Wzór nr 1 a

Wydział ..............................................
Dział.....................................................
Rozdział...............................................
Organ/Jednostka budżetowa*)
Planowane dochody bieżące budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok
w złotych

Lp.	
Wyszczególnienie	
§	
Uchwała budżetowa na
2009 rok	
Plan po zmianach
na dzień 31.08.2009 r.	
Przewidywane wykonanie
w 2009 roku	
Projekt na 2010 rok	% wzrostu	
							poz.7:poz.4	poz.7:poz.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									

									
	Ogółem	x							
*) niepotrzebne skreślić
Uwagi:
1) W części opisowej należy szczegółowo omówić planowane wpływy                     				
    z poszczególnych tytułów.											      
2) Przy planowaniu należy posługiwać się rozporządzeniem Ministra Finansów                                                     ------------------------------------------
    z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,                                                Podpis Dyrektora Wydziału
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
    (Dz. U. nr 107, poz. 725 ze zm.) dopisując czwartą cyfrę paragrafów dochodów.

Wzór nr 1 b

Wydział ..............................................
Dział.....................................................
Rozdział...............................................
Organ/Jednostka budżetowa*)
Planowane dochody majątkowe budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok
w złotych

Lp.	
Wyszczególnienie	
§	
Uchwała budżetowa na
2009 rok	
Plan po zmianach
na dzień 31.08.2009 r.	
Przewidywane wykonanie
w 2009 roku	
Projekt na 2010 rok	% wzrostu	
							poz.7:poz.4	poz.7:poz.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									

									
	Ogółem	x							
*) niepotrzebne skreślić
Uwagi:
1) W części opisowej należy szczegółowo omówić planowane wpływy                     				
    z poszczególnych tytułów.											      
2) Przy planowaniu należy posługiwać się rozporządzeniem Ministra Finansów                                                     ------------------------------------------
    z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,                                                Podpis Dyrektora Wydziału
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
    (Dz. U. nr 107, poz. 725 ze zm.) dopisując czwartą cyfrę paragrafów dochodów.

Wzór nr 2
Wydział ...............................................
Dział.....................................................
Rozdział...............................................
1. Zadania własne samorządu.
2. Zadania zlecone lub powierzone
Organ/Jednostka budżetowa*)

Planowane wydatki budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok
w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	§	Uchwała budżetowa na
2009 rok	Plan po zmianach
na dzień
31.08.2009 r.	Przewidywane wykonanie
w 2009 roku	Projekt na 2010 rok	% wzrostu	
							poz.7:poz.4	poz.7:poz.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

									
									
	Ogółem	X							
*) niepotrzebne skreślić

						-------------------------------------------------------
							 Podpis Dyrektora Wydziału 
Uwagi:
1.	w kolumnach 2 i 3 wymienić §§, które występują w danym rozdziale.
2.	Jeżeli w rozdziale występują jednostki i zadania lub kilka rodzajów zadań, to wydatki planuje się wówczas dla każdej z tych jednostek i dla każdego zadania odrębnie oraz zbiorczo dla całego rozdziału.
3.	W dołączonej części opisowej należy szczegółowo określić rodzaj zadania wraz z załączoną kalkulacją wydatku oraz podstawą prawną udzielenia dotacji.
4.	Załącznik (wzór) nr 2 wypełnić odrębnie dla zadań samorządowych oraz oddzielnie dla zadań zleconych i powierzonych.

Wzór nr 3

Wydział ..............................................
Dział.....................................................
Rozdział...............................................
Forma finansowania
(jednostka budżetowa, zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze)
Organ/Jednostka budżetowa*)

Zatrudnienie i wynagrodzenia na 2010 rok
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie
(w etatach)	Wynagrodzenia wynikające
ze stosunku pracy	w tym:	
				wynagrodzenia  osobowe
(§ 4010)	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	
1	2	6	7	8	9	
1.	Uchwała budżetowa na 
2009 r.					
2.	Plan na 2009 r. po zmianach					
3.	Plan na 2010 rok					
*) niepotrzebne skreślić

						-------------------------------------------------------
							Podpis Dyrektora Wydziału 

Wzór nr 4
Wydział ........... ..............................................................
Dział 	 ..........................................................................
Rozdział ..........................................................................

...............................................................
      (nazwa:  	- zakładu budżetowego,
	 - rachunku dochodów własnych)

Projekt planu finansowego na 2010 r.
zakładu budżetowego, rachunku dochodów własnych, gospodarstwa pomocniczego*)
w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.	Przewidywane wykonanie
2009 r.	Projekt planu
na 2010 r.	
						
1	2	3	4	5	6	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	x				

2.	
Przychody	x				
2.1.

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

3.	-	dotacje z budżetu
w tym:
-	na pierwsze wyposażenie
-	podmiotowa
-	przedmiotowa
-	na inwestycje i zakupy inwestycyjne
-	wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych
-	przelewy redystrybucyjne
-	różne przelewy
-	pozostałe przychody
-	otrzymane spadki i darowizny

Wydatki bieżące	
 
2410
2510
2650
6210

0750, 0830, 2960
2970
x

0960
x				
3.1.

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2.
3.3.

3.3.1
3.3.2
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.	-	wynagrodzenia ogółem
		z tego:
-	wynagrodzenia osobowe 
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
-	wynagrodzenia bezosobowe
-	wynagrodzenia pozostałe
-	wydatki os nie zaliczone do wynagrodzeń
-	pochodne od wynagrodzeń
z tego:
-	składki na ubezpieczenia społeczne
-	składka na Fundusz Pracy
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
-	wydatki związane z działalnością bieżącą

-	wpłaty do budżetu
-	przelewy redystrybucyjne
-	różne przelewy
-	pozostałe wydatki
Wydatki majątkowe	4010 , 4170

4010-4030 i 4050
4040 i 4070
4170
4100
3020-3260
4110 - 4120

4110
4120

4440
4210-4430
4720-4750

237/240
2960
2970
x
6070/6080				

5.	
Podatki i opłaty	
4460 - 4530				
6.
7.	Amortyzacja
Stan środków obrotowych na koniec roku 
(poz. 1+2-3-4-5)	4720

X				

*) niepotrzebne skreślić

Podpis Dyrektora Wydziału 

Wzór nr 5
Wydział .................................................................
...............................................................
         Nazwa funduszu celowego

Plan finansowy funduszu celowego na 2010 r.
w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Paragrafy	Przewidywane wykon.
w 2009 r.	Projekt planu
na 2010r.	
1	2	3	4	5	
I.	Stan funduszu na początek roku	X			

1.
2.
3.

4.	z tego:
-	środki pieniężne
-	papiery wartościowe Skarbu Państwa
-	należności z tytułu udzielonych pożyczek
-	zobowiązania (minus)
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu 	
X
X
X
X

X
			
II.	Przychody	X			
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
4.
5	Dotacje z budżetu państwa
-	na działalność bieżącą
-	na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dotacje z innych funduszy
-	na działalność bieżącą
-	na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Składki i opłaty
Przelewy redystrybucyjne
Przychody własne
w tym	X
2430
6220
x
2440
6260
0690, 0820
2960

0830, 0920, 0970			
III.	 Wydatki	x			
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	X			
1.1
1.2
	-	dla jedn. sektora finansów publicznych
-	dla jedn. niezal. do sektora finan. publ.
	2440
2450			
2.	 Wydatki bieżące (własne)	4210-4430			
3.	 Wydatki inwestycyjne	x			
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2

4.	-	wydatki inwestycyjne (własne)
-	zakupy inwestycyjne
-	dotacje inwestycyjne
-	dla jedn. sektora finansów publicznych
-	dla jedn. niezal. do sekt. finans. publ.

Przelewy redystrybucyjne	6110
6120
x
6260
6270

2960			
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x			

1.
2.
3.

4.	z tego::
-	środki pieniężne
-	papiery wartościowe Skarbu Państwa
-	należności
    w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
-	zobowiązania (minus)
    w tym; z tytułu zaciągniętego kredytu

																									Podpis Dyrektora Wydziału 

Załącznik nr 6
Jednostka organizacyjna urzędu
LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WOJEWÓDZTWA  (BEZ ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA)	
										w zł	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (bez przewidywanego zakresu rzeczowego do wykonania)	Nazwa  i numer, działania 
(np. RPO, ZPORR, PO KL, KONTRAKT WOJEWÓDZKI lub inne nie wymienione)*)	Jednostka organizacyjna nadzorująca zadanie	wartość kosztorysowa	Nakłady planowane do poniesienia	Po roku
2012	
						2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. INWESTYCJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM) - bez podziału na polegające na budownictwie i zakupy	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

RAZEM**)	 	 	 	 	 	 	
II. POZOSTALE WYDATKI INWESTYCYJNE - bez podziału na polegające na budownictwie i zakupy	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM**)	 	 	 	 	 	 	
III. OGÓŁEM (I+II)	 	 	 	 	 	 	
*)	w przypadku jeżeli zadanie nie jest realizowane w ramach programów objętych finansowaniem ze środków  UE lub nie jest wspólfinansowane ze środków budżetu województwa w ramach programów UE proszę nie wypełniać pola	
**)	proszę o podsumowanie do rozdziałów, działów i ogółem do każdej z części tabeli	

Wydział	…………………………………………….					

					Wzór nr 7	
 
KWOTY DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU	
							
						w zł	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwały
SWŚl na 2009 rok	Plan wydatków po zmianach
na dzień 31.08.2009 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 rok	Plan na 2010 rok	

Dz.	 	Nazwa działu	 	 	 	 	
 	Rozdz.	Nazwa rozdziału	 	 	 	 	
	 	w tym: 	 	 	 	 	
		nazwa j.s.t.	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

						……………………………….	
						Podpis Dyrektora Wydziału 	

Wydział	…………………………………………….						
							Wzór nr 8	
PLANOWANE DOCHODY Z DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WRAZ Z ICH WYDATKOWANIEM W 2010 ROKU	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały
SWŚl na 2009 rok	Plan dochodów po zmianach
na dzień 31.08.2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów	Plan dochodów na 2010 rok	Plan wydatków na 2010 rok	

1	2	3	4	5	6	7	8	
Dz.	 	Nazwa działu	 	 	 	 	 	
 	Rozdz.	Nazwa rozdziału	 	 	 	 	 	
	 	w tym: 	 	 	 	 	 	
		nazwa j.s.t.	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	
								
						……………………………….	
						Podpis Dyrektora Wydziału 	

															Wzór nr 9	
Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na 2010 rok		
																
Lp	Program	Priorytet	Działanie/Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu*)	Okres realizacji	Dział/rozdział	Plan	Wydatki łączne	w tym:	 	Realizator	
										 UE	Publiczny wkład krajowy	z tego:		
														
												środki własne województwa	budżet państwa	inne		
									(11+12)		(13+14 +15)	 	 	 		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe	 	 	 	 	 	 	 	 	
Wydatki bieżące	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia	 	 	 	 	 	 	 	 	
4.	Zadania realizowane przez Instytucję Wdrażającą	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu	 	 	 	 	 	 	 	 	
6.	Zadania realizowane przez Partnera projektu	 	 	 	 	 	 	 	 	
7.	Zadania realizowane przez instytucje kultury	 	 	 	 	 	 	 	 	
8.	Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia	 	 	 	 	 	 	 	 	
9.	Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną we wdrażaniu Programu	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	wykonanie do 2008	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
						2009**)		 	 	 	 	 	 	 		
								 	 	 	 	 	 	 		
						2010		 	 	 	 	 	 	 		
						2011		 	 	 	 	 	 	 		
						2012		 	 	 	 	 	 	 		
						po 2012		 	 	 	 	 	 	 		
																
*)dotyczy projektów własnych	
**)w przypadku roku 2009 należy wpisać: w górnym wierszu - plan, w dolnym wierszu - przewidywane wykonanie