Załącznik nr 1
do umowy nr     /DOT/OPA/2019
z dnia

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA 
W GORZYCACH W 2019 R.
NAZWA ZADANIA	KOSZT (zł)	
ZADANIE 1. 
Działalność metodyczna, organizacyjna i koordynacyjna.	25 356,00	
A. Działania metodyczne i organizacyjne w 2019r. w zakresie: obsługi biura, zbierania, opracowywania i oceny danych dotyczących podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu w województwie śląskim, w tym m.in.: wysyłanie korespondencji, prowadzenie i aktualizacja bazy danych placówek odwykowych, przygotowania organizacyjne konferencji, narad i szkoleń, gromadzenie i analiza danych dotyczących lecznictwa odwykowego, przygotowanie projektów rozliczeń, prowadzenie spraw formalnych, organizacyjnych i sprawozdawczych dot. zadań pozaleczniczych przewidzianych w prawie dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia, objętych umową dotacyjną. W celu realizacji zadania w 2019 r. przewiduje się powierzenie obowiązków, dwóm lub więcej osobom. Łączny koszt zawartych umów wynosi 7 500,00 zł brutto wraz z pochodnymi ZUS.	7 500,00	
B. Wyjazdy służbowe Kierownika WOTUW w Gorzycach (lub osoby działającej 
w zastępstwie) na spotkania, konferencje, narady, konsultacje, związane 
z przygotowaniem szkoleń, konferencji i narad, do placówek opieki psychiatrycznej 
i leczenia uzależnień oraz innych podmiotów, organów i miejsc, w celach realizacji zadań przypisanych wojewódzkim ośrodkom terapii uzależnień i współuzależnienia. Szacowana liczba kilometrów wynosi 2 700 kilometrów.	2 256,00	
C. Zebranie i opracowanie danych dotyczących leczenia uzależnienia od alkoholu 
na terenie województwa śląskiego w 2018 r. oraz opracowanie tych danych przez specjalistę psychoterapii uzależnień, w postaci Raportu. Koszt opracowania oraz pisemnego sporządzenia Raportu wyniesie 2 000 zł brutto.	2 000,00	
D. Przeprowadzenie 60 godzin konsultacji merytorycznych, przez 2 konsultantów: psychologów - specjalistów psychoterapii uzależnień łącznie, w 4 placówkach leczenia uzależnień lub rehabilitacji odwykowej województwa śląskiego, (po 3 pięciogodzinne wizyty merytoryczno-wspierające w każdej placówce). W ramach konsultacji przewiduje się: wspieranie rozwoju podmiotów, wpływanie na podnoszenie jakości usług zdrowotnych z zakresu realizacji programów terapeutycznych lub ewentualne wnioskowanie o wdrożenie programów naprawczych. Łączny koszt zadania wyniesie 5 400 zł brutto (60 godzin x 90 zł/godz.).	5 400,00	
E. Zakup materiałów biurowych, piśmienniczych, eksploatacyjnych do drukarek, 
ksero, będących na wyposażeniu biura WOTUW, koszty przeglądów i ewentualnych napraw sprzętów jw., koszty opłat pocztowych i innych materiałów niezbędnych 
w utrzymaniu biura oraz realizacji zadań w działalności metodycznej, organizacyjnej, koordynacyjnej. Koszt realizacji zadania wyniesie 4 200 zł brutto.	4 200,00	
F. Utrzymanie w 2019r., internetowej bazy danych o podmiotów leczniczych sprawujących w województwie śląskim opiekę nad uzależnionymi od alkoholu, w tym m.in.: nadzór nad aplikacją bazy, poprawnością jej struktury, serwisowanie, tworzenie kopii, modyfikacja aplikacji. Realizacja zadania będzie przebiegała w sposób ciągły bez względu na czas zawarcia umowy dotacyjnej z Województwem Śląskim. Opłata ryczałtowa na realizację zadania w okresie od dnia podpisania umowy dotacyjnej do 31 grudnia 2019r. wynosi 4 000,00 zł. brutto. 	4 000,00	
ZADANIE 2. 
Organizacja konferencji i szkoleń dla pracowników merytorycznych placówek leczenia uzależnień oraz  innych podmiotów leczniczych sprawujących 
w województwie śląskim opiekę nad uzależnionymi od alkoholu.	25 225,00	
A. Organizacja 2-dniowej (wyjazdowej) konferencji dla pracowników merytorycznych podmiotów leczniczych sprawujących w województwie śląskim opiekę 
nad uzależnionymi od alkoholu oraz przedstawicieli podmiotów realizujących zadania dot. wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - do 65 uczestników. zakres konferencji będzie dotyczył problematyki  uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz jego leczenia, lub innych problemów związanych 
z uzależnieniami, wg potrzeb środowiska. Łączny koszt zadania wyniesie 24 525,00zł brutto.
Składniki kalkulacyjne:
•	pobyt  - 65 osób x 280 zł  = 18 200,00zł,
•	wykłady - 8 godz. dyd. x 400 zł) = 3 200,00 zł
•	seminaria podziałem na 2 grupy - łącznie 10 godz. dyd. x 150,00 zł = 1 500,00 zł
•	inne koszty łącznie (znaczki pocztowe, koperty, identyfikatory, materiały konferencyjne i szkoleniowe) 1 625,00 zł. Średni koszt uczestnika 25,00zł
(Stawki godzinowe wykładów i seminariów mieszczą się w przedziale stawek rekomendowanych przez PARPA).	24 525,00	
B. Organizacja w WOTUW w Gorzycach zebrania dla kierujących placówkami leczenia uzależnień w województwie śląskim  i/lub oddelegowanych pracowników z tych placówek – ok. 25-35 uczestników. Zebranie będzie dotyczyło omówienia bieżących spraw funkcjonowania lecznictwa uzależnień w świetle  zmian w systemie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, i/lub innych problemów związanych 
z organizacją lecznictwa uzależnień, wg potrzeb środowiska. Łączny koszt zorganizowania i przeprowadzenia zadania (w tym poczęstunek dla uczestników, wysłanie zaproszeń) wyniesie: 20zł/uczestnika x 35 uczestników = 700 zł brutto	700,00	
ZADANIE 3. 
Inne szkolenia dla różnych grup zawodowych zajmujących się problematyką uzależnień i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 	3 850,00	
A. Przeprowadzenie przez psychologa lub specjalistę psychoterapii uzależnień 
3-godzinnego szkolenia w jednym z zakładów karnych lub aresztów śledczych województwa śląskiego, dla grupy 20-30 wychowawców, w zakresie uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz możliwości pomagania osobom uzależnionym przebywającym w warunkach izolacji. Koszt zadania wyniesie 
- 1 050,00 zł brutto.  	1 050,00	
B. Przeprowadzenie przez specjalistów psychoterapii uzależnień dwóch jednodniowych szkoleń, dla różnych uczestników, z zakresu "Spektrum uszkodzeń poalkoholowych płodu  (FASD)". Program każdego szkolenia będzie obejmował 4 godzinny wykładu dla grupy 20 -30 uczestników wywodzących się z następujących grup zawodowych: nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, lekarze, pielęgniarki, kuratorzy sądowi, członkowie GKRPA i in. Łączny koszt szkoleń wyniesie - 2 800 zł brutto.	2 800,00	
SUMA KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ 1-3	54 431,00