(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2020
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2020 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na: 
1)	zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 55 835 723 z, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 66 291 500 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	zmniejszeniu planu przychodów o kwotę per saldo 10 455 777 zł, w tym:
•	zwiększenie w § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 3 866 416 zł;
•	zwiększenie w § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 6 443 147 zł;
•	zwiększenie w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę  687 518 zł;
•	zmniejszenie w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 21 452 858 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały

§ 3

W Uchwale Nr VI/16/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok nowe brzmienie otrzymują:
a)	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 114 718 003 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 57 175 078 zł,
2)	z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 36 958 518 zł,
3)	ze spłaty rat udzielonych pożyczek w wysokości 10 274 844 zł,
4)	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 10 309 563 zł.

b)	§ 3 ust. 2:
„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 232 749 674 zł”.

c)	§ 3 ust. 4:
„Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 180 206 749 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5 000 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 57 175 078 zł,
3) spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów 118 031 671 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2020 z dnia …………………..2020 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2020 r.  - DOCHODY  -  zmniejszenie per saldo	

					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
600	Transport i łączność	51 378	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	51 378	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym bieżące	51 378	
750	Administracja publiczna	-397 390	
 	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	-397 390	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-372 134	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym bieżące	-25 256	
758	Różne rozliczenia	-55 465 936	
 	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-55 409 660	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne,  w tym majątkowe. Środki unijne	-55 409 660	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-56 276	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-54 355	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym bieżące	-1 921	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-35 743	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-266 253	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-266 253	
 	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 510	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	230 510	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 968	
 	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 968	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	11 968	
RAZEM	-55 835 723	

			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2020 z dnia …………………..2020 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2020 r.  - WYDATKI  -  zmniejszenie per saldo	

					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 946 984	
 	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 946 984	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 946 984	
600	Transport i łączność	56 978	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 600	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 600	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	51 378	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 378	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 378	
750	Administracja publiczna	442 473	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	418 805	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	418 805	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 949	
 	75095	Pozostała działalność	23 668	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23 668	
801	Oświata i wychowanie	1 266 019	
 	80101	Szkoły podstawowe	16 705	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 705	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 705	
 	80102	Szkoły podstawowe specjalne	134 025	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	123 150	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 185	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 875	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 875	
 	80134	Szkoły zawodowe specjalne	673 289	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	673 289	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 639	
 	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	107 212	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	107 212	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	269 217	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	269 217	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 617	
 	80147	Biblioteki pedagogiczne	60 071	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	60 071	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 861	
 	80195	Pozostała działalność	5 500	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 500	
851	Ochrona zdrowia	1 902 254	
 	85153	Zwalczanie narkomanii	855 254	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	250 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 254	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 254	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	
 	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 047 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	292 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 087 479	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	84 061	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	84 061	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 392	
 	85395	Pozostała działalność	2 003 418	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 003 418	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 060	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-74 202 856	
 	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	
 	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-74 359 207	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 914	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 722	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-74 613 121	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-74 613 121	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 351	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 351	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 146	
 	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 968	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 968	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425	
 	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 178	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 178	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 178	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 023	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 023	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 023	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	110 023	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	70 000	
 	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	70 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	
RAZEM	-66 291 500	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2020 z dnia …………………..2020 r.	
				
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
852	Pomoc społeczna	7 130	 	
 	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	7 130	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 130	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 130	 	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 	7 130	
 	85395	Pozostała działalność	 	7 130	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	7 130	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	3 997	
RAZEM	7 130	7 130	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok przewiduje zmiany polegające na:

I.	Zmianie budżetu Województwa Śląskiego na 2020 r., w tym:
1)	zmniejszenie planu dochodów własnych o kwotę per saldo 55 835 723 zł, w:
•	dz.600 – zwiększenie o kwotę 51 378 zł w związku z zawarciem umowy z Gminą Szczyrk na udzielenie pomocy finansowej Szczyrk stanowiącej refundację wydatków poniesionych w roku 2019 przez Województwo Śląskie na wypłatę odszkodowań związanych z budową nowego skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942, w ramach zadania pn.:  „Likwidacja kolizji trasy narciarskiej „Golgota” z drogą gminną do Malinowa poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu dla narciarzy”;
•	dz.750 – zmniejszenie o kwotę 397 390 zł, ponieważ zaliczka na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usług administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wpłynęła na rachunek budżetu województwa w rok 2019 i stanowi przychody budżetu w roku bieżącym. 
•	dz.758 – zmniejszenie o kwotę 55 465 936 zł:
•	ponieważ zaliczki na realizację projektów pn.:
•	„Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II (Kolonia Poczesna)” i  „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 (Wodzisław)” w ramach Działania 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne (2 249 397 zł);
•	„Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń” w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy RPO WSL 2014-2020 (56 276 zł);
wpłynęły na rachunek budżetu województwa w roku 2019 i stanowią przychody budżetu w roku bieżącym;
•	w ramach projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Działanie 12.3. Instytucje popularyzujące naukę RPO WSL 2014-2020, w związku z wydłużeniem terminu  robót budowlanych oraz dużą złożonością projektu, co powoduje konieczność przesunięcia terminu zakończenia przedsięwzięcia na rok 2021 (53 160 263 zł);
•	dz.853 – zmniejszenie o kwotę per saldo 35 743 zł:
•	zwiększenie o kwotę 12 600 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektu pn. „Eko-konsultant biurowy” w ramach Programu Erasmus +;
•	zwiększenie o kwotę 230 510 zł celem ujęcia w budżecie województwa środków przekazywanych przez Lidera Projektu Fundację Flexi Mind na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
•	zmniejszenie o kwotę 278 853 zł ponieważ zaliczki na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów pn.: „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu” w ramach programu „Erasmus+” oraz „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wpłynęły na rachunek budżetu województwa w roku 2019 i stanowią przychody budżetu w roku bieżącym;
•	dz.900 – zwiększenie o kwotę 11 968 zł stanowiącą środki unijne na kontynuację projektu pn.: „i-AIR REGION” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, celem dostosowania montażu finansowego zadania do planowanego na 2020 rok zakresu merytorycznego.

2)	zmniejszenie planu wydatków własnych o kwotę per saldo 66 291 500 zł, z tego:
•	dz. 010 – zwiększenie o kwotę 1 946 984 zł, na dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, niewydatkowanych w 2019 roku;
•	dz.600 – zwiększenie o kwotę 56 978 zł:
•	na uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji zadań Departamentu Komunikacji i Transportu, związanych z publicznym transportem kolejowym (5 600 zł);
•	na odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje na drogach wojewódzkich, w związku z uzyskaniem z gminy Szczyrk refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 przez Województwo Śląskie na wypłatę odszkodowań, związanych z realizacją inwestycji przy drodze wojewódzkiej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja kolizji trasy narciarskiej „Golgota” z drogą gminną do Malinowa poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu dla narciarzy” (51 378 zł);
•	dz.750 – zwiększenie o kwotę 442 473 zł, celem:
•	przywrócenia dotacji z budżetu państwa i budżetu środków europejskich niewydatkowanych w roku 2019 oraz zabezpieczenia niezbędnego wkładu własnego, w związku z kontynuacją projektów pn.:
•	„Zdrowy urzędnik” realizowanego w ramach Poddziałania 8.3.2  Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs RPO WSL 2014-2020 (306 144 zł);
•	„Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz „Śląskie. Zawodowcy” w ramach RPO WSL 2014-2020 (112 661 zł);
•	ujęcia w planie a następnie przekazania m.in. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zwrotów środków, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2019 r. w ramach RPO WSL 2014-2020 (21 614 zł) oraz PO KL 2007-2013 (2 054 zł);
•	dz.801 – zwiększenie o kwotę 1 266 019 zł:
•	celem przywrócenia dotacji z budżetu państwa i budżetu środków europejskich niewydatkowanych w roku 2019 na kontynuację projektu pn.:  „Śląskie. Zawodowcy” w ramach RPO WSL 2014-2020 (5 500 zł);
•	ze środków niewydatkowanych w roku 2019, na dalszą realizację projektów unijnych:
•	pn. „Ad astra” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego RPO WSL 2014 2020, przez: Zespół Szkól Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Zespól Szkół Specjalnych w Skoczowie, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach (185 706 zł);
•	pn. „Klucz do sukcesu” w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER 2014 -2020, przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach (294 312 zł);
•	pn. „Kto mi da skrzydła? – staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER 2014 - 2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach (107 212 zł);
•	pn. „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe - pewna praca” w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcia szkolnictwa zawodowego RPO WSL 2014 -2020, przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu (673 289 zł);
•	dz. 851 – zwiększenie o kwotę 1 902 254 zł, na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Śląskim na lata 2017-2020 (855 254 zł) oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Województwie Śląskim na lata 2016-2020 (1 047 000 zł), ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, niewykorzystanych w 2019 roku;
•	dz.853 – zwiększenie o kwotę 2 087 479 zł: 
•	na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektu pn. „Eko-konsultant biurowy” w ramach Programu Erasmus + (12 600 zł);
•	ujęcie w budżecie Województwa środków przekazywanych przez Lidera Projektu Fundację Flexi Mind na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (230 510 zł);
•	celem ujęcia w planie a następnie przekazania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zwrotów środków, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2019 r. w ramach PO KL 2007-2013 (500 zł) oraz PO WER 2014-2020 (495 zł);
•	ze środków niewydatkowanych w roku 2019 przekazywanych przez Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych – Fundację Naukową na realizację projektu pn.: „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy”  w ramach PO WER 2014-2020 (44 922 zł);
•	przywrócenie dotacji z budżetu państwa i budżetu środków europejskich niewydatkowanych w roku 2019 oraz zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego na realizację projektów pn.: „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach PO WER 2014-2020 (1 166 239 zł);
•	ze środków niewydatkowanych w 2019 roku na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów pn. „Eko-konsultant biurowy”, „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” oraz „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu” w ramach Programu Erasmus + (25 544 zł);
•	przywrócenie dotacji z budżetu państwa i budżetu środków europejskich niewydatkowanych w roku 2019 oraz zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego, w związku z kontynuacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach projektów pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” oraz „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w ramach RPO WSL 2014-2020 (606 669 zł);
•	dz.854 – zmniejszenie o kwotę per saldo 74 202 856 zł:
•	zwiększenie o kwotę 140 000 zł na zadanie pn. „Remont boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu” w związku z koniecznością zmiany harmonogramu robót, które wskazują na termin przeprowadzenia prac w okresie wiosennym, tym samym wydłużając realizację zadania do roku 2020;
•	zwiększenie o kwotę 250 000 zł na zapewnienie niezbędnego doradztwa prawnego przy realizacji inwestycji związanej z modernizacją i rozbudową Planetarium Śląskiego w Chorzowie;
•	zwiększenie o kwotę 3 914 zł ze środków niewydatkowanych w roku 2019, na dalszą realizację projektu unijnego pn. „Ad astra” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego RPO WSL 2014 2020, przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie;
•	zwiększenie o kwotę 16 351 zł ze środków niewydatkowanych w roku 2019, na dalszą realizację projektu pn.: „Building 21st. century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości„ w ramach programu „Erasmus+”, przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie;
•	zmniejszenie o kwotę 74 613 121 zł w ramach projektu pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Działanie 12.3. Instytucje popularyzujące naukę RPO WSL 2014-2020 w związku z wydłużeniem terminu  robót budowlanych oraz dużą złożonością projektu, co powoduje konieczność przesunięcia terminu zakończenia przedsięwzięcia na rok 2021;
•	dz.900 – zwiększenie o kwotę 29 146 zł, w tym na: 
•	dostawę systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji baz danych, ze środków niewydatkowanych w 2019 roku, w związku z realizacją zadań dotyczących kontroli oraz windykacji opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j.: Dz.U. z 2019, poz. 1396 ze zm.) (17 178 zł);
•	stanowiącą środki unijne na kontynuację projektu pn.: „i-AIR REGION” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, celem dostosowania montażu finansowego zadania do planowanego na 2020 rok zakresu merytorycznego (11 968 zł);
•	dz.921 – zwiększenie o kwotę 110 023 zł na realizację zadania pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe RPO WSL 2014-2020, w związku z niewydatkowaniem środków w 2019 roku na prace wykończeniowe, które nie mogły zostać przeprowadzone w okresie zimowym, tym samym wydłużając termin zakończenie zadania do roku 2020;
•	dz.925 – zwiększenie o kwotę 70 000 zł, na realizację przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zadania pn.: „Zakup akwarium dla meduz”, które nie mogło zostać wykonane w roku 2019 z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 

3)	zmniejszenie planu przychodów o kwotę per saldo 10 455 777 zł: 
•	zwiększenie w § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 3 866 416 zł w wyniku niewykorzystania w 2019 roku środków pochodzących z:
•	opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu (1 902 254 zł);
•	opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (1 946 984 zł),
•	opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j.: Dz.U. z 2019, poz. 1396 ze zm.) (17 178 zł);
•	zwiększenie w § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 6 443 147 zł, w tym dotyczące:
•	Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (4 118 593 zł),
•	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (2 007 744 zł),
•	Programu Erasmus + (316 810 zł),
•	zwiększenie w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 687 518 zł celem ujęcia w budżecie Województwa części „wolnych środków” za 2019 rok;
•	zmniejszenie w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w ramach projektu pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Działanie 12.3. Instytucje popularyzujące naukę RPO WSL 2014-2020 w związku z wydłużeniem terminu  robót budowlanych oraz dużą złożonością projektu, co powoduje konieczność przesunięcia terminu zakończenia przedsięwzięcia na rok 2021 o kwotę 21 452 858 zł.

4)	W konsekwencji zmian z pkt 1-3 w Uchwale Nr VI/16/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok nowe brzmienie otrzymują:
a)	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 114 718 003 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości – 57 175 078 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 36 958 518 zł,
3)	ze spłaty rat udzielonych pożyczek – 10 274 844 zł,
4)	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 309 563 zł.

b)	§ 3 ust. 2:
„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 232 749 674 zł”.

c)	§ 3 ust. 4:
„Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 180 206 749 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5 000 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 57 175 078 zł,
3) spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów 118 031 671 zł.

II.	Zmianie w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 r., polegającej na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych z dz.852 do dz.853 – w kwocie 7 130 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dyrektor Departamentu Finansowego