(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2020
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2020 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1
Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 369 271 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 369 271 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;

§ 2
Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2020 z dnia …………………..2020 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2020 r.  - DOCHODY -  zwiększenie per saldo	
						
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
600	Transport i łączność	3 400	
 	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 400	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	3 400	
758	Różne rozliczenia	102 088	
 	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-556 750	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-556 750	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	658 838	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	658 838	
801	Oświata i wychowanie	136 725	
 	80102	Szkoły podstawowe specjalne	136 725	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki ze źródeł pozabudżetowych	136 725	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-15 280	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-15 280	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-15 280	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 338	
 	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	89 044	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki ze źródeł pozabudżetowych	89 044	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	53 294	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	53 294	
RAZEM	369 271	

Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2020 z dnia …………………..2020 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2020 r.  - WYDATKI -  zwiększenie per saldo	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
600	Transport i łączność	3 400	
 	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 400	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 400	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400	
801	Oświata i wychowanie	795 563	
 	80102	Szkoły podstawowe specjalne	795 563	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	658 838	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 951	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 725	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-15 280	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-15 280	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-15 280	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 430	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 338	
 	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	89 044	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 044	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	53 294	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	53 294	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 001	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-556 750	
 	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-556 750	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-556 750	
RAZEM	369 271	

						
			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2020 z dnia …………………..2020 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
700	Gospodarka mieszkaniowa	 	65 500	
 	70095	Pozostała działalność	 	65 500	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	65 500	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	65 500	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 500	 	
 	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 500	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	65 500	 	
RAZEM	65 500	65 500	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2020 r., polegające na:
1)	zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 369 271 zł, w tym w:
•	dz.600 – zwiększenie o kwotę  3 400 zł pochodzącą z kary nałożonej przewoźnikom za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.);
•	dz.758 – zwiększenie o kwotę per saldo 102 088 zł, w tym; 
•	zwiększenie o kwotę 658 838 zł, celem ujęcia środków europejskich na realizację projektów przez placówki oświatowe w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs  RPO WSL 2014-2020, w tym;
•	„Z głową w przyszłość” -  realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie (139 410 zł),
•	„Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie (145 552 zł),
•	„Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia” – realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu (110 982 zł),
•	„Pokonaj bariery – szansa dla każdego ucznia” – realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. (112 233 zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkich Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej (76 674 zł),
•	„Kuźnia Talentów!” – realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej (73 987 zł),
•	zmniejszenie o kwotę 556 750 zł, w związku ze zmianami  w harmonogramie realizacji projektu pn. „InfoSMOG-MED” w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych RPO WSL 2014-2020;
•	dz.801 – zwiększenie w kwocie 136 725 zł, o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczonych na realizację zadania  „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym”;
•	dz.853 – zmniejszenie o kwotę per saldo 15 280 zł, w tym:
•	zwiększenie o kwotę 8 370 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektu pn. „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej” w ramach Programu Erasmus +,
•	zmniejszenie o kwotę 23 650 zł  w związku z brakiem możliwości realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektu pn. „Eko-konsultant biurowy” oraz projektu „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” w ramach Programu Erasmus+ ze względu na pandemię COVID-19 i wydłużeniem realizacji projektów na 2021 rok, co zostało zaakceptowane przez Narodową Agencję programu Erasmus+;
•	dz.854 – zwiększenie o kwotę 142 338 zł, w tym:
•	ujęcie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczonych na realizację zadania  „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu” (89 044 zł),
•	na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie projektu pn. „We need each other – social networking – Potrzebujemy siebie wzajemnie” w ramach Programu Erasmus + (53 294 zł).

2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 369 271 zł, w tym w:
•	dz.600 – zwiększenie o kwotę 3 400 zł celem przekazania na rachunek budżetu państwa kar nałożonych przewoźnikom za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.);
•	dz. 801 – zwiększenie o kwotę 795 563 zł, w tym na:
•	projekty realizowane przez placówki oświatowe w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs  RPO WSL 2014-2020 (658 838 zł), w tym;
•	„Z głową w przyszłość” -  realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie (139 410 zł),
•	„Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie (145 552 zł),
•	„Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia” – realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu (110 982 zł),
•	„Pokonaj bariery – szansa dla każdego ucznia” – realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. (112 233 zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkich Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej (76 674 zł),
•	„Kuźnia Talentów!” – realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej (73 987 zł).
•	„Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym” (środki PFRON - 136 725 zł);
•	dz.853 – zmniejszenie o kwotę per saldo 15 280 zł, w tym:
•	zwiększenie o kwotę 8 370 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektu pn. „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako tranmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej” w ramach Programu Erasmus +,
•	zmniejszenie o kwotę 23 650 zł  w związku z brakiem możliwości realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektu pn. „Eko-konsultant biurowy” oraz projektu „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” w ramach Programu Erasmus+ ze względu na pandemię COVID-19 i wydłużeniem realizacji projektów na 2021 rok, co zostało zaakceptowane przez Narodową Agencję programu Erasmus+;
•	dz.854 – zwiększenie o kwotę 142 338 zł, w tym na realizację: 
•	przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie projektu pn. „We need each other – social networking – Potrzebujemy siebie wzajemnie” w ramach Programu Erasmus + (53 294 zł),
•	zadania  „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu” (środki PFRON - 89 044 zł);
•	dz.900 – zmniejszenie o kwotę 556 750 zł w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu pn. „InfoSMOG-MED” w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych RPO WSL 2014-2020.

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych z dz.900 do dz.700 –  w kwocie  65 500 zł na realizację projektów w ramach Poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020 r. (dotacja z budżetu państwa).

Dyrektor Departamentu Finansowego