2006

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁANIA NA ROK 	

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

1.	PROGRAM 

II

2.	PRIORYTET

2.1

3.	DZIAŁANIE 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

4.	BENEFICJENT KOŃCOWY

U ZPORR
Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

5.	PODSTAWA PRAWNA

6.	UZASADNIENIE DOTYCZĄCE:
6.1	 Wyboru przewidzianych do realizacji form wsparcia
A) Projekty własne
WUP w Katowicach planuje realizację projektów własnych - wpisujących się w drugi typ działań – Badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy. 
1.	Badanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowników. Projekt będzie kontynuacją badania realizowanego w okresie 2005-2006
w subregionie częstochowskim. Jego realizacja obejmie swym zasięgiem Podbeskidzie, Region Rybnicko-Jastrzębski oraz centralną część województwa. Wyniki badań pomogą instytucjom szkoleniowym i edukacyjnym w dostosowaniu oferowanych usług do potrzeb rynku pracy. 
2.	Badanie zmian zachodzących w powiatach ziemskich w kontekście możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Wyniki badań pozwolą na dostosowanie systemu przekwalifikowań rolników i członków ich rodzin do potrzeb przedsiębiorstw działających na terenach objętych badaniem.
Planowana wartość projektów własnych: 521 308 euro.
B) Projekty składane w odpowiedzi na konkurs
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, mając na uwadze sytuację na regionalnym rynku pracy, zamierza skorzystać ze wszystkich przewidzianych dla Działania 2.1 form wsparcia.
Nadrzędnym celem Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy oraz możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców, ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy, a także lepsze dostosowanie potrzeb szkoleniowych
i kwalifikacji mieszkańców poprzez monitoring regionalnego rynku pracy oraz upowszechnianie zebranych informacji.
Realizowane w 2006 roku typy projektów skierowane będą do:
- pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania
i dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, w tym w zakresie języków obcych oraz wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych (poza godzinami pracy),
- rolników i domowników zainteresowanych podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do
rolnictwa,
- uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej,
- studentów szkół wyższych,
- doradców rolniczych,
- instytucji zajmujących się monitorowaniem regionalnego rynku pracy, w tym ofert edukacyjnych
i szkoleniowych,
- pielęgniarek i położnych, posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej zgłaszających chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy.
Zasoby ludzkie są jednym z podstawowych czynników konkurencyjności zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Niezbędnym warunkiem rozwoju regionu jest społeczeństwo
o korzystnej strukturze demograficznej, odpowiednio wykwalifikowane i zmotywowane do pracy.
Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych
i gospodarczych jest jednym z czterech celów strategicznych określonych w Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 – 2020.
Zgodnie z ww. dokumentem konieczne jest podejmowanie działań na rzecz zwiększenia zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy oraz potrzeby stałego dokształcania, zwiększania kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia mieszkańców. Wspieranie zróżnicowania form
i kierunków kształcenia, poprawa jakości i rozwój systemu edukacji na wszystkich poziomach zdecydują o pozycji konkurencyjnej regionu. 
	Zdecydowanie niekorzystną cechą śląskiego rynku pracy jest najniższy w kraju wskaźnik aktywności zawodowej i zatrudnienia. Główną przyczyną tego stanu jest spadek zatrudnienia, spowodowany restrukturyzacją tradycyjnych gałęzi przemysłu (przemysł wydobywczy, hutnictwo, budownictwo) oraz czynniki społeczne świadczące o nieprzystosowaniu mieszkańców regionu do tempa zmian oraz o pojawiających się problemach związanych ze sprostaniem oczekiwaniom nowoczesnego rynku pracy.
Charakterystyczny dla „epoki węgla i stali” rynek pracy województwa wymaga ciągłego dostosowania potencjału ludnościowego do nowoczesnej gospodarki rynkowej. Konieczne jest zatem podejmowanie długofalowych działań mających na celu uelastycznienie i zwiększenie mobilności zawodowej zasobów ludzkich, poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych mieszkańców województwa. Z uwagi na fakt, iż procentowy udział osób dorosłych uczestniczących w kształceniu ustawicznym w skali całego kraju jest dosyć niski (13%) w porównaniu z  krajami europejskimi (Wielka Brytania 45%, Szwecja 54%, Irlandia 22%), szczególnego znaczenia nabierają działania zmierzające do zwiększenia możliwości kształcenia ustawicznego w regionie oraz promujące ideę „uczenia się przez całe życie”.
Realizowane w ramach Działania 2.1 ZPORR projekty, oferujące różnego rodzaju szkolenia (językowe, zawodowe) oraz usługi doradcze wspomagające kształtowanie kariery zawodowej pracujących osób dorosłych, pozwolą na podwyższenie lub dostosowywanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy osób w nich uczestniczących.
Elementem mającym za zadanie zmniejszenie dystansu pomiędzy systemem edukacyjnym
a światem pracy i dopasowanie do siebie obu tych części są praktyki zawodowe, które pozwalają na łatwiejsze wejście młodym ludziom na rynek pracy. Dlatego też realizacja projektów z zakresu praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz krajowych praktyk zawodowych dla studentów szkół wyższych wydaje się być najlepszym sposobem na zwiększanie atrakcyjności absolwentów jako kandydatów do pracy.
Wbrew utartym opiniom rolnictwo i tereny wiejskie województwa śląskiego stanowią istotny element gospodarki regionu. Na terenach wiejskich województwa żyje 994,8 tys. osób, co stanowi 21,1% ogółu mieszkańców regionu i 6,8% ludności wiejskiej kraju.
W strukturze agrarnej, podobnie jak w całym pasie Polski południowej, przeważają drobne gospodarstwa. Ponad 82% gospodarstw rolnych województwa to gospodarstwa, których powierzchnia nie przekracza 5 ha (w kraju 59% gospodarstw rolnych). Spośród wszystkich gospodarstw rolnych aż 45% z nich stanowią gospodarstwa o powierzchni do 2 ha. Przeciętna powierzchnia 1 gospodarstwa indywidualnego wynosi 4,5 ha, w tym przeciętna powierzchnia użytków rolnych 4,0 ha. W konsekwencji sprawia to, że rolnictwo województwa należy do najbardziej rozdrobnionych
w Polsce (14. miejsce w kraju po województwie małopolskim 3,9 ha/3,2 ha i podkarpackim
4,0 ha/3,5 ha). 
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich upatruje się w agroturystyce i dynamicznym rozwoju usług produkcyjnych i bytowych oraz wysokospecjalistycznych (doradztwo prawne, produkcyjne, podatkowe), co wiązać się musi z podniesieniem poziomu infrastruktury technicznej i społecznej wsi. W województwie śląskim coraz więcej gospodarstw rolnych (w 2003 r. około 300 gospodarstw) świadczy usługi agroturystyczne. Najszybciej ten kierunek działalności rozwija się
w subregionie południowym (najlepiej wyposażone w bazę noclegową są powiaty cieszyński i bielski, z gmin miejskich największą pojemnością bazy noclegowej charakteryzują się Ustroń i Szczyrk, pośród gmin wiejskich natomiast Czernichów i Jaworze) oraz północnym.
W ramach Działania 2.1 wsparcie w postaci szkoleń i usług doradczych przeznaczone zostanie dla rolników i domowników chcących podjąć dodatkową działalność zbliżoną do rolnictwa na bazie gospodarstwa rolnego. Rozwijanie działalności zbliżonej do rolnictwa wpłynie korzystnie na aktywizację wielu środowisk lokalnych oraz umożliwi osiągnięcie dodatkowych dochodów przez utrzymujących się z rolnictwa mieszkańców wsi i w konsekwencji wpłynie na polepszenie ich sytuacji ekonomicznej.
W celu zapewnienia profesjonalnej pomocy doradczej, która umożliwi rolnikom wykorzystanie możliwości, jakie stwarza włączenie Polski w system Wspólnej Polityki Rolnej i polityki strukturalnej, wsparcie w postaci szkoleń otrzymają także doradcy rolniczy. Odpowiednio wykształceni
i przeszkoleni doradcy niewątpliwie stanowią istotny element budowania dobrze zorganizowanego
i profesjonalnego systemu doradztwa dla rolników i domowników gospodarstw rolnych. 
Dostrzegając konieczność wsparcia procesów restrukturyzacyjnych zachodzących w sektorze służby zdrowia, zatwierdzane do realizacji będą również projekty studiów zawodowych mających na celu podniesienie kwalifikacji pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości
i będących absolwentkami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących
w zawodzie pielęgniarki i położnej. Projekty mogą przygotować szkoły wyższe (posiadające akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego – KRASzM) prowadzące kształcenie na kierunku/specjalności pielęgniarstwo lub położnictwo na poziomie zawodowym
i prowadzące w ramach tych kierunków studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Powyższa forma wsparcia umożliwi tej grupie zawodowej dostosowanie kwalifikacji
do wymogów rynku pracy oraz ułatwi dostęp do szerszej gamy ofert pracy i znacząco wpłynie na poprawę trudnej sytuacji tej grupy zawodowej.
W celu usprawnienia i zwiększenia efektywności podejmowanych form wsparcia w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, przewiduje się realizację projektów z zakresu monitorowania sytuacji na rynku pracy. Ich efektem będzie kompleksowa analiza i diagnoza regionalnego rynku pracy
i w konsekwencji efektywniejsze programowanie i wydatkowanie środków wspierających działania
w jego obszarze. 
Projekty badawcze pozwolą na określanie kierunków kształcenia i szkoleń zawodowych
w powiązaniu z potrzebami rynku pracy, prognozy dot. zawodów deficytowych i nadwyżkowych
i w konsekwencji planowanie rozwiązań kreujących korzystne zmiany na regionalnym rynku pracy.
		Planowane do realizacji w ramach Działania przedsięwzięcia wpisują się w cele „Strategii rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020”, w myśl których województwo śląskie ma stać się regionem o efektywnym i innowacyjnym systemie kształcenia ustawicznego, zorientowanym na różne środowiska i zaspokajającym oczekiwania różnych grup wiekowych ludności oraz aktywnym systemie przekwalifikowań zawodowych, zwiększającym mobilność zawodową. Podejmowane działania korespondują również z priorytetami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach działań związanych z rozwojem zasobów ludzkich oraz wzrostem mobilności zawodowej.
6.2	Wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację Działania
Kwota alokacji funduszy strukturalnych na lata 2004-2006 dla Województwa Śląskiego, przypadająca na Działanie 2.1 ZPORR wynosi 9 937 569 euro.

6.3	Uszczegółowienia kryteriów zawartych w Uzupełnieniu Programu ZPORR
Kryteria dodatkowe stosowane w RPRD na rok 2005
•	Projekty muszą być realizowane na terenie Województwa Śląskiego;
Nowe kryteria dodatkowe proponowane do wprowadzenia w 2006 r.
•	Priorytetowo będą traktowane projekty skierowane do osób zamieszkujących Województwo Śląskie;
•	Preferowani będą projektodawcy posiadający udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich;
Kryteria dodatkowe dot. projektów badawczych
Preferowane będą:
- badania i analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych w odniesieniu do powiatów, lub subregionów;
- projekty komplementarne z projektami realizowanymi w województwie śląskim z zakresu badań
i analiz rynku pracy;
- badania i analizy sytuacji na regionalnym rynku pracy w obszarze sektorów/branż podlegających procesom restrukturyzacyjnym.

Dodatkowe dokumenty składane wraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach Priorytetu 2 ZPORR 2004-2006:
- Uszczegółowiony harmonogram realizacji projektu (do 1 miesiąca) – zgodnie ze wzorem załączonym w dokumentacji konkursowej;
- Uszczegółowienie planowanych wydatków w ramach projektu (pkt 6.1) - zgodnie ze wzorem załączonym w dokumentacji konkursowej;
- W przypadku, gdy projekt dotyczy szkoleń należy załączyć szczegółowy program szkolenia, zawierający tematykę szkolenia, planowaną liczbę godzin oraz informacje dot. wykładowców (CV lub wymagania dotyczące kwalifikacji);
- Uzasadnienie zgodności projektu z przepisami prawa zamówień publicznych;
7.	SPOSOBY PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW 
1.	Beneficjent Końcowy - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w 2006 r. ogłasza konkurs na opracowanie projektów wynikających z niniejszego Ramowego Planu Realizacji Działania.2.1
2.	Wnioski od Ostatecznych Odbiorców (Beneficjentów) w ramach konkursu należy składać zgodnie z harmonogramem przedstawionym w załączniku Nr I oraz zgodnie z informacjami wskazanymi w dokumentacji konkursowej. Wcześniejsze zamknięcie konkursu jest dopuszczalne w przypadku wyczerpania środków.
3.	Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o dokumentację konkursową.
4.	Ogłoszenia o konkursie i dokumentacja konkursowa zostaną zamieszczone, zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi konkursów na stronach internetowych: http://efs.wup-katowice.pl. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona w prasie regionalnej, a także na tablicach informacyjnych w siedzibie Beneficjenta Końcowego. Ponadto raz w miesiącu na stronie internetowej oraz w prasie zostanie zamieszczona informacja przypominająca o trwającym naborze wniosków.
5.	Projekty przyjmowane będą w formacie „wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006”. Obowiązuje dostarczenie wniosku w dwóch formach – papierowej i elektronicznej. 
6.	Ocena formalna oraz merytoryczna zostaną dokonane w oparciu o procedury oceny wniosków obowiązujące w ramach Priorytetu 2 ZPORR.
7.	Oceny merytorycznej dokona Komisja Oceny Projektów powołana przez Dyrektora  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Ocena zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem KOP.
8.	Po dokonaniu oceny projektów, KOP przygotowuje listę rankingową projektów zakwalifikowanych 
do finansowania i rekomenduje ją Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
9.	Po zaakceptowaniu przez dyrektora ostatecznej listy projektów Ostateczny Odbiorca (Beneficjent) zostanie pisemnie poinformowany o decyzji dotyczącej projektu – zgodnie z procedurą i terminami przyjętymi w ramach Priorytetu 2 ZPORR.
10.	 Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy podpisuje z Ostatecznymi Odbiorcami (Beneficjentami) umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

•	
ZAŁĄCZNIK nr I. HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW dla projektów składanych u BENEFICJENTA KOŃCOWEGO

Nazwa
Działania
	tryb wyboru projektów	Terminy konkursów 
w danym roku	Terminy posiedzeń KOP*
w danym roku	metody informowania o konkursie	
Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	Konkurs otwarty	I połowa lutego 2006 r.	Między: 20 -24 marca, 
8 -12 maja, 
26-30 czerwca, 
7 – 11 sierpnia, 
4 -8  września, 
16 – 20 października, 
4 - 8 grudnia.	Strona internetowa WUP Katowice, ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym.	

Osoba do kontaktu: Grzegorz Tomczak –Zespół ds. Projektów EFS  tel. 032/20-77-975, 
e-mail:gtomczak@wup-katowice.pl

Część finansowa Ramowego Planu Realizacji Działania 2.1 w Województwie Śląskim	
	
Działanie 	2.1			data sporządzenia	31.03.2006 r.	
	
TABELA NR 3A						
	
I. Alokacja EFS  (2004-2006)				
9 937 569,00	euro					
	
I.A. środki z alokacji  - EFS (2004 - 2006) zakontraktowane w 2004 i 2005		
26 436 666,20	pln   =	      6 890 829,19    	euro	kurs:	3,8365	
Pozostałe źródła					
760 566,93	pln   					
	
		EFS	budżet państwa	pozostałe źródła	ogółem	
		      6 890 829,19    	          2 296 943,06    	             198 245,00    	     9 386 017,25    	
		75,00%	25,00%			
	
I.B. pozostałe środki z alokacji - EFS (2004 - 2006) do zakontraktowania w 2006	
		      3 046 739,81    	euro			
	
		EFS	budżet państwa	pozostałe źródła	ogółem	
		      3 046 739,81    	          1 015 579,94    	 	     4 062 319,75    	
		75%	25%			

Województwo Śląskie 						
TABELA NR 3B. Planowany harmonogram płatności dla Działania 2.1 w podziale na lata w EURO		
	
Źródło finansowania	 	razem	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	
 	I.A. środki z alokacji (2004 - 2006) zakontraktowane w 2004 i 2005	 	 		 	 	 	
 	 	tempo wydatkowania	 	22,23%	53,40%	24,37%	 	
 	EFS	       6 890 829,19  	                      -      	        1 531 876,76  	     3 679 838,19    	   1 679 114,24    	 	
 	budżet państwa	       2 296 943,06  	                      -      	           510 625,59  	     1 226 612,73    	      559 704,74    	 	
 	pozostałe źródła	          198 245,00  	                      -      	             44 009,28  	        105 682,29    	        48 553,43    	 	
 	razem	       9 386 017,25  	                      -      	        2 086 511,63  	     5 012 133,21    	   2 287 372,41    	 	
 	I.B. środki z alokacji (2004 - 2006) do zakontraktowania w 2006	 	 		 	 	 	
 	 	tempo wydatkowania	 		72,00%	20,00%	8,00%	
 	EFS	       3 046 739,81  	 		     2 193 652,66    	      609 347,96    	      243 739,19    	
 	budżet państwa	       1 015 579,94  	 		        731 217,56    	      203 115,99    	        81 246,39    	
 	pozostałe źródła	                         -    	 		                       -      	                    -      	                    -      	
 	razem	       4 062 319,75  	 		     2 924 870,22    	      812 463,95    	      324 985,58    	
OGÓŁEM = I.A. + I.B. = płatności z alokacji w 2004 r,  2005 r. i 2006 r.		 	 		 	 	 	
 	EFS	       9 937 569,00  	                      -      	        1 531 876,76  	     5 873 490,85    	   2 288 462,20    	      243 739,19    	
 	budżet państwa	       3 312 523,00  	                      -      	           510 625,59  	     1 957 830,29    	      762 820,73    	        81 246,39    	
 	pozostałe źródła	          198 245,00  	                      -      	             44 009,28  	        105 682,29    	        48 553,43    	                    -      	
 	razem	     13 448 337,00  	                      -      	        2 086 511,63  	     7 937 003,43    	   3 099 836,36    	      324 985,58    	

Województwo Śląskie													
TABELA NR  3C. Planowany roczny harmonogram płatności dla Działania 2.1 na rok 2006 w podziale na miesiące w EURO								
	
Źródło finansowania	 	razem 2006	2006 r.	
 	 	 	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
 	 	 	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
 	I.A. środki z alokacji (2004 - 2006) zakontraktowane w 2004 i 2005	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	tempo wydatkowania	0,00%	15,00%	22,00%	11,00%	7,00%	12,00%	9,00%	4,00%	7,00%	8,00%	2,00%	3,00%	
 	EFS	 3 679 838,19 	          -   	  551 975,73	    809 564,40	   404 782,20	  257 588,67	 441 580,58	  331 185,44	  147 193,53	  257 588,67	294 387,06	  73 596,76 	 110 395,15 	
 	budżet państwa	 1 226 612,73 	          -   	  183 991,91	    269 854,80	   134 927,40	    85 862,89	 147 193,53	  110 395,15	    49 064,51	    85 862,89	  98 129,02	  24 532,25 	   36 798,38 	
 	pozostałe źródła	    105 682,29 	          -   	    15 852,34	      23 250,10	     11 625,05	      7 397,76	   12 681,87	      9 511,41	      4 227,29	      7 397,76	    8 454,58	    2 113,65	     3 170,48 	
 	razem	 5 012 133,21 	          -   	  751 819,98	 1 102 669,30	   551 334,65	  350 849,32	 601 455,98	  451 092,00	  200 485,33	  350 849,32	400 970,66	100 242,66 	 150 364,01 	
 	I.B. środki z alokacji (2004 - 2006) do zakontraktowania w 2006		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	tempo wydatkowania	 	 	 	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
 	EFS	 2 193 652,66 	          -   	                 -  	                   - 	   438 730,50	  219 365,27	 219 365,27	  219 365,27	  219 365,27	  219 365,27	219 365,27	219 365,27 	 219 365,27 	
 	budżet państwa	    731 217,56 	          -   	                 -  	                   - 	   146 243,48	    73 121,76	   73 121,76	    73 121,76	    73 121,76	    73 121,76	  73 121,76	  73 121,76 	   73 121,76 	
 	pozostałe źródła	                   -   	          -   	                 -  	                   - 	 	                 -  	                - 	                 - 	                 - 	                -  	               - 	               - 	                - 	
 	razem	 2 924 870,22 	          -   	                 -  	                   - 	   584 973,98	  292 487,03	 292 487,03	  292 487,03	  292 487,03	  292 487,03	292 487,03	292 487,03 	 292 487,03 	
OGÓŁEM = I.A. + I.B.  = płatności z alokacji w 2004 r., 2005 r. i 2006 r.		 	 	 	 	 	 		 				 		
 	EFS	 5 873 490,85 	          -   	  551 975,73	    809 564,40	   843 512,70	  476 953,94	 660 945,85	  550 550,71	  366 558,80	  476 953,94	513 752,33	292 962,03 	 329 760,42 	
 	budżet państwa	 1 957 830,29 	          -   	  183 991,91	    269 854,80	   281 170,88	  158 984,65	 220 315,29	  183 516,91	  122 186,27	  158 984,65	171 250,78	  97 654,01 	 109 920,14 	
 	pozostałe źródła	    105 682,29 	          -   	    15 852,34	      23 250,10	     11 625,05	      7 397,76	   12 681,87	      9 511,41	      4 227,29	      7 397,76	    8 454,58	    2 113,65 	     3 170,48 	
 	razem	 7 937 003,43 	          -   	  751 819,98	 1 102 669,30	1 136 308,63	  643 336,35	 893 943,01	  743 579,03	  492 972,36	  643 336,35	693 457,69	392 729,69 	 442 851,04