(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2020
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2020 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1
Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na:
1) zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 899 923 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 899 923 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3
W Uchwale Nr VI/16/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 5:
„Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo do wysokości 428 403 zł”.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2020 z dnia …………………..2020 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2020 r.  - DOCHODY -  zmniejszenie per saldo	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
600	Transport i łączność	25 400	
 	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 400	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	25 400	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1 000 000	
 	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-1 000 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	-1 000 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 677	
 	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 677	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących	74 677	
RAZEM	-899 923	

Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2020 z dnia …………………..2020 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2020 r.  - WYDATKI -  zmniejszenie per saldo	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
600	Transport i łączność	25 400	
 	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 400	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 400	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 400	
750	Administracja publiczna	74 677	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	74 677	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 677	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 677	
851	Ochrona zdrowia	-1 000 000	
 	85153	Zwalczanie narkomanii	-341 846	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	-138 825	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-203 021	
 	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-658 154	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	-262 839	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-395 315	
RAZEM	-899 923	
			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2020 z dnia …………………..2020 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
757	Obsługa długu publicznego	486 000	 	
 	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	486 000	 	
 	 	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	486 000	 	
851	Ochrona zdrowia	 	486 000	
 	85111	Szpitale ogólne	 	486 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	486 000	
750	Administracja publiczna	 	859 000	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	859 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	859 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	859 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 000	 	
 	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	560 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 000	 	
 	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	260 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	260 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000	 	
 	90095	Pozostała działalność	39 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	 	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2020 r., polegające na:

1)	Zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 899 923 zł, w tym:
•	dz.600 – zwiększenie o kwotę 25 400 zł pochodzącą z kary nałożonej przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.);
•	dz. 756 – zmniejszenie o kwotę 1 000 000 zł, celem dostosowania planu dochodów do przewidywanych wpływów w 2020 roku, z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, w wyniku ich ponownego oszacowania;
•	dz. 900 – zwiększenie o 74 677 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu opłaty rejestrowej oraz rocznej, za rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

2)	Zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 899 923 zł, w tym:
•	dz.600 – zwiększenie o kwotę 25 400 zł pochodzącą z kary nałożonej przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.), celem przekazania na rachunek budżetu państwa;
•	dz.750 – zwiększenie o kwotę 74 677 zł na finansowanie wynagrodzeń osób zajmujących się prowadzeniem rejestru oraz administrowaniem i serwisowaniem bazy danych BDO, w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu opłaty rejestrowej oraz rocznej, za rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
•	dz. 851 -zmniejszenie o kwotę 1 000 000 zł na zadaniach związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w Województwie Śląskim, prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, w związku ze zmniejszeniem planu wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, z których finansowane są ww. wydatki.

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych z:

•	dz.757 do dz. 851 – w kwocie 486 000 zł, dostosowując kwotę ujętą w budżecie Województwa na poręczenia pożyczek zaciągniętych przez podmioty lecznicze, do ich aktualnej wartości, wynikającej ze sprawozdania Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Kwotą 486.000 zł zabezpiecza się: 
•	dodatkowe środki finansowe na „Modernizację dachów budynków A2 i A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu” (114 000 zł) oraz „Zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID – 19” (248 000 zł), 
•	dotację na „Przeniesienie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w celu usprawnienia preselekcji i izolacji chorych podejrzanych o zakażenie COVID-19” (124 000 zł);
•	dz.900 do dz. 750 – w kwocie łącznej kwocie 859 000 zł na finansowanie wynagrodzeń osób zajmujących się opłatami środowiskowymi w Urzędzie Marszałkowski, w tym prowadzeniem rejestru oraz administrowaniem i serwisowaniem bazy danych BDO oraz opłatami za korzystanie ze środowiska, w związku z oszczędnościami na zadaniach merytorycznych i ustawową możliwością przeznaczenia środków na płace.

III.	W konsekwencji zmiany w dz. 757, opisanej w pkt II., w Uchwale Nr VI/16/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 5:

„Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo do wysokości 428 403 zł”.

Dyrektor Departamentu Finansowego