Wydział Rozwoju Regionalnego 													Załącznik nr 12

PLAN KONTROLI  NA 2012 ROK

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres i temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi	
1. 	Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości	Celem kontroli będzie sprawdzenie stosowania procedur opisanych                 w Podręczniku Procedur Wdrażania IP2 RPO WSL oraz wywiązywania się z obowiązków wynikających z Porozumienia nr 115/RR/2007 w sprawie zasad realizacji RPO WSL zawartym pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w dniu 31 października 2007 roku zgodnie z załączonym do niniejszego pisma Programem kontroli.
Zakres kontroli będzie obejmował weryfikację realizowanych przez IP2 RPO WSL procesów, w szczególności: 
•	zawieranie i rozwiązywanie umów z beneficjentami,
•	weryfikacja wniosków o płatność,
•	raportowanie nieprawidłowości oraz poprawność zadeklarowanych wydatków (poprawność weryfikacji przedstawionych przez beneficjentów wydatków oraz wyliczenia kwot wykazanych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków). 
Ponadto kontroli podlegać będzie poprawność funkcjonowania nowej struktury organizacyjnej oraz udzielanie zamówień publicznych przez IP2 RPO WSL a także stopień wdrożenia zaleceń pokontrolnych z kontroli systemowej VII/2011. 
Zakres kontroli może zostać zmieniony na podstawie analizy raportów z przeprowadzonych kontroli w IP2 RPO WSL. Wówczas sprawdzane będą obszary wskazane przez instytucje kontrolujące jako obszary problemowe lub wysokiego ryzyka.	
II kwartał 2012r.