(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2019
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2019 roku
w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 512) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1
Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok, polegających na: 
1)	zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę 3 460 666 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę  110 000 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	zwiększeniu planu rozchodów w § 991 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę 3 350 666 zł.

§ 2
Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3
W Uchwale Nr VI/4/4/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok nowe brzmienie otrzymują:
1.	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 114 602 519 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 3 454 115 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 111 122 404 zł,
3)	ze spłaty pożyczek w wysokości 26 000 zł”,

2.	§ 3 ust. ust. 3:
„Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 131 382 354 zł”.

3.	§ 3 ust. 5:
„Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo do wysokości 1 086 600 zł ”.

4.	§ 9 pkt 4): 
„udzielenia pożyczki w 2019 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 13 350 666 zł”.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2019 z dnia …………………..2019 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2019 r.  - DOCHODY  -  zwiększenie	
						
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
758	Różne rozliczenia	3 350 666	
 	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 715 357	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Subwencja ogólna. Część oświatowa	1 715 357	
 	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	1 635 309	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Subwencja ogólna. Część regionalna	1 635 309	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	
 	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Dochody własne, w tym bieżące. 1,5% kwoty uzyskanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	
RAZEM	3 460 666	

						
Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2019 z dnia …………………..2019 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2019 r.  -  WYDATKI -  zwiększenie	
						
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
750	Administracja publiczna	110 000	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	110 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	
RAZEM	110 000	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2019 z dnia …………………..2019 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 000	 	
 	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000	 	
750	Administracja publiczna	135 000	 	
 	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	135 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	 	
757	Obsługa długu publicznego	480 885	 	
 	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	480 885	 	
 	 	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	480 885	 	
851	Ochrona zdrowia	 	1 010 885	
 	85111	Szpitale ogólne	 	730 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	730 000	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	530 000	
 	85120	Lecznictwo psychiatryczne	 	280 885	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	280 885	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	 	135 000	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	 	135 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	135 000	
RAZEM	1 145 885	1 145 885	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok przewiduje:

I.	Zmianę budżetu Województwa Śląskiego na 2019 r., polegającą na:
1)	zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę 3 460 666 zł w: 
•	dz.758 o kwotę 3 350 666 zł na podstawie pism:
•	Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.8.2019.w z dnia 13.09.2019 r., informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla Województwa Śląskiego (1 715 357 zł),
•	Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.26.2019 z dnia 26.09.2019 r., informującym o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2019 r. dla Województwa Śląskiego (1 635 309 zł). 
Zwiększenie planu dochodów o środki subwencji ogólnej wymaga uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, Zarząd Województwa proponuje aby przeznaczyć te dodatkowe środki na udzielenie pożyczek dla zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z pkt. 3).
•	dz. 900 o kwotę 110 000 zł w związku z uzyskaniem na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j.: Dz.U. z 2019, poz. 1396 ze zm.), większych niż pierwotnie zaplanowano wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. 

2)	zwiększeniu planu wydatków własnych w dz.750 o kwotę 110 000 zł na wynagrodzenia  osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim, zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j.: Dz.U. z 2019, poz. 1396 ze zm.).

3)	zwiększeniu planu rozchodów o kwotę 3 350 666 zł w § 991 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, na udzielenie pożyczek dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu (850 666 zł) oraz „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach (2 500 000 zł) na pokrycie najpilniejszych zobowiązań wymagalnych w związku z trudną sytuacją podmiotów.

4)	W konsekwencji zmian z pkt 1-3 w Uchwale Nr VI/4/4/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok nowe brzmienie otrzymują:
a)	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 114 602 519 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 3 454 115 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 111 122 404 zł,
3)	ze spłaty pożyczek w wysokości 26 000 zł”,

b)	§ 3 ust. 3:
„Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 131 382 354 zł”.

c)	§ 3 ust. 5:
„Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo do wysokości 1 086 600 zł ” 
d)	§ 9 pkt 4): 
„udzielenia pożyczki w 2019 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 13 350 666 zł”.

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, w tym
•	dz.700 do dz.851 – w kwocie 530 000 zł na realizację zadania pn. „Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020;
•	dz.750 do dz.854 – w kwocie 135 000 zł na zakup samochodów służbowych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie w związku z wyeksploatowaniem posiadanych pojazdów;
•	dz.757 do dz.851 – w kwocie 480 885 zł na zwiększenie dotacji celowych na zadania inwestycyjne dla podmiotów leczniczych, w tym na: modernizację systemu p.poż w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej (200 000 zł) oraz modernizację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (etap I)” (280 885 zł).

Dyrektor Wydziału Finansowego 
Joanna Myszor