Załącznik nr 14
									do Uchwały Nr 1568/84 /III/2007
									Zarządu Województwa Śląskiego
									      z dnia 28 sierpnia 2007 roku
Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego 
					PLAN  KONTROLI
 						na 2007 r.

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres i temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi	
1	Powiat Tarnogórski	Temat kontroli - Kontrola prawidłowości realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
1) Kontrolę dokumentacji 
technicznej i finansowej związanej z realizacją projektu, w tym jej zgodności ze stanem faktycznym;
2) Kontrolę faktyczności, legalności i prawidłowości poniesienia wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w tym w szczególności:
a) czy wydatki zostały faktycznie poniesione?
b) czy poniesione wydatki są kwalifikowalne?
c) czy wydatki zostały poniesione we właściwym terminie?
d) czy występują odpowiednie zapisy księgowe?
3) Sprawdzenie, czy w  ramach systemu rozliczania projektu ujmowane są przychody powstające w jego trakcie i odliczane od kwot przeznaczonych do dofinansowania;
4) Ocenę postępu rzeczowego i finansowego projektu (zgodność z harmonogramem realizacji projektu);
5) Sprawdzenie miejsc realizacji projektu;
6) Sprawdzenie zgodności umów zawieranych z podwykonawcami z przepisami prawa i warunkami umowy; 
7) Sprawdzenie, czy zapewnione są informacje odnośnie źródeł finansowania projektu;
8) Sprawdzenie kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie. 	III kwartał	 wrzesień	
2	Miasto Gliwice		III kwartał	 sierpień	
3	Powiat Częstochowski		IV kwartał	 listopad	
4	Miasto Częstochowa		IV kwartał	 październik	
5	Powiat Tarnogórski		III kwartał	wrzesień	

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres i temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi	
6	Główny Instytut Górnictw	Temat kontroli - Kontrola prawidłowości realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
1) Kontrolę dokumentacji technicznej i finansowej związanej z realizacją projektu, w tym jej zgodności ze stanem faktycznym;
2) Kontrolę faktyczności, legalności i prawidłowości poniesienia wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w tym w szczególności:
a) czy wydatki zostały faktycznie poniesione?
b) czy poniesione wydatki są kwalifikowalne?
c) czy wydatki zostały poniesione we właściwym terminie?
d) czy występują odpowiednie zapisy księgowe?
3) Sprawdzenie, czy w ramach systemu rozliczania projektu ujmowane są przychody powstające w jego trakcie i odliczane od kwot przeznaczonych do dofinansowania;
4) Ocenę postępu rzeczowego i finansowego projektu (zgodność z harmonogramem realizacji projektu);
5) Sprawdzenie miejsc realizacji projektu;
6) Sprawdzenie zgodności umów zawieranych z podwykonawcami z przepisami prawa i warunkami umowy; 
7) Sprawdzenie, czy zapewnione są informacje odnośnie źródeł finansowania projektu;
8) Sprawdzenie kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie. 	Termin przeprowadzenia kontroli jest uzależniony od terminu zakończenia realizacji projektu. Planowanie kontroli odbywa się na bieżąco zgodnie z postępem realizacji projektów i wprowadzanymi zmianami w ich realizacji		
7	Miasto Cieszyn / Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości				
8	Zagłębiowska Agencja Rozwoju S.A.				
9	Urząd Miasta Siemianowice Śląskie				
10	Politechnika Śląska				
11	Instytut Systemów Sterowania				
12	Urząd Miasta Chorzów				
13	Centrum Chemii Polimerów PAN				
14	Miasto Gliwice				
15	Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.				
16	Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.				
17	Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.				
18	Główny Instytut Górnictwa				
19	HOGA.PL S.A.