Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu
Województwa nr .2048/292/III/2009
z dnia 6 sierpnia 2009 roku 

	ZAŁOŻENIA
	ekonomiczno – finansowe do projektu budżetu
	Województwa Śląskiego na 2010 rok

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II / 38 / 4 / 2005   z dnia 29 sierpnia 2005 roku przyjmującej jednolity tekst uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej a także dokumentu Rady Ministrów             z czerwca 2009 pt. “Założenia projektu budżetu państwa na rok 2010”, przyjmuje się następujące założenia regulujące planowanie budżetu województwa Śląskiego na 2010 rok:
1.	Projekt budżetu będzie opracowany w oparciu o obecnie istniejący stan prawny.
2.	Wielkość dochodów własnych budżetu Województwa planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. 
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej planuje się na poziomie roku 2009.
4.	Poziom wydatków budżetowych na 2010 rok będzie równy wielkości przewidywanego wykonania roku 2009 pomniejszonego o wartość 10%. Wydatki planuje się bez wynagrodzeń z pochodnymi i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
5.	Wyodrębnia się w budżecie:
a)	rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków ogółem;
b)	rezerwy celowe w wysokości do 4 % wydatków ogółem, w tym:
•	na zadania remontowe i inwestycyjne w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości do 10% projektu planu wydatków         w tym dziale;
•	dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na zadania inwestycyjne oraz wkład własny do projektów i programów pomocowych w wysokości do 10% projektu planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia;
•	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku, o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. Nr 89, poz. 590);
6.	Zakłada się wzrost wynagrodzeń wraz z wydatkami relacjonowanymi o 2,1%.
7.	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne należy określić zgodnie z art. 4.1 (8) Ustawy z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 z 1997 r., poz. 1080 z późniejszymi zmianami).
8.	Przy planowaniu wydatków na ZFŚS (§4440) przyjmuje się kwotę 2.666,77 zł na podstawie Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2009 roku             w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2008 roku (M.P. z 2009 r. Nr 11, poz. 138).
9.	W Urzędzie Marszałkowskim w roku 2010 zakłada się wzrost zatrudnienia      o 150 etatów. Podstawą wzrostu liczby etatów jest potrzeba zwiększenia obsady kadrowej m. in. w Wydziałach: Organizacyjnym i Kadr, Informatyki    i Administracji, Ochrony Środowiska, Terenów Wiejskich, Finansowym, Księgowości oraz w Zespole Obsługi Prawnej.
10.	Liczba etatów kalkulacyjnych w 2010 roku w podległych jednostkach budżetowych (za wyjątkiem jednostek oświatowych) może wzrosnąć o 53 etaty.
11.	Liczba etatów w jednostkach oświatowych może wzrosnąć w 2010 roku do wysokości przyjętych w zatwierdzonych arkuszach organizacyjnych na lata 2009/2010 i 2010/2011.
12.	 Składka na:
-	ubezpieczenia społeczne (§ 4110) wynosi 15,19% wynagrodzeń osobowych,
-	Fundusz Pracy (§ 4120) wynosi 2,45% wynagrodzeń osobowych.

13.	Fundusz wynagrodzeń bez pochodnych należy obliczyć wg wzoru:

Fw  = Fp + Nj + O + D1 + F13 + Fn
gdzie:
Fp – fundusz płacy = średnia płaca w miesiącu wrześniu 2008 roku x liczba 
etatów x 1,021;
Nj – nagrody jubileuszowe należne pracownikom w roku przyszłym;
O – odprawy emerytalne, rentowe, itp.;
D1 – dodatki inne niż służbowy i funkcyjny (wynikające z obowiązujących 
przepisów);
F13 – dodatkowe wynagrodzenie roczne;
Fn – fundusz nagród zgodnie z Zarządzeniem nr 00078/2009 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie: ustalania zasad zatrudniania, wynagradzania i awansowania oraz nagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego           w 	Katowicach.

W oparciu o powyższe założenia należy opracować i przedłożyć w Wydziale Finansowym do dnia 10 września br. planowane wielkości dochodów                   i wydatków budżetowych na rok 2010 dla zadań realizowanych i nadzorowanych przez Wydziały Urzędu Marszałkowskiego – zgodnie ze wzorami druków planistycznych.
Dodatkowe zadania rzeczowe należy złożyć w odrębnym wniosku.

Za Zarząd