Załącznik 5

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/decyzji o dofinansowanie projektu oraz Lista sprawdzająca dotycząca weryfikacji kompletności dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy/decyzji o dofinansowanie projektu 

Priorytet:………………………………………………………………………………………………………
Działanie:………………………………………………………………………………………………………
Tytuł projektu:………………………………………………………………………………………………
Nazwa Beneficjenta:……………………………………………………………………………………

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/decyzji o dofinansowanie projektu

1.	Wniosek aplikacyjny ze wszystkimi załącznikami i zatwierdzoną przez RWP listą sprawdzającą, w tym: 
•	zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (dla projektów inwestycyjnych);
•	Kopia pozwolenia na budowę
•	Oświadczenia będące częścią wniosku aplikacyjnego:
•	Oświadczenie o możliwości odzyskania podatku VAT
•	Oświadczenie o zachowaniu trwałości projektu
•	Oświadczenie o nienakładaniu się pomocy przyznanej z funduszy, programów Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych
•	Oświadczenie o prawdziwości zawartych informacji
•	Oświadczenie o stosowaniu przepisów Ustawy PZP
2.	Oświadczenie beneficjenta, że nie jest wyłączony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie jako podmiot, o którym mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
3.	Informacja z  Urzędu Skarbowego o możliwości odzyskania podatku VAT lub oświadczenie o przedłożeniu tego dokumentu wraz z pierwszym wnioskiem o płatność
4.	Informacja o rachunku bankowym wraz ze wskazaniem nazwy rachunku, właściciel rachunku, numeru i banku
5.	Informacja dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - ankieta
6.	Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON
7.	Karta wzorów podpisów osób upoważnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz karta wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu w ramach RPO WSL.
8.	Montaż finansowy uwzględniający podział według klasyfikacji budżetowej
9.	Umowa wspólnego przedsięwzięcia (porozumienie administracyjne lub inny dokument) zawarta pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji projektu (lider- partner/rzy) lub podmiotem realizującym projekt
10.	Harmonogram składania wniosków o płatność na cały okres realizacji projektu (jeżeli została już podpisana umowa z wykonawcą) 
11.	Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu wraz z instrukcją wypełniania
12.	Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Beneficjenta
13.	Wykaz realizowanych przez beneficjenta projektów finansowanych z funduszy i programów Unii Europejskiej;
14.	Oświadczenie beneficjenta, że projekt jest realizowany w ramach zadań statutowych (ze wskazaniem konkretnej podstawy prawnej),
15.	Informacja o wyborze zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy,  o którym mowa w §12 ust 1 wzoru umowy; 
16.	Oświadczenie o zgodności projektu z wymaganiami prawa unijnego w zakresie postępowania ws. Oceny oddziaływania na środowisko ;
lub
Oświadczenie o dostosowaniu projektu do wymagań prawa unijnego w zakresie postępowania ws. Oceny oddziaływania na środowisko ;
17.	Oświadczenie beneficjenta, że od momentu złożenia wniosku aplikacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do momentu podpisania umowy o dofinansowanie nastąpiły lub nie nastąpiły:
•	Zmiany zakładanych wskaźników produktów: 
•	nie przekraczają 5% ich pierwotnej wartości docelowej;
•	przekraczają 5% a nie przekraczają 30% ich pierwotnej wartości docelowej;
•	przekraczają 30% ich pierwotnej wartości docelowej;

•	Zmiany zakładanych wskaźników rezultatów: 
•	nie przekraczają 20% ich pierwotnej wartości docelowej;
•	przekraczają 20% a nie przekraczają 50% ich pierwotnej wartości docelowej;
•	przekraczają 50% ich pierwotnej wartości docelowej;

•	Zmiany dotyczące przesunięć między kategoriami wydatków przekraczają / nie przekraczają 10% wydatków kwalifikowanych;

18.	tabela E1 Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji (lub termin poniesienia ostatniego wydatku) w celu określenia daty finansowego zakończenia projektu z podaniem:
•	daty rzeczowego zakończenia (podpisanie końcowego protokołu odbioru);
•	daty finansowego zakończenia (poniesienie ostatniego wydatku w projekcie; pomiędzy datą rzeczowego a finansowego zakończenia nie może być więcej, niż 60 dni, a pomiędzy datą finansowego zakończenia a złożeniem ostatniego wniosku o płatność nie więcej niż 25 dni);
•	daty złożenia ostatniego wniosku o płatność (pomiędzy datą finansowego zakończenia o złożeniem ostatniego wniosku o płatność nie może być więcej niż 25 dni).

19.	Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorią projektu

Lista sprawdzająca dotycząca weryfikacji kompletności dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy/decyzji o dofinansowanie projektu

Wstawić „X” we właściwym kwadracie

Czy dołączono następujące dokumenty i czy są one aktualne:

		Sporządzający	
Lp.	Pytania kontrolne	Tak	Nie	ND	
1.	Wniosek aplikacyjny ze wszystkimi załącznikami i zatwierdzoną przez RWP listą sprawdzającą				
2.	Oświadczenie beneficjenta, że nie jest wyłączony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie jako podmiot, o którym mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych				
3.	Informacja z  Urzędu Skarbowego o możliwości odzyskania podatku VAT				
4.	Informacja o rachunku bankowym wraz ze wskazaniem nazwy rachunku, właściciel rachunku, numeru i banku				
5.	Informacja dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego				
6.	Potwierdzona za zgodność z oryginałem  kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON				
7.	Karta wzorów podpisów osób upoważnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz karta wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu w ramach RPO WSL. 				
8.	Montaż finansowy uwzględniający podział według klasyfikacji budżetowej				
9.	Umowa wspólnego przedsięwzięcia (porozumienie administracyjne lub inny dokument) zawarta pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji projektu (lider- partner/rzy) lub podmiotem realizującym projekt				
10.	Harmonogram składania wniosków o płatność (jeżeli została już podpisana umowa z wykonawcą)				
11.	Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu wraz z instrukcją wypełniania				
12.	Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Beneficjenta				
13.	Wykaz realizowanych przez beneficjenta projektów finansowanych z funduszy i programów Unii Europejskiej				
14.	Oświadczenie beneficjenta, że projekt jest realizowany w ramach zadań statutowych (ze wskazaniem konkretnej podstawy prawnej)				
15.	Informacja o wyborze zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy,  o którym mowa w §12 ust 1 wzoru umowy				
16.	-Oświadczenie o zgodności projektu z wymaganiami prawa unijnego w zakresie postępowania ws. Oceny oddziaływania na środowisko –lub- 
-Oświadczenie o dostosowaniu projektu do wymagań prawa unijnego w zakresie postępowania ws. Oceny oddziaływania na środowisko				
17.	Oświadczenie beneficjenta, że od momentu złożenia wniosku aplikacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do momentu podpisania umowy o dofinansowanie nastąpiły lub nie nastąpiły:
Zmiany zakładanych wskaźników produktów
Zmiany zakładanych wskaźników rezultatów
Zmiany dotyczące przesunięć między kategoriami wydatków przekraczają / nie przekraczają 10% wydatków kwalifikowanych				
18.	tabela  E1 Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji (lub termin poniesienia ostatniego wydatku) z określeniem:
-daty finansowego zakończenia projektu; 
-daty rzeczowego zakończenia;
-daty złożenia ostatniego wniosku o płatność;				
19.	Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorią projektu				

Sporządził:
Data i podpis

Sprawdził:
Data i podpis

Zatwierdził:
Data i podpis