Załącznik nr 1 do Uchwały nr 127/143/VII/2026		                                                                                                                                                                                              Zarządu Województwa Śląskiego
                                                                                                                                                                                                           z dnia 29.01.2026 r.            
Departament kontrolujący: 
Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI
W 2025 ROKU (według stanu na 20.01.2026 r.)

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres 
kontroli/rodzaj 
kontroli 1	Stwierdzone nieprawidłowości 2,3	Wydane zalecenia pokontrolne
	Uwagi Departamentu	
1.	Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
w Gliwicach,
ul. Słowackiego 58B,
44 -100 Gliwice.	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 2021-2023 
na realizację zadania „Modernizacja ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych mająca na celu polepszenie warunków edukacji i terapii oraz zwiększenie bezpieczeństwa podopiecznych”./Kontrola planowana.	BRAK	BRAK	Kontrola zakończona, brak zaleceń pokontrolnych.	
2.	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji 
i Zapobiegania Niepełnosprawności 
w Ustroniu,
ul. Szpitalna 11,
43-450 Ustroń.	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w 2022 r. 
na realizację zadania „Poprawa dostępności dla osób 
ze szczególnymi potrzebami w budynkach i na terenie należącym do Centrum Reumatologii Sp. z o.o.”./Kontrola planowana.	BRAK	BRAK	Kontrola zakończona, brak zaleceń pokontrolnych.	
3.	Gmina Mysłowice – 
Dom Pomocy Społecznej 
w Mysłowicach,
ul. Reja 54,
41-404 Mysłowice.	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w 2022 r. na realizację zadania „Wymiana windy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku „B” w Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach”./Kontrola planowana.	BRAK	BRAK	Kontrola zakończona, brak zaleceń pokontrolnych.	
4.	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój  Sp. z o.o.,
ul. Uzdrowiskowa 57,
43-230 Goczałkowice – Zdrój.	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w 2024 r. na realizację zadania „Dostawa i montaż dźwigów osobowych 
w budynku Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego oraz budynku Szpitala dla dzieci „Stokrotka”./Kontrola planowana.

	BRAK	BRAK	Kontrola zakończona, brak zaleceń pokontrolnych.	
5.	Fundacja Oczami Brata,
ul. Brzezińska 57/59,
42-208 Częstochowa.	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w 2022 r. 
na realizację zadania „Dofinansowanie robót budowlanych w Domu Oczami Brata – wykończenie toalet, łazienek oraz zakup i montaż windy, dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością”./Kontrola planowana.

	BRAK	BRAK	Kontrola zakończona, brak zaleceń pokontrolnych.	
6.	Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło 
w Cieszynie,
ul. Zamkowa 4,
43-440 Bażanowice.	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 
2023-2024 r. na realizację zadania „Budowa placówek rehabilitacyjno-oświatowych dla dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnościami – budynek B, ul. Skotnia, Bażanowice 43-440”./Kontrola planowana.
	BRAK	BRAK	Kontrola zakończona, brak zaleceń pokontrolnych.	
7.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny 
w Toszku,
ul. Gliwicka 5,
44-180 Toszek.	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w 2024 r. 
na realizację zadania „Wymiana dźwigu towarowo-osobowego na osobowy w budynku Ł Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”./Kontrola planowana.	BRAK	BRAK	Kontrola zakończona, brak zaleceń pokontrolnych.	
8.	Szpital Wojewódzki 
w Bielsku Białej,
Aleja Armii Krajowej 101,
43-316 Bielsko-Biała.	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w 2024 r.
na realizację zadania „Przebudowa sanitariatów 
na oddziałach szpitalnych celem dostosowania 
do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, Al. Armii Krajowej 101, budynek A, B i D”./Kontrola planowana.
	BRAK	BRAK	Kontrola zakończona, brak zaleceń pokontrolnych.	
9.	Powiat Częstochowski,
Dom Pomocy Społecznej 
w Turowie,
ul. Joachimowska 85,
42-256 Turów.	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w 2024 r. 
na realizację zadania „Modernizacja platformy 
do transportu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców 
w budynku socjalno-mieszkalnym DPS 
w Turowie”./Kontrola planowana.
	BRAK	BRAK	Kontrola zakończona, brak zaleceń pokontrolnych.	
10.	Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach,
ul. Ziołowa 45/47,
40-635 Katowice.	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w 2024 r. na realizację zadania „Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej zlokalizowanego 
na parterze budynku GOK w Górnośląskim Centrum”./Kontrola planowana.
	BRAK	BRAK	Kontrola zakończona, brak zaleceń pokontrolnych.	
11.	Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek – Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wypoczynkowy LALIKI,
Laliki 365,
34-373 Laliki.	Kontrola ZakładU Aktywności Zawodowej –  Ośrodek – Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wypoczynkowy LALIKI,
Laliki 365, 34-373 Laliki w oparciu o umowę
nr 2137/ZD/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. wraz 
z aneksami w zakresie prawidłowości funkcjonowania ZAZ oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych 
z PFRON oraz środków z budżetu Województwa Śląskiego w latach 2023 oraz 2024./ Kontrola planowana.
	BRAK	BRAK	Kontrola zakończona, brak zaleceń pokontrolnych.	
12.	Zakład Aktywności Zawodowej „YAVA”,
Aleja Pokoju 14,
42-200 Częstochowa

	Kontrola Zakładu Aktywności Zawodowej – „YAVA”,
Aleja Pokoju 14, 42-200 Częstochowa w oparciu 
o umowę nr 2711/ZD/2016 z dnia 25 pażdziernika 2016 r. wraz z późniejszymi aneksami w zakresie prawidłowości działalności ZAZ oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych z PFRON oraz środków z budżetu Województwa Śląskiego w latach 2023 oraz 2024./ Kontrola planowana.

	1. Brak podpisu Dyrektora/Kierownika ZAZ w części dotyczącej sprawdzenia pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia 
do wypłaty 
w załączniku nr 1 dokumentacji rozliczeniowej wniosków 
o przyznanie świadczeń 
z Zakładowego Funduszu Aktywności
2. Niekompletne wypełnienie Indywidualnych Programów Rehabilitacji.
3. Błędne wydatkowanie srodków finansowych przekazywanych przez Województwo Śląskie.
	1.Każdorazowe uzupełnianie podpisu Dyrektora/Kierownika ZAZ w części dotyczącej sprawdzenia pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia do wypłaty w załączniku nr 1 dokumentacji rozliczeniowej wniosków o przyznanie świadczeń 
z Zakładowego Funduszu Aktywności.
2. Każdorazowe, kompletne wypełnianie Indywidualnych Programów Rehabilitacji. Uwagę należy zwrócić na uzupełnianie wszystkich wymaganych elementów.
3. Wzmocnienie nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych przekazywanych przez Województwo Śląskie zgodnie z zapisami obowiązujących umów.	Pismem z dnia 29.09.2025 r. poinformowano 
o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.	
13.	Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej,
ul. Głowna 11,
41-710 Ruda Śląska	Kontrola Zakładu Aktywności Zawodowej – Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Głowna 11, 
41-710 Ruda Śląska w oparciu o umowę 
nr 2967/ZD/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. wraz 
z późniejszymi aneksami w zakresie prawidłowości działalności ZAZ oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych z PFRON oraz środków z budżetu Województwa Śląskiego w latach 2023 oraz 2024./ Kontrola planowana.

	1. Brak podpisów 
na Indywidualnych Programach Rehabilitacji osób, których programy dotyczą oraz osób zatwierdzających dokument.	1. Podpisywanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji przez osobę 
z niepełnosprawnością, której program dotyczy oraz osobę zatwierdzającą dokument.	Pismem z dnia 5.09.2025 r. poinformowano 
o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.	
14.	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej,
ul. Dolnej Wsi 74,
44-100 Gliwice.	Kontrola Zakładu Aktywności Zawodowej – Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Dolnej Wsi 74, 
44-100 Gliwice w oparciu o  umowę nr 2635/ZD/2015 
z dnia 13 listopada 2015 r. wraz z aneksami w zakresie prawidłowości działalności ZAZ oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych z PFRON 
oraz środków z budżetu Województwa Śląskiego w latach 2023 oraz 2024./ Kontrola planowana.	1. Brak podpisów 
na Indywidualnych Programach Rehabilitacji osób, których programy dotyczą oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację, brak wskazanych terminów oceny.
2. Nieprawidłowy wymiar czasu pracy.
3. Wydatkowanie środków z błędnego rachunku bankowego.
	1.Podpisywanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji, wyznaczanie terminów oceny, wyznaczanie osób odpowiedzialnych 
2. Zmiana wymiaru czasu pracy na 0,5.                                                                                          3. Wydatkowanie środków z właściwego rachunku bankowego.	Pismem z dnia 30.09.2025 r. poinformowano 
o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.	
15.	Jasne, że alternatywa 21,
ul. Stary Rynek 1,
42-200 Częstochowa.	Kontrola Zakładu Aktywności Zawodowej –  Jasne, 
że alternatywa 21, ul. Stary Rynek 1, 
42-200 Częstochowa w oparciu o umowę 
nr 1154/NZ/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. wraz 
z późniejszymi aneksami w zakresie prawidłowości działalności ZAZ oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych z PFRON oraz środków z budżetu Województwa Śląskiego w latach 2023 oraz 2024./ Kontrola planowana.	1. Brak wskazania osób odpowiedzialnych 
za realizacje Indywidualnych Programów Rehabilitacji.
2. Nieterminowe  przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego kompletnej dokumentacji dotyczącej rozliczenia środków z budżetu Województwa Śląskiego, przekazanych na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.
3. Wydatkowanie środków  z budżetu Województwa Śląskiego  z błędnego rachunku bankowego.	1. Zawarcie
w Indywidualnych Programach Rehabilitacji informacji o osobach odpowiedzialnych za ich realizację zgodnie 
z § 13 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie zakładów aktywności zawodowej (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 203).
2. Terminowe przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego kompletnej dokumentacji dotyczącej rozliczenia środków z budżetu Województwa Śląskiego, przekazanych 
na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.
3. Wydatkowanie środków przekazywanych 
z budżetu Województwa Śląskiego z rachunku bankowego, którego numer został wskazany 
w umowie dotyczącej dofinansowania działania Zakładu Aktywności Zawodowej.   	Zalecenia pokontrolne w trakcie realizacji.	
16.	Fundacja Edukacji Lokalnej AB,
ul. Szkolna 32 A,
42-450 Łazy.	Konkurs „Śląskie przyjazne niepełnosprawnym II”.
zadanie pod nazwą: „Model trenera pracy w procesie aktywizacji zawodowej osoby z niepełnosprawnością”./ Kontrola planowana.	BRAK	BRAK
	Kontrola zakończona, brak zaleceń pokontrolnych.	
17.	Fundacja Edukacji Lokalnej AB,
ul. Szkolna 32 A,
42-450 Łazy.	Konkurs: „Mały Grant”.
Nazwa zadania: „Trening Aktywności Zawodowej”./ Kontrola planowana.	BRAK	BRAK	Kontrola zakończona, brak zaleceń pokontrolnych.	
18.	Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc,
ul. Juliusza Słowackiego 2,
42-470 Siewierz.	Konkurs: „Śląskie dla niepełnosprawnych V”.
Nazwa zadania: „Integracja, kultura i rekreacja osób 
z niepełnosprawnościami”./ Kontrola planowana.	BRAK	BRAK	Kontrola zakończona, brak zaleceń pokontrolnych.	

Sporządził:  															Zatwierdził:

.....................................														.....................................................
/data, podpis/															/podpis Resortowego Członka Zarządu/

Akceptacja Dyrektora:

....................................
/data, podpis Dyrektora Departament/

1  Rodzaj kontroli – planowa/doraźna
2  W zależności od etapu opracowywania wyników kontroli wpisać nieprawidłowości wynikające z protokołu, wystąpienia pokontrolnego (ze wskazaniem ww. dokumentu źródłowego)
3  Wskazać, która nieprawidłowość (naruszony przepis) będzie skutkował skierowaniem zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych