IW	ID	II	
1. Miasto Częstochowa																
 (Nazwa i adres inwestora)																
2.Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego - 
   Przebudowa, remont i rozbudowa budynku głównego.
   Częstochowa Aleja NMP 45
   (Nazwa i lokalizacja inwestycji )

	3. Wojewoda Śląski
               (Dysponent )
	ROZLICZENIE
INWESTYCJI FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA-
ZAKOŃCZONEJ W ROKU  2006
Część A. Zestawienie liczbowe 	
Wyszczególnienie	Koszt Inwestycji w tys. zł.	Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji	Okres realizacji inwestycji	Źródła finansowania inwestycji	
				Środki z budżetu państwa w tys. zł	Środki finansowe z pozostałych źródeł w tys. zł.	
		Jednostka miary	ilość	a.Data: rozpoczęcia - zakończenia b. Liczba miesięcy		  razem	z tego:	
							Środki własne	Kredyt banko-wy	Środki z funduszu celowego	Ministerstwo Kultury		
												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Wielkości planowane przy rozpoczynaniu inwestycji	 10.691,60	a. m2 b. m3	a. 1.617,6 b. 9.170,0	a. 28.04.2004 r. - 31.12.2006 r.                       b.                      32	2.000,00	8.691,60	8.691,60			0,00		
II. Wielkości po zmianach dokonanych podczas realizacji inwestycji	7.506,72	a. m2 b. m3	a. 1.617,6 b. 9.170,0	a. 28.04.2004 r. - 08.05.2006 r. b.                      24	2.000,00	5.506,72	5.306,72			200,00		
III. Wielkości rzeczywiste, obliczone po zakończeniu inwestycji	7.506,72	a. m2 b. m3	a. 1.617,6 b. 9.170,0	a. 28.04.2004 r. - 08.05.2006 r. b.                      24	2.000,00	5.506,72	5.306,72			200,00		
IV. Różnice wielkości: 1)    poz. III - poz. I  2)    poz. III- poz. II 	 - 3.184,88         0,00	a. m2 b. m3	a.    0,00 b.    0,00	b.                      - 8	0,00	- 3.184,88	- 3.384,88			 200,00 		
		a. m2 b. m3	a.    0,00  b.    0,00	b.                        0	0,00	0,00	0,00			0,00		
V. Relacje %  poz. III ÷ poz. I  poz. III ÷ poz. II	 70,21%   100,00%	a. % b. %	a.    100% b.    100%	 3)                         75%	100 %	63,36%	61,06%			0%		
		a. % b. %	a.    100% b.   100%	 4)                        100%	100 %	100%	100%			100%		

Część B. Analiza i uzasadnienie różnic oraz działania inwestora   

1) W wyniku realizacji inwestycji powstały następujące różnice, które dotyczyły :

a)	kosztów inwestycji :

Koszt inwestycji na etapie planowania, wg kosztorysu inwestorskiego, był szacowany na wartość 10.691.601,35 zł.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wybrany wykonawca robót : “Domex” Roboty Ogólnobudowlane i Konserwatorskie z Katowic i podpisana umowa, a także aneks nr 1 do umowy,zwiększający kwotę za wykonanie zadania ze względu na zwiększoną stawkę podatku Vat,  na kwotę 5.951.224,07 zł.
W trakcie prowadzenia prac nastąpiła konieczność wykonania prac dodatkowych, nie ujętych w dokumentacji projektowej.
Prace te objęły swym zakresem :
•	rozebranie ścian zewnętrznych poddasza budynku ze względu na ich zły stan techniczny i ponowne odtworzenie
•	rozebranie odkrytego stropu drewnianego nad sklepieniem odcinkowym nad parterem i wykonanie stropu WPS
•	rozebranie odkrytego stropu drewnianego nad sklepieniami łukowymi piwnicznymi i wykonanie warstw nad stropem łukowym wraz z płytą żelbetową
•	naprawę murów elewacji budynku 
•	wykonanie dodatkowych elementów konstrukcyjnych budynku (podparcie belki nośnej w klatce schodowej oraz uzupełnienie kawałków stropów nad piwnicą przy szybie windowym
•	rozszerzenie i zmianę zakresu robót izolacyjnych ścian i posadzek w piwnicach
•	rozszerzenie zakresu robót renowacyjnych ścian i stropów w piwnicach
•	zastosowanie drugiej warstwy izolacji z folii paroizolacyjnej pod pokryciem dachu
•	wykonanie obejścia belek stropowych kanałami wentylacyjnymi oraz zmianę usytuowania przebiegu przewodów wentylacyjnych
•	wykonanie dodatkowych instalacji teletechnicznych w obrębie klatki schodowej
•	roboty budowlane - zwiększenie ilości okładzin Ecophon - GK, odtworzenie detali architektonicznych kopuły, zmiana okładziny schodów zewnętrznych oraz podjazdów na okładzinę granitową, itp.
W związku z powyższym zostały podpisane w oparciu o protokoły konieczności aneksy (nr 2-6) do umowy z Wykonawcą robót, co spowodowało zwiększenie wartości 
o kwotę 1.555.498,40 zł. 
Ostateczna wartość kosztorysowa zadania zamknęła się w kwocie : 7.506.722,47 zł. i uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanej o 3.184.878,88 zł.
Do umowy dotacji Nr 538/IW/2004 z dnia 21.06.2004 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego a Miastem Częstochowa na dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków “Funduszu na rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne” zostały podpisane aneksy (nr 1 - 5).
O wszelkich zmianach na bieżąco był informowany Urząd Marszałkowski województwa Śląskiego.
Zostały również dostarczone stosowne dokumenty.

b)   podstawowych efektów rzeczowych inwestycji :

W ramach realizacji zadania p.n. „Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego - Przebudowa, remont i rozbudowa budynku głównego” osiągnięto efekty rzeczowe:
-	przywrócono budynkowi historyczne wartości i charakter
-	zmodernizowano 1.617,6 m2  powierzchni użytkowej

c)   okres realizacji inwestycji :

Planowany okres realizacji 	- 28.04.2004 r - 31.12.2006 r
Rzeczywisty okres realizacji 	- 28.04.2004 r - 08.05.2006 r
Okres realizacji został skrócony o osiem miesięcy
 
d) źródeł finansowania inwestycji :

-	środki z budżetu Państwa 						- 2.000.000,00 zł
-	środki własne Gminy 						- 5.306.722,47 zł
-	środki Ministra Kultury pochodzące z Funduszu Promocji Kultury 	-    200.000,00 zł
 
2)	Omówić działania inwestora podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości, które występowały w czasie realizacji inwestycji, w tym działania wobec wykonawców  inwestycji i ważniejsze rezultaty tych działań.

W czasie realizacji zadania nie wystąpiły żadne nieprawidłowości.

Sporządził :     Lidia Doniec		tel.  (034) 3 707 615                 Główny Księgowy                                                      	      Dyrektor  
                     (imię i nazwisko)                                                                                                           

Data : 08.05.2006 r.

Sprawdził : Jolanta Zaborowska	  	tel. (034) 3 707 622                			                             						      
                    ( imię i nazwisko )                                                                      (podpis i pieczęć)                                                                     (podpis i pieczęć)