Załącznik nr 1
do umowy nr     /DOT/OPA/2020
z dnia

Zestawienie zbiorcze planowanych kosztów realizacji zadań przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gorzycach w 2020 roku 

NAZWA ZADANIA	KOSZT (zł)	
ZADANIE 1. 
Działalność metodyczna, organizacyjna i koordynacyjna.	34 100,00	
A. Działania metodyczne i organizacyjne w 2020 r. w zakresie: obsługi biura, zbierania,     opracowywania i oceny danych dotyczących podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu w województwie śląskim, w tym m.in.: wysyłanie korespondencji, prowadzenie i aktualizacja bazy danych placówek odwykowych, przygotowania organizacyjne konferencji, narad, szkoleń, gromadzenie i analiza danych dotyczących lecznictwa odwykowego, przygotowanie projektów rozliczeń, prowadzenie spraw formalnych, organizacyjnych i sprawozdawczych dotyczących zadań pozaleczniczych przewidzianych w prawie dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia. W 2020 r. przewiduje się powierzenie obowiązków, dwóm lub więcej osobom. Łączny koszt zawartych umów wynosi 8 700,00 zł brutto wraz z pochodnymi ZUS.	8 700,00	
B. Wyjazdy służbowe Kierownika WOTUW w Gorzycach lub Dyrektora WOLOiZOL 
w Gorzycach (lub osób zastępujących) dotyczące realizacji oraz przygotowania 
do realizacji zadań wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia (w szczególności do: podmiotów, organów, miejsc). Wyjazdy są szacowane 
na 3 000,00 zł. W kwocie tej zakłada się przejazdy prywatnym samochodem rozliczanym przejechanymi km wg stawki ryczałtowej 0,8358 zł za 1 km lub przejazdy transportem publicznym rozliczanym biletami.	3 000,00	
C. Zebranie i opracowanie danych dotyczących leczenia uzależnienia od alkoholu 
na terenie województwa śląskiego w 2019 r. oraz opracowanie tych danych przez specjalistę psychoterapii uzależnień, w postaci Raportu. Koszt opracowania 
i pisemnego Raportu - 2 000,00 zł brutto.	2 000,00	
D. Przeprowadzenie 60 godzin konsultacji merytorycznych, przez 2 konsultantów: psychologów - specjalistów psychoterapii uzależnień łącznie, w 4 placówkach leczenia uzależnień lub rehabilitacji odwykowej województwa śląskiego - po 3 pięciogodzinne wizyty merytoryczno-wspierające w każdej placówce. W ramach konsultacji przewiduje się: wspieranie rozwoju podmiotów, wpływanie na podnoszenie jakości usług zdrowotnych w zakresie realizacji programów terapeutycznych, poszerzania oferty programowej, wnioskowanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników itp.
W razie potrzeby wnioskowanie o wdrożenie programów naprawczych. Łączny koszt zadania wyniesie 5 400,00 zł brutto (60 godzin x 90,00 zł/godz.).	5 400,00	
E. Zakup materiałów biurowych, piśmienniczych, eksploatacyjnych do drukarek, 
ksero, będących na wyposażeniu biura WOTUW, koszty przeglądów i ewentualnych napraw sprzętów jw., koszty opłat pocztowych i innych materiałów niezbędnych 
w utrzymaniu biura oraz realizacji zadań w działalności metodycznej, organizacyjnej, koordynacyjnej. Koszt realizacji zadania wyniesie 4 200,00 zł brutto.	4 200,00	
F. Zakup notebooka z oprogramowaniem (operacyjnym i biurowym), torbą 
na notebooka, pamięcią przenośną, myszą bezprzewodową oraz zakup skanera. Wskazane przedmioty są niezbędne do realizacji zadań WOTUiW dotyczących 
w szczególności przygotowania, opracowywania, przenoszenia, archiwizowania, obróbki graficznej i multimedialnego prezentowania danych, analiz, raportów 
i dokumentów elektronicznych oraz prowadzenia korespondencji elektronicznej. Koszt zadania szacuje się na 6 800,00 zł i obejmuje on: zakup notebooka 
z oprogramowaniem operacyjnym Windows 10, myszą bezprzewodową, torbą na notebooka i pamięcią przenośną – 5 100,00 zł, zakup oprogramowania biurowego firmy Microsoft Office zawierającego minimum arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, program do tworzenia prezentacji multimedialnych – 1 100,00 zł oraz zakup skanera – 600,00 zł. 	6 800,00	
G. Utrzymanie w 2020 r. internetowej bazy danych o podmiotów leczniczych sprawujących w województwie śląskim opiekę nad uzależnionymi od alkoholu, w tym m.in.: nadzór nad aplikacją bazy, poprawnością jej struktury, serwisowanie, tworzenie kopii, modyfikacja aplikacji. Realizacja zadania będzie przebiegała w sposób ciągły bez względu na czas zawarcia umowy dotacyjnej z Województwem Śląskim. Opłata ryczałtowa na realizację zadania w okresie od dnia podpisania umowy dotacyjnej 
do 31 grudnia 2020 r. wynosi 4 000,00 zł. brutto. 	4 000,00	
ZADANIE 2. 
Organizacja konferencji i szkoleń dla pracowników merytorycznych placówek leczenia uzależnień oraz innych podmiotów leczniczych sprawujących 
w województwie śląskim opiekę nad uzależnionymi od alkoholu.	36 425,00	
A. Organizacja 2-dniowej (wyjazdowej) konferencji dla pracowników merytorycznych podmiotów leczniczych sprawujących w województwie śląskim opiekę nad uzależnionymi od alkoholu oraz przedstawicieli podmiotów realizujących zadania dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - do 65 uczestników. Zakres konferencji będzie dotyczył problematyki uzależnienia 
od alkoholu i innych substancji oraz jego leczenia i/lub innych problemów związanych 
z uzależnieniami, wg potrzeb środowiska. Łączny koszt zadania wyniesie 24 525,00 zł brutto.
Składniki kalkulacyjne:
•	pobyt - 65 osób x 280,00 zł  = 18 200,00 zł,
•	wykłady - 8 godz. dyd. x 400,00 zł = 3 200,00 zł,
•	seminaria podziałem na 2 grupy - łącznie 10 godz. dyd. x 150,00 zł = 1 500,00 zł,
•	inne koszty łącznie (w szczególności: znaczki pocztowe, koperty, identyfikatory, materiały konferencyjne i szkoleniowe) 1 625,00 zł. Średni koszt uczestnika 
25,00 zł.	24 525,00	
B. Organizacja w WOTUW w Gorzycach 2 zebrań dla kierujących placówkami leczenia uzależnień w województwie śląskim i/lub oddelegowanych pracowników – ok. 25-35 uczestników. Zebrania będą dotyczyć omówienia bieżących spraw funkcjonowania placówek lecznictwa odwykowych w świetle zmian w systemie opieki psychiatrycznej 
i leczenia uzależnień, i/lub innych problemów organizacji leczenia uzależnień, 
wg potrzeb środowiska. Łączny koszt zadania (w tym poczęstunek dla uczestników, wysłanie zaproszeń) wyniesie: 1 400,00 zł brutto (20,00 zł x 35 uczestników = 700,00 zł x 2 spotkania = 1 400,00 zł).	1 400,00	
C. Superwizja dla pracowników merytorycznych podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa śląskiego (pozostających w procesie zdobywania kwalifikacji). Superwizja wg programu Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych będzie organizowana w WOTUW w Gorzycach lub w innym miejscu, maksymalnie dla 6 pracowników podmiotów lecznictwa odwykowego, w wymiarze 70 godzin dydaktycznych i będzie prowadził ją jeden z superwizorów z listy PARPA.
 Łączny koszt przeprowadzenia superwizji: 70 godzin dydaktycznych x 150,00 zł/godz. = 10 500,00 zł brutto. 
	10 500,00	
ZADANIE 3. 
Inne szkolenia dla różnych grup zawodowych zajmujących się problematyką uzależnień i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 	3 850,00	
A. Przeprowadzenie przez psychologa lub specjalistę psychoterapii uzależnień 
3 godzin dydaktycznych szkolenia w jednym z zakładów karnych lub aresztów śledczych województwa śląskiego, dla grupy 20-30 wychowawców, w zakresie uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz możliwości pomagania osobom uzależnionym przebywającym w warunkach izolacji. Koszt zadania wyniesie: 3 godz. dyd. x 350,00 zł/godz. = 1 050,00 zł brutto. 	1 050,00	
B. Przeprowadzenie przez specjalistów psychoterapii uzależnień dwóch jednodniowych szkoleń, dla różnych uczestników, z zakresu "Spektrum uszkodzeń poalkoholowych płodu (FASD)". Program każdego szkolenia będzie obejmował 4 godziny wykładu dla grupy 20 - 30 uczestników wywodzących się z m.in. z następujących grup zawodowych: nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, lekarze, pielęgniarki, kuratorzy sądowi, członkowie GKRPA. Łączny koszt szkoleń wyniesie: 
2 osoby x 4 godz. dyd. x 350,00 zł = 2 800,00 zł brutto.	2 800,00	
SUMA KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ 1-3	74 375,00