REGULAMIN KONTROLI PODMIOTÓW LECZNICZYCH, 
dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie 

I. Postanowienia ogólne
§ 1
Sposób i tryb przeprowadzania kontroli w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie określają przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych. 
Niniejszy Regulamin reguluje kwestie nieuregulowane w ww. przepisach.

§ 2
Przez pojęcia użyte w rozporządzeniu rozumie się:					                 1) podmiot uprawniony do kontroli – Zarząd Województwa, a także osoby upoważnione przez Zarząd Województwa,
2) kontrolujący – osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli,	
3) jednostka kontrolowana – podmiot leczniczy, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie,					
4) zarządzenie kontroli – zatwierdzenie przez Zarząd Województwa planu kontroli lub pisemne zlecenie przeprowadzenia kontroli nieplanowej.

§ 3
Do przeprowadzania kontroli uprawnieni są pracownicy posiadający imienne upoważnienie.				

II. Planowanie kontroli 
§ 4
Do trybu sporządzania planów kontroli mają zastosowanie postanowienia rozdziału III Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych Województwa Śląskiego.

III. Przygotowanie kontroli 
§ 5
Upoważnienie imienne sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, po zaparafowaniu przez Dyrektora/kierownika komórki organizacyjnej przeprowadzającej kontrolę i opatrzone adnotacją o rodzaju kontroli (planowa/nieplanowa), rejestrowane jest w rejestrze upoważnień prowadzonym w Wydziale Kontroli, Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Prawnej i podpisywane przez osobę upoważnioną przez Zarząd Województwa.

IV. Przeprowadzenie kontroli
§ 6
Kontrolujący obowiązany jest do:
1)	przeprowadzania kontroli zgodnie z zakresem wskazanym w upoważnieniu do kontroli oraz programem kontroli,
2)  	obiektywnego ustalenia stanu faktycznego i prawnego oraz rzetelnego udokumentowania wyników kontroli, 
3)	dochowania tajemnicy ustawowo chronionej.

§ 7
1.	Kierownik kontrolowanego podmiotu leczniczego jest obowiązany do umożliwienia dostępu do informacji w badanym zakresie, w tym także zawartych w komputerowych bazach danych.
2.	W celu usprawnienia działań kierownik kontrolowanego może wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za kontakty z kontrolującym.

§ 8
1.	Kontrolujący dokonuje ustaleń na podstawie dowodów, którymi w szczególności są dokumenty, rzeczy, oględziny, opinie biegłych, wyjaśnienia i oświadczenia. 
2.	Wyjaśnienia i oświadczenia mogą być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu, który podpisuje kontrolujący i osoba składająca wyjaśnienia. Wzór protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień/oświadczeń stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
3.	Przy oględzinach, kontroli magazynu oraz kontroli kasy niezbędna jest obecność osoby odpowiedzialnej za dany odcinek pracy oraz kierownika kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. 
4.	Protokoły z przeprowadzonej kontroli kasy i magazynów oraz oględzin sporządza się odrębnie. 
5.	Wzór protokołu kontroli kasy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Wzór protokołu kontroli magazynu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Wzór protokołu z przebiegu oględzin stanowi załącznik nr 4. 
6.	Każdy dowód może być oznaczony przez kontrolowanego i kontrolującego trwałymi cechami lub znakami uniemożliwiającymi ich zastąpienie innym dowodem oraz zabezpieczony przed dokonaniem w nim jakichkolwiek zmian.
7.	Z zabezpieczenia dowodów, o którym mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia, sporządza się protokół (w 2 egz.), z wyszczególnieniem wszystkich zabezpieczonych dowodów. Protokół podpisują kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona. Wzór protokołu zabezpieczenia dowodów stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
8.	Odpisy i wyciągi z dokumentów zabezpieczonych w sposób określony jak wyżej mogą być sporządzane za zgodą i w obecności kontrolującego.
9.	Potwierdzenia zgodności odpisów i wyciągi z dokumentów oraz zestawienia i obliczenia sporządzane w celach kontroli należy uzyskać od kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej.
10.	W toku czynności kontrolnych kontrolujący informuje kierownika kontrolowanego o istotnych ustaleniach, a w sytuacjach tego wymagających również podmiot uprawniony do kontroli.

V. Dokumentacja kontroli
§ 9
Akta kontroli, o których mowa w § 18 ust. 1 rozporządzenia, sporządza się w jednym egzemplarzu i przechowuje w Wydziale przeprowadzającym kontrolę.

VI. Projekt wystąpienia i wystąpienie pokontrolne
§ 10
1. Projekt wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w § 20 ust. 1 rozporządzenia, podpisuje kontrolujący i osoba upoważniona przez Zarząd Województwa.
2. Ocena skontrolowanej działalności sporządzana jest odrębnie dla każdego objętego kontrolą zagadnienia.
3. Przyjmuje się następujący system ocen:
1) pozytywna – w przypadku niewniesienia uwag do skontrolowanego zagadnienia, 
2) pozytywna mimo stwierdzonych uchybień – w przypadku stwierdzenia nieistotnych odchyleń od stanu wymaganego, 
3) pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości – w przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń przepisów prawa, lecz nie mających charakteru rażącego,
4) negatywna – w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń przepisów prawa, zwłaszcza noszących znamiona popełnienia przestępstwa.
4. Po zakończeniu czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej kontrolujący, za zgodą osoby upoważnionej przez Zarząd Województwa, może zwrócić się do kierownika jednostki kontrolowanej o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących zakresu kontroli, niezbędnych do sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego lub wystąpienia pokontrolnego.

§ 11
1.	Wystąpienie pokontrolne podpisuje osoba upoważniona przez Zarząd Województwa i przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej.
2.	Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
3.	Kierownik kontrolowanej jednostki informuje podmiot uprawniony do kontroli w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zawierającego zalecenia pokontrolne, o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

VII. Sprawozdanie z kontroli
§ 12
Do trybu sporządzania sprawozdań z przeprowadzonych kontroli mają zastosowanie postanowienia rozdziału VII Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych Województwa Śląskiego.