ZASADY REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pt. Kształcenie 
i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego w latach 2007-2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Wprowadzenie

             W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 wdrażany jest Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Priorytet ten obejmuje Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, w którego zakresie realizowany jest projekt systemowy, który zgodnie z art. 28, ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju polega na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach. Celem powyższego projektu systemowego jest szkolenie oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, działających na terenie regionu. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 beneficjentem systemowym wskazanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju są regionalne ośrodki polityki społecznej.
Poniższe zasady współpracy zostały przygotowane w celu określenia wzajemnych relacji pomiędzy Wydziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz ich praw i obowiązków wynikających z realizacji zadań w ramach projektu systemowego pt. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” nr POKL.07.01.03-24-001/07.

§ 1.

Dla potrzeb realizacji niniejszego regulaminu przyjmuje się, iż:

1)	„Beneficjent systemowy” oznacza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach;
2)	„Program” oznacza Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28.09.2007 nr K (2007) 4547;
3)	„Priorytet” oznacza Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu;
4)	„Działanie” oznacza Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w ramach Programu;
5)	„Poddziałanie” oznacza Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej;
6)	 „Projekt systemowy” oznacza projekt pt: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy 
i integracji społecznej województwa śląskiego”;
7)	„koszty kwalifikowalne” - należy przez to rozumieć koszty kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.efs.silesia-region.pl;
8)	Instytucja Pośrednicząca - oznacza Samorząd Województwa Śląskiego, który wskazał Uchwałą nr 1518/80/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2007r. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako Instytucję Pośredniczącą w zarządzaniu komponentem regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
9)	Instytucja Zarządzająca – oznacza Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
10)	„dane osobowe” - oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą oraz beneficjenta w celu wykonania Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
nr KL/ŚL/2007/1 zawartego w dniu 22 czerwca 2007 r., w zakresie określonym w załączniku nr 8;
11)	„przetwarzanie danych osobowych” - oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
12)	„pracownik” - oznacza to osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.

Obowiązki stron

§ 2.
1.	Zobowiązuje się Beneficjenta systemowego do realizacji Projektu systemowego.
2.	Realizacja Projektu systemowego następuje zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, wytycznymi o których mowa w § 1 pkt 7, oraz Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zawartymi w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
§ 3.
1.	Realizacja Projektu systemowego następuje zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. W przypadku dokonania zmian w Projekcie systemowym na podstawie § 19 niniejszego dokumentu, Beneficjent systemowy obowiązany jest do realizacji Projektu systemowego zgodnie z aktualnym wnioskiem.
2.	Projekt systemowy realizowany jest w okresie od 01.12.2007 r. do 31.05.2009 r. w oparciu o harmonogram załączony do wniosku.
3.	Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta systemowego o wszelkich zmianach wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 7. Powiadomienie następuje w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W tym celu Beneficjent rejestruje adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu na stronie internetowej: www.efs.silesia-region.pl w pozycji lista mailingowa (zwana także Newsletter).
4.	Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu systemowego.

Finansowanie Projektu systemowego

§ 4.
1.	Środki na finansowanie Projektu systemowego przyznawane są corocznie na (lub na okres dłuższy niż rok budżetowy) na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
2.	Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi systemowemu na lata 
2007-2009 środki na dofinansowanie realizacji Projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 4 289 393,43 PLN (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze) Kwota, o której mowa w zdaniu pierwszym, stanowi 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu systemowego na lata 2007-2009. 
3.	Beneficjent systemowy nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.
4.	Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 7, stanowią w latach 2007-2009 nie więcej niż 7,01 % poniesionych udokumentowanych bezpośrednich wydatków Projektu systemowego. W przypadku rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem, Beneficjent systemowy udostępnia podczas kontroli, o której mowa w § 15, dokumenty potwierdzające sporządzenie metodologii wyliczenia kosztów pośrednich, przedstawionej na etapie wnioskowania o środki.
5.	Wydział nadzorujący przekazuje do Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego każdorazowo informację o przekazanych środkach finansowych oraz dokonanych zwrotach, w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od uruchomienia lub zwrotu tychże środków.
6.	Wydział nadzorujący przekazuje informację, o której mowa w ust. 5 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszych zasad, wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopią wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie przelewu bądź zwrotu środków na rachunek lub z rachunku projektu realizowanego przez jednostkę budżetową. 
7.	Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta lub Partnerów oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszych zasad.

§ 5.
1.	Dotacja rozwojowa na realizację Projektu systemowego jest wypłacana w formie zaliczki w terminach i wysokości określonych w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu, z zastrzeżeniem ust. 4 – 5.
2.	Beneficjent systemowy sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą.
3.	Pierwsza transza dotacji rozwojowej uruchamiana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 1.
4.	Przekazanie kolejnej transzy uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania przez Beneficjenta systemowego co najmniej 70% otrzymanych transz dotacji rozwojowej 
i wykazania poniesionych wydatków kwalifikowalnych co najmniej w tej wysokości we wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.
5.	Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji we wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, przed przekazaniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest skuteczna, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą, w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2  i nie wymaga zmiany niniejszego dokumentu.
6.	Dotacja rozwojowa na realizację Projektu systemowego może być przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu systemowego przed zatwierdzeniem kolejnego wniosku o dofinansowanie, o ile wydatki:
a)	zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b)	będą zgodne z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie,
c)	dotyczą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 pkt. 2. 
7.	Transze dotacji rozwojowej będą przekazywane na następujący rachunek bankowy Beneficjenta systemowego wyodrębniony dla Projektu systemowego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.	Beneficjent systemowy obowiązany jest niezwłocznie poinformować w formie pisemnej Instytucję Pośredniczącą o zmianie numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7.
9.	Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi systemowemu transz dotacji rozwojowej są wykazywane we wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1
i pomniejszają kwotę kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta systemowego / podlegają zwrotowi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
10.	Beneficjent systemowy zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków Projektu systemowego w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych. 
11.	Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Pośredniczącą do dnia 
15 października danego roku o kwocie przekazanej mu dotacji rozwojowej, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku. Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą w terminie do dnia 30 listopada tego roku.
12.	Kwota dotacji rozwojowej, o której mowa w ust. 11, w części niewydatkowanej przed upływem 30 dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 157 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
12a. Środki wydatkowane powinny zostać rozliczone we wnioskach o płatność w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą. Zapisy § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
13.	Kwota dotacji rozwojowej nie wydatkowana i nie zgłoszona zgodnie z ust. 11 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek nr 67 1560 1111 2107 0236 8492 0106 pn. Rachunek dla dotacji rozwojowej przekazywanej instytucji pośredniczącej przez instytucję zarządzającą w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki.
13a. Beneficjent dokonując zwrotu środków, o których mowa w ust. 11 i 13, przekazuje   informację w tym zakresie Instytucji Pośredniczącej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszych zasad oraz na poleceniach przelewu zwracanych środków, umieszcza następujące informacje:
1)	nr projektu,
2)	nr Działania / Poddziałania,
3)	tytuł zwrotu środków.
14.	Środki, o których mowa w ust. 11 zostaną przekazane Beneficjentowi w kolejnym roku pod warunkiem ich dostępności i nie wymagają ponownego wnioskowania.

§ 6.
1.	Transza dotacji rozwojowej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3, zostanie przekazana Beneficjentowi systemowemu pod warunkiem:
1)	złożenia przez Beneficjenta systemowego wniosku o płatność do Instytucji Pośredniczącej, w tym w wersji elektronicznej,
2)	zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność zgodnie z § 7 ust. 5,
3)	dostępności środków na finansowanie Poddziałania na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej.
2.	Beneficjent systemowy obowiązany jest do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
1)	wydruku z ewidencji księgowej beneficjenta, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do niniejszego dokumentu/ załącznika nr 1 do wniosku o płatność,
2)	wyciągów z rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 7, za okres, za który składany jest wniosek o płatność.
3)	raportów kasowych (bez załączników)/ podpisanych przez beneficjenta zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność,
4)	Szczegółowej charakterystyki udzielonego wsparcia,
5)	informacji o wszystkich uczestnikach projektu zgodnie z zakresem danych uczestników projektu, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego dokumentu.

2.	 Wydział nadzorujący uruchamia kolejną transzę dotacji rozwojowej na rachunek bankowy, o którym mowa w § 5 ust. 7, w terminie do 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność , o którym mowa w § 7 ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3. 
§ 7
1.	Beneficjent systemowy obowiązany jest składać wniosek o płatność według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: www.efs.gov.pl oraz zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 5 ust. 1, w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że wniosek o płatność końcową musi być złożony w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu systemowego.
2.	Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Beneficjenta systemowego wersji wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1. W przypadku gdy w ramach projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Pośredniczącej podpisanej przez beneficjenta informacji pokontrolnej lub do dnia odmowy podpisania informacji pokontrolnej.
3.	W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta systemowego lub wzywa Beneficjenta systemowego do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta systemowego do złożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów księgowych dotyczących Projektu systemowego.
4.	Beneficjent systemowy obowiązany jest do usunięcia błędów i/lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie pod rygorem wstrzymania uruchomienia kolejnej transzy dotacji rozwojowej.
5.	Instytucja Pośrednicząca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi systemowemu w terminie, o którym mowa w ust. 2, informację o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność zawierającą: 
1)	kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
2)	zatwierdzoną kwotę dotacji rozwojowej wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1), korekty finansowe i nieprawidłowości.
6.	Beneficjent systemowy zobowiązany jest do rozliczania 100% otrzymanej dotacji rozwojowej wraz z końcowym wnioskiem o płatność.   

§ 8.
Beneficjent jest zobowiązany do złożenia bilansu realizacji projektu według wzoru załączonego do niniejszego dokumentu w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność za ostatni okres rozliczeniowy w okresie realizacji wniosku o dofinansowanie;

§ 9.
1.	Beneficjent systemowy ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu systemowego.
2.	W przypadku, gdy Projekt systemowy generuje na etapie realizacji przychody niewykazane we wniosku, kwota kolejnej transzy dotacji rozwojowej pomniejszana jest                o przychód uzyskany w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność.
3.	W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 11. 

§ 10.
1.	Instytucja Pośrednicząca może zawiesić uruchomienie transzy dotacji rozwojowej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Projektu systemowego, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu systemowego, utrudniania kontroli realizacji Projektu systemowego, dokumentowania realizacji Projektu systemowego niezgodnie z  postanowieniami niniejszego dokumentu oraz na wniosek instytucji kontrolnych. 
2.	Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta systemowego o przyczynach zawieszenia. 
3.	Uruchomienie płatności następuje po usunięciu nieprawidłowości, w terminie określonym w § 6 ust. 3.

§ 11.
1.	Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dotacja rozwojowa jest przez Beneficjenta systemowego:
1)	wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2)	wykorzystana z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, ze zm.),
3)	pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
Beneficjent systemowy zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dotacji rozwojowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania transzy dotacji rozwojowej. 
2.	Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, ze zm.).
3.	Beneficjent systemowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem ust. 4, na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany w tym wezwaniu przez Instytucję Pośredniczącą. 
4.	Instytucja Pośrednicząca może dokonywać potrącenia dotacji rozwojowej, o których mowa w ust. 1, zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 2.
5.	Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z wyłączeniem postanowień ust. 4.
6.	Beneficjent systemowy obowiązany jest do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych.

§ 12.
Aktywa nabyte lub wytworzone w ramach Projektu systemowego nie mogą zostać zbyte przez Beneficjenta systemowego za uzyskaniem korzyści majątkowej w okresie 5 lat od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu systemowego wskazanego we wniosku. W przypadku naruszenia postanowień zdania pierwszego Beneficjent systemowy zostanie wezwany do zwrotu środków wykorzystanych na zakup aktywów wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z § 11.

Monitorowanie Projektu systemowego

§ 13.
Zobowiązuje się Beneficjenta systemowego do:
1)	niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej o problemach w realizacji Projektu systemowego, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji,
2)	przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu systemowego, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 8 do niniejszego dokumentu;
3)	zapewnienia, aby wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach Projektu zarejestrował instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i aktualizował w tej bazie informację o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu systemowego nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4)	Beneficjent zobowiązuje się do informowania o każdej kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, przez uprawnione podmioty inne niż Instytucja Pośrednicząca, każdorazowo niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu kontrolującego Informacji pokontrolnej/ Zaleceń pokontrolnych, z podaniem nazwy podmiotu kontrolującego oraz wyników kontroli.

§ 14.
1.	Zobowiązuje się Beneficjenta systemowego do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem systemowym.
2.	W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta systemowego działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent systemowy zobowiązuje się poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem systemowym. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3.	W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta systemowego przed upływem terminu określonego w ust. 1.

Kontrola Projektu systemowego

§ 15.
1.	Beneficjent systemowy obowiązany jest poddać się kontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu systemowego. 
2.	Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta systemowego, jak i w miejscu realizacji Projektu systemowego.
3.	Beneficjent systemowy zapewnia podmiotom kontrolującym, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu systemowego, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami projektu realizowanymi bezpośrednio przez wykonawców Projektu systemowego, przez cały okres ich przechowywania określony w § 14 ust. 1. 
4.	Beneficjent zobowiązuje się do przesłania w formie elektronicznej w postaci zeskanowanego pisma zatwierdzonego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta na adres …………..  kwartalnych harmonogramów przeprowadzanych, w ramach projektu form wsparcia, w szczególności szkoleń, kursów, konferencji, usług doradczych, poradnictwa, warsztatów, seminariów, studiów wyższych i podyplomowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego dokumentu, począwszy od dnia zatwierdzenia projektu do realizacji/wszczęcia realizacji projektu. W przypadku zmiany harmonogramu, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania zaktualizowanego harmonogramu na adres Instytucji Pośredniczącej.

§ 16.
1.	Zobowiązuje się Beneficjenta systemowego do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu systemowego, w terminie określonym w wezwaniu.
2.	Przepisy ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu systemowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 oraz w okresie wskazanym w § 14 ust. 1.
§ 16a.
1.	Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) może dokonywać korekt finansowych. Przepisy § 11 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
2.	Korekty finansowe, o których mowa w ust. 1 ustala się zgodnie z dokumentem pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.efs.silesia-region.pl

Ochrona danych osobowych

§ 17.
1.	Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych 
w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą z dnia 10 lipca 2008 r.,                                     nr KL/ŚL/DO/2008/1 oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                                  o ochronie danych osobowych, Instytucja Pośrednicząca powierza Beneficjentowi systemowemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
2.	Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik nr 7. Oświadczenia przechowuje Beneficjent systemowy w swojej siedzibie. 
3.	Beneficjent systemowy może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, jak również zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu jedynie wyjątkowo, za pisemną zgodą Instytucji Pośredniczącej i pod warunkiem, że Beneficjent systemowy zawrze z podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
4.	Beneficjent systemowy może umocować podmioty, o których mowa w ust. 3, do wydawania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
5.	Powierzenie przetwarzania danych osobowych Beneficjentowi systemowemu przez Instytucję Pośredniczącą następuje wyłącznie w celu wykonania postanowień wynikających z niniejszego dokumentu i w zakresie określonym w ust. 6.
6.	Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi systemowemu przez Instytucję Pośredniczącą określa szczegółowo Załącznik nr 8.  
7.	Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent systemowy przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia              i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
8.	Beneficjent systemowy przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa                 w ust. 7.
9.	Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta systemowego oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 3, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi  Załącznik nr 9.
10.	Beneficjent systemowy prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem postanowień wynikających z niniejszych zasad.
11.	Beneficjent systemowy jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do danych osobowych, danych osobowych w tajemnicy.
12.	Beneficjent systemowy niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o:
1)	wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
2)	wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
13.	Beneficjent systemowy zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Pośredniczącej, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
14.	Beneficjent systemowy umożliwi Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, w terminie wspólnie ustalonym, nie późniejszym jednak niż 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Beneficjenta systemowego przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych.
15.	W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta systemowego zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7, lub niniejszej umowy, Beneficjent systemowy umożliwi Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 14.
16.	Beneficjent systemowy jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą kontroli. 

Obowiązki informacyjne

§ 18.
1.	Zobowiązuje się Beneficjenta systemowego do prowadzenia działań informacyjnych 
i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji Projektu systemowego przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 25) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4).
2.	Instytucja Pośrednicząca udostępnia Beneficjentowi systemowemu obowiązujące logotypy do oznaczania Projektu systemowego. 
3.	Beneficjent systemowy obowiązany jest do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu systemowego, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu systemowego oraz wyposażeniu finansowanym w ramach Projektu systemowego, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4. 
4.	Beneficjent systemowy obowiązany jest do przestrzegania, podczas realizacji Projektu systemowego, reguł informowania o Projekcie systemowym i oznaczenia Projektu systemowego, określonych w Wytycznych w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.efs.silesia-region.pl, tj.:

1)	oznaczenia budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt systemowy,
2)	informowania uczestników Projektu systemowego o współfinansowaniu Projektu systemowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
3)	informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego i osiągniętych rezultatach Projektu systemowego.
5.	Beneficjent systemowy obowiązany jest do wykorzystania materiałów informacyjnych 
i wzorów dokumentów udostępnianych przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust. 4.
6.	Beneficjent systemowy obowiązany jest udostępnić Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na okres do 31.12.2020r., prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych i prezentacji dotyczących Projektu systemowego oraz raportów, opracowań, ekspertyz, analiz dotyczących rezultatów realizowanego Projektu systemowego.

Zmiany w Projekcie systemowym

§ 19.
1.	Beneficjent systemowy może dokonywać zmian w Projekcie systemowym pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu systemowego w danym roku budżetowym w oparciu o wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej.
2.	Beneficjent systemowy może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu systemowego określonym we wniosku do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w ust.1, z zastrzeżeniem ust. 2a. Przesunięcia,                   o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą zwiększać wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia personelu w ramach danego zadania oraz wydatki w ramach cross-financingu.
2a.	W przypadku, gdy dokonane przez Beneficjenta systemowego przesunięcia, o których mowa w ust. 2, powodują przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi zaplanowanymi w budżecie projektu, Beneficjent systemowy zobligowany jest do zgłoszenia w formie pisemnej tego faktu Instytucji Pośredniczącej. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3.	W razie stwierdzenia nieosiągnięcia na danym etapie realizacji Projektu systemowego założonych we wniosku rezultatów Projektu systemowego, Instytucja Pośrednicząca ma prawo obniżyć kwotę dofinansowania, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność lub przeprowadzonej kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. wskaźników.

Wstrzymanie finansowania

§ 20.
1.	Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać finansowanie Projektu systemowego, w przypadku gdy:
1)	Beneficjent systemowy wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie systemowym lub niezgodnie z niniejszym dokumentem,
2)	Beneficjent systemowy złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego określonego w ramach niniejszego dokumentu,
3)	Beneficjent systemowy nie rozpoczął realizacji Projektu systemowego w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu systemowego, zaprzestał jego realizacji lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszym dokumentem lub wnioskiem,
4)	Beneficjent systemowy nie realizuje projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku,
5)	Beneficjent systemowy nie osiągnie zamierzonego w Projekcie systemowym celu z przyczyn przez siebie zawinionych,
6)	Beneficjent systemowy odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 15,
7)	Beneficjent systemowy w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
8)	Beneficjent systemowy nie przedkłada zgodnie z niniejszym dokumentem wniosków o płatność,
9)	Beneficjent systemowy nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 22, poz. 1655, ze zm.) w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta systemowego,
10)	Beneficjent systemowy w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 16 ust. 1.
2.	Wstrzymanie finansowania może nastąpić również w wyniku zgodnej woli stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w niniejszym dokumencie.

§ 21.
1.	W przypadku wstrzymania finansowania na podstawie niniejszego dokumentu, Beneficjent systemowy ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dotacji rozwojowej, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu systemowego, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4. 
2.	Beneficjent systemowy zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dotacji rozwojowej na dofinansowanie Projektu systemowego w formie wniosku o płatność, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.
3.	Niewykorzystana część otrzymanych transz dotacji rozwojowej na dofinansowanie Projektu systemowego podlega niezwłocznie zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

Postanowienia końcowe

§ 22.
Prawa i obowiązki Beneficjenta systemowego wynikające z niniejszego dokumentu nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
§ 23.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z  Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności:
1)	rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999, 
2)	rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 12), 
3)	rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4);
oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:
1)	ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.),
2)	ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.),
3)	ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, ze zm.), 
4)	ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, ze zm.)
5)	ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.),
6)	ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm).

§ 24.
Integralną częścią niniejszego dokumentu są:
1)	Załącznik nr 1: Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu,
2)	Załącznik nr 2: Harmonogram płatności,
3)	Załącznik nr 3: Kwartalny harmonogram przeprowadzanych form wsparcia,
4)	Załącznik nr 4: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
5)	Załącznik nr 5: Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego,
6)	Załącznik nr 6: Schemat II a – Przepływy -Jednostka budżetowa (UM FS) – Beneficjent,
7)	Załącznik nr 7: Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
8)	Załącznik nr 8: Zakres danych uczestników projektu,
9)	Załącznik nr 9: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
10)	Załącznik nr 10: Bilans realizacji projektu systemowego,
11)	Załącznik nr 11: Rozliczenie wydatków budżetu państwa.