(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2019
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2019 roku
w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 512) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków własnych o kwotę 604 134 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2019 z dnia …………………..2019 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2019 r.  - DOCHODY I WYDATKI -  zwiększenie 	
						w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
150	Przetwórstwo przemysłowe	 	236 186	
 	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	 	236 186	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	236 186	
750	Administracja publiczna	381 938	169 456	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	169 456	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	169 456	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	169 456	
 	75095	Pozostała działalność	381 938	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	381 938	 	
851	Ochrona zdrowia	59 409	59 409	
 	85157	Staże i specjalizacje medyczne	59 409	59 409	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	59 409	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	59 409	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	59 409	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 208	112 504	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	35 788	63 971	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	35 788	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	63 971	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	20 310	
 	85395	Pozostała działalność	100 420	48 533	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	100 420	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	48 533	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	23 493	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26 579	26 579	
 	92502	Parki krajobrazowe	26 579	26 579	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	26 579	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	26 579	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	26 579	
RAZEM	604 134	604 134	

			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2019 z dnia …………………..2019 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 377	 	
 	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 377	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 377	 	
750	Administracja publiczna	574 163	 	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	149 337	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	153 837	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	150 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	3 837	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 500	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	 	
 	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	710 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	710 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 000	 	
 	75095	Pozostała działalność	13 500	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 500	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500	 	
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	 	
 	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 000 000	 	
 	 	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	1 000 000	 	
758	Różne rozliczenia	 	18 565	
 	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	 	18 565	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	18 565	
801	Oświata i wychowanie	18 565	 	
 	80195	Pozostała działalność	18 565	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 565	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 565	 	
851	Ochrona zdrowia	 	710 000	
 	85111	Szpitale ogólne	 	710 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	710 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 	13 540	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	 	4 974	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	4 974	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	2 728	
 	85395	Pozostała działalność	 	8 566	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	8 566	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	4 146	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000	 	
 	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	 	18 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	18 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	18 000	
 	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	 	
 	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	85 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	 	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 	1 000 000	
 	92118	Muzea	 	1 000 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	1 000 000	
RAZEM	1 742 105	1 742 105	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2019 r., polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków  własnych o kwotę 604 134 zł w: 
•	dz.750 – po stronie dochodów o kwotę 381 938 zł oraz po stronie wydatków w dz.150 – o kwotę 236 186 zł i dz.750 o kwotę 145 752 zł celem wprowadzenia środków unijnych na realizację projektów pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy) oraz Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0) w ramach Programu Interreg Europa;
•	dz.851 – o kwotę 59 409 zł celem ujęcia w budżecie województwa środków Ministerstwa Zdrowia, na pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w 2019 roku;
•	dz.853 – o kwotę 35 788 zł na zabezpieczenie dodatkowych środków dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na realizację projektu pn. „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu” w ramach Programu Erasmus + w związku ze zmianą partnera projektu, co spowodowało zwiększenie wartości projektu;
•	dz.853 – po stronie dochodów o kwotę 100 420 zł oraz po stronie wydatków w dz. 750 – o kwotę 23 704 zł i dz.853 – o kwotę 76 716 zł celem wprowadzenia środków unijnych na realizację nowego projektu międzynarodowego pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme” (IN SITU – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych) realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa;
•	dz.925 – o kwotę 26 579 zł w związku z otrzymaniem przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone uderzeniem pioruna w słup linii telefonicznej i uszkodzenia: systemu alarmowego Jurajskiej Ostoi, systemu kamer, systemu p.poż., oświetlenia zewnętrznego oraz głównej rozdzielni, celem uzupełnienia środków na zadania statutowe ZPK, w związku z koniecznością poniesienia nakładów na naprawy. 

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, w tym
•	dz.150 do dz.750 – w kwocie 17 377 zł na zabezpieczenie wkładu własnego dla planowanych do realizacji przez Wydział Rozwoju Regionalnego przyszłych projektów;
•	dz.750 do dz.851 – w kwocie 710 000 zł na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia sprzętowego dla potrzeb Oddziału Klinicznego Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach w celu unowocześnienia funkcjonalności mikroskopu operacyjnego”;
•	dz.750 do dz.853 – w kwocie 13 540 zł na wkład własny do projektu międzynarodowego pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme” (IN SITU – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych) realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa;
•	dz.750 do dz.900 – w kwocie 18 000 zł  na zadanie pn.:  „MOGĘ! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech” w związku ze wzrostem ogólnej wartości projektu;
•	dz.757 do dz.921 – w kwocie 1 000 000 zł celem uzupełnienia środków niezbędnych do działalności Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (dotacja podmiotowa);
•	dz.801 do dz.758 – w kwocie 18 565 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie wydatków pełnej kwoty (655.480 zł) na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok, wynikającej z ponownego rozpatrzenia sprawy przez Ministra Finansów. Termin rozstrzygnięcia ustalono na wrzesień 2019 roku;
•	dz.900 do dz.750 – w kwocie 150 000 zł na sfinansowanie wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą administracyjną systemu opłat produktowych (85 000 zł) oraz zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (65 000 zł) w ramach wpływów pochodzących z tych opłat.

Dyrektor Wydziału Finansowego 
Joanna Myszor