Wydział Rozwoju Regionalnego 												Załącznik nr……..
…………………………...													
(komórka organizacyjna)

PLAN KONTROLI  JEDNOSTEK PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH NA 2013 ROK

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres i temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi	
1. 	Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości	Celem kontroli będzie sprawdzenie stosowania procedur opisanych w Podręczniku Procedur Wdrażania IP2 RPO WSL oraz wywiązywania się z obowiązków wynikających z Porozumienia nr 115/RR/2007 w sprawie zasad realizacji RPO WSL zawartym pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w dniu 31 października 2007 roku .
Zakres kontroli będzie obejmował weryfikację realizowanych przez IP2 RPO WSL procesów, w szczególności: 
•	czynności w zakresie informacji i promocji,
•	wprowadzania danych do KSI i LSI,
•	zawieranie, aneksowanie i rozwiązywanie umów z beneficjentami,
•	kontrola realizacji projektów,
•	raportowanie nieprawidłowości oraz poprawność zadeklarowanych wydatków (poprawność weryfikacji przedstawionych przez beneficjentów wydatków oraz wyliczenia kwot wykazanych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków),
•	odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów. 

Ponadto kontroli podlegać będzie stopień wdrożenia zaleceń pokontrolnych z kontroli systemowej IX/2012. 
Zakres kontroli może zostać zmieniony na podstawie analizy raportów z przeprowadzonych kontroli w IP2 RPO WSL. Wówczas sprawdzane będą obszary wskazane przez instytucje kontrolujące jako obszary problemowe lub wysokiego ryzyka.	
II kwartał 2013r.		

Zatwierdził:

……………………………………………………..
/data, imię i nazwisko/

Sporządził:

……………………………………………………..
/data, imię i nazwisko/