu	osoby	0	200	
4	Liczba ocen i ewaluacji wykonanych w ramach RPO	Produktu	sztuka	0	5	
5	Liczba wdrożonych/utrzymanych systemów informatycznych	Produktu	sztuka	0	1	
6	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (bez urządzeń peryferyjnych)	Produktu	sztuka	0	41	

4. Załączniki
1. Szczegółowy opis zadań finansowanych w ramach Rocznego Planu Działań wraz z planem finansowym

Podpis i pieczęć uprawnionej osoby 

Data

Załącznik nr 1

	Szczegółowy opis zadań finansowanych w ramach Rocznego Planu Działań (RPD) wraz z planem finansowym

Tytuł RPD: Roczny Plan Działań na 2013 rok w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania.

Numer i nazwa Działania
1.	Opis planowanych do realizacji zadań w ramach Rocznego Planu Działań
Lp.	Zadanie	Opis zadania	
1	Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces zarządzania   i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz kolejny okres programowania 2014-2020	Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z RPO WSL 2007-2013 oraz kolejny okres programowania 2014-2020, a także finansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem osób na podstawie umów cywilnoprawnych w celu wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WSL oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020.	
2	Organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji projektów w ramach RPO WSL 2007-2013                                  	Finansowanie kosztów związanych z organizacją i obsługą procesu oceny i selekcji projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL. W ramach zadania przewiduje się m.in. poniesienie wydatków związanych z wynagrodzeniami dla członków Komisji Oceny Projektów, szkoleń dla ekspertów oceniających projekty, a także koszty wynajmu sal konferencyjnych i usług gastronomicznych oraz druku materiałów na potrzeby posiedzeń Komisji Oceny Projektów.	
3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL 2007-2013  oraz kolejnym okresem programowania 2014-2020	Finansowanie rozwoju i doskonalenia kadr zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WSL oraz  kolejny okres programowania  2014-2020 poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, grupach roboczych, spotkaniach, seminariach, konferencjach, studiach podyplomowych, kursach językowych oraz wyjazdach zagranicznych służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników zaangażowanych  w realizację zadań związanych z RPO WSL oraz kolejnym okresem programowania 2014-2020. 	
4	Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych,                   a także badań, opinii, analiz, studiów, ekspertyz i tłumaczeń na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz kolejnego okresu  programowania 2014-2020	Finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem opinii, analiz, studiów, badań, ekspertyz, ewaluacji oraz tłumaczeń koniecznych dla prawidłowego zrządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz wydatków związanych z zakupem usług prawniczych na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WSL oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020.	
5	Podróże służbowe pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-3013  oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020	Finansowanie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013. Finansowane będą koszty podróży służbowych dotyczących wyjazdów na szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria, konsultacje, spotkania robocze, studia podyplomowe, kontrole, wizyty monitorujące oraz wszystkie inne wyjazdy związane z RPO WSL 2007-2013 oraz kolejnym okresem programowania 2014-2020.

6	Obsługa i wyposażenie Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013 	Finansowanie kosztów związanych z korzystaniem z budynku oraz opłatami za korzystanie z telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz  Internetu na potrzeby wdrażania i zarządzania RPO WSL.  Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  m.in. w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, biurowy,  audiowizualny, teleinformatyczny, telefoniczny, elektroniczny, a także zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, prasy, czasopism, danych statystycznych, publikacji naukowych, słowników, opracowań branżowych oraz map umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL oraz nową perspektywą finansową 2014-2020.
Finansowanie wydatków związanych z odzyskaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji IZ oraz związanych z zastosowaniem procedur odwoławczych.	
7	Stworzenie, uruchomienie, utrzymanie oraz obsługa techniczna systemu informatycznego  na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz  kolejnego okresu programowania 2014-2020	Finansowanie kosztów budowy, uruchomienia, utrzymania i obsługi technicznej systemu informatycznego, służącego obsłudze procesu realizacji RPO WSL 2007-2013 oraz stworzenie narzędzia informatycznego wspomagającego programowanie okresu 2014-2020.	
8	Przygotowanie wydawnictw oraz organizacja spotkań dotyczących RPO WSL 2007-2013 oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020 (w tym obsługa Komitetu Monitorującego RPO WSL) 	Finansowanie przygotowania wydawnictw oraz organizacji spotkań dotyczących RPO WSL 2007-2013 oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020 (m.in. konferencji, paneli, spotkań roboczych, dotyczących RPO WSL, rozwoju regionalnego, polityki spójności oraz kolejnej perspektywy finansowej) oraz finansowanie kosztów związanych z organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WSL. 

2. Plan finansowy-budżet 			
			
Lp.	Zadanie	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
1	Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz kolejny okres programowania 2014-2020	15 586 980 zł	0,00 zł	
2	Organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji projektów w ramach RPO WSL 2007-2013                                  	144 907,00 zł	0,00 zł	
3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL 2007-2013 oraz kolejnym okresem programowania 2014-2020	617 000,00 zł	0,00 zł	
4	Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych, a także badań, opinii, analiz, studiów, ekspertyz i tłumaczeń na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz kolejnego okresu  programowania 2014-2020	1 124 000,00 zł	0,00 zł	
5	Podróże służbowe pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-3013 oraz  kolejnego okresu programowania 2014-2020	511 313,00 zł	0,00 zł	
6	Obsługa i wyposażenie Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013 	1 347 000,00 zł	0,00 zł	
7	Stworzenie, uruchomienie, utrzymanie oraz obsługa techniczna systemu informatycznego na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz  kolejnego okresu programowania 2014-2020	66 000,00 zł	0,00 zł	
8	Przygotowanie wydawnictw oraz organizacja spotkań dotyczących RPO WSL 2007-2013 oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020  (w tym obsługa Komitetu Monitorującego RPO WSL) 	186 000,00 zł	0,00 zł	
	Razem	19 583 200,00 zł	0,00 zł	

Źródło	Kwota planowanych wydatków ogółem	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	
Krajowe środki publiczne:	19 583 200,00 zł	19 583 200,00 zł	
budżet państwa w tym:	19 583 200,00 zł	19 583 200,00 zł	
dofinansowanie RPO	19 583 200,00 zł	19 583 200,00 zł	
dysponenci budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
państwowe jednostki budżetowe	0,00 zł	0,00 zł	
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	
inne krajowe środki publiczne	0,00 zł	0,00 zł	
środki prywatne	0,00 zł	0,00 zł	
Suma ogółem w PLN	19 583 200,00 zł	19 583 200,00 zł	

3. Harmonogram wydatków

Zadanie 1	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz kolejny okres programowania 2014-2020	I Kwartał 2013	       3 700 000,00 zł 	        3 700 000,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2013	       3 400 000,00 zł 	        3 400 000,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2013	       3 600 000,00 zł 	        3 600 000,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2013	       4 886 980,00 zł 	        4 886 980,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2013 :	15 586 980,00 zł 	    15 586 980,00 zł 	0,00 zł	

		

	
Zadanie 2	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
Organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji projektów w ramach RPO WSL 2007-2013                                  	I Kwartał 2013	            20 000,00 zł 	             20 000,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2013	            35 000,00 zł 	             35 000,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2013	            40 000,00 zł 	             40 000,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2013	            49 907,00 zł 	             49 907,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2013 :	       144 907,00 zł 	        144 907,00 zł 	0,00 zł	

				
					
Zadanie 3	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL 2007-2013 oraz kolejnym okresem programowania 2014-2020	I Kwartał 2013	            80 000,00 zł 	             80 000,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2013	          170 000,00 zł 	           170 000,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2013	          120 000,00 zł 	           120 000,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2013	          247 000,00 zł 	           247 000,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2013 :	617 000,00 zł 	617 000,00 zł	0,00 zł	

					
					
Zadanie 4	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
 Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych a także badań, opinii, analiz, studiów, ekspertyz i tłumaczeń na potrzeby RPO WSL 2007-2013  oraz kolejnego okresu  programowania 2014-2020                               	I Kwartał 2013	            50 000,00 zł 	             50 000,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2013	          250 000,00 zł 	           250 000,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2013	          360 000,00 zł 	           360 000,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2013	          464 000,00 zł 	           464 000,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2013 :	 1 124 000,00 zł 	1 124 000,00 zł	0,00 zł	

				
					
Zadanie 5	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
Podróże służbowe pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-3013 oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020	I Kwartał 2013	            90 000,00 zł 	             90 000,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2013	         100 000,00 zł 	           100 000,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2013	         120 000,00 zł 	           120 000,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2013	          201 313,00 zł 	           201 313,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2013 :	511 313,00 zł	511 313,00 zł	0,00 zł	

				
Zadanie 6	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
Obsługa i wyposażenie Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013 	I Kwartał 2013	          220 000,00 zł 	          220 000,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2013	          230 000,00 zł 	           230 000,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2013	          380 000,00 zł 	           380 000,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2013	          517 000,00 zł 	           517 000,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2013 :	 1 347 000,00 zł 	   1 347 000,00 zł 	0,00 zł	

				
					
Zadanie 7	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
Stworzenie, uruchomienie, utrzymanie oraz obsługa techniczna systemu informatycznego na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz  kolejnego okresu programowania 2014-2020	I Kwartał 2013	            16 500,00 zł 	            16 500,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2013	            16 500,00 zł 	            16 500,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2013	            16 500,00 zł 	            16 500,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2013	            16 500,00 zł 	             16 500,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2013 :	      66 000,00 zł 	        66 000,00 zł 	0,00 zł	

	
				
Zadanie 8	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
 Przygotowanie wydawnictw oraz organizacja spotkań dotyczących RPO WSL 2007-2013 oraz kolejnego okresu programowania 2014-2020 (w tym obsługa Komitetu Monitorującego RPO WSL)	I Kwartał 2013	            20 000,00 zł 	            20 000,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2013	            52 000,00 zł 	            52 000,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2013	            34 000,00 zł 	            34 000,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2013	            80 000,00 zł 	            80 000,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2013:	186 000,00 zł	186 000,00 zł	0,00 zł	

Zadania razem	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
	I Kwartał 2013	       4 196 500,00 zł 	       4 196 500,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2013	       4 253 500,00 zł 	       4 253 500,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2013	       4 640 500,00 zł 	       4 640 500,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2013	       6 492 700,00 zł 	       6 492 700,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2013:	19 583 200,00 zł 	19 583 200,00 zł 	0,00 zł	

4.Promocja działań finansowanych w ramach Pomocy Technicznej

Planowane działania informacyjno-promocyjne		
Zadania realizowane w ramach Rocznego Planu Działań będą promowane zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 określającym przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 odnośnie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez państwa członkowskie odnośnie pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.		

	__________________________________________________
	Data, podpis i pieczęć uprawnionej osoby