(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2020
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2020 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1
Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na:
1)	zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 14 608 436    zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 48 125 202 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 33 516 766 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 2
Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr VI/16/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok nowe brzmienie otrzymują:
1.	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 150 707 110 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 57 175 078 zł,
2)	z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości  72 947 625 zł,
3)	ze spłaty rat udzielonych pożyczek 10 274 844 zł,
4)	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 10 309 563 zł.
2.	§ 3 ust. 2:
„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 271 738 781 zł”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2020 z dnia …………………..2020 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2020 r.  - DOCHODY -  zmniejszenie per saldo	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
710	Działalność usługowa	33 516 766	
 	71095	Pozostała działalność	33 516 766	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	33 516 766	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-46 604 750	
 	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-46 604 750	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	-46 604 750	
758	Różne rozliczenia	-1 490 005	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-1 490 005	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-1 483 596	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne,  w tym majątkowe. Środki unijne	-6 409	
851	Ochrona zdrowia	66 912	
 	85157	Staże i specjalizacje medyczne	66 912	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	66 912	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-35 359	
 	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	30 200	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	30 200	
 	85395	Pozostała działalność	-65 559	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-65 559	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-62 000	
 	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-62 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	-62 000	
RAZEM	-14 608 436	

Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2020 z dnia …………………..2020 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2020 r.  - WYDATKI -  zmniejszenie per saldo	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
010	Rolnictwo i łowiectwo	-609 348	
 	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 	-171 996	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-171 996	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-161 637	
 	01095	Pozostała działalność	-437 352	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-155 762	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-154 762	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	-119 322	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-162 268	
020	Leśnictwo	-135 843	
 	02095	Pozostała działalność	-135 843	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-135 843	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-114 030	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-21 813	
050	Rybołówstwo i rybactwo	-43 929	
 	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	-43 929	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-43 929	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-41 927	
100	Górnictwo i kopalnictwo	-5 800	
 	10001	Górnictwo węgla kamiennego	-5 800	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-5 800	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-5 800	
600	Transport i łączność	-14 765 055	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-2 697 671	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-2 697 671	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-2 697 671	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-11 451 384	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 451 384	
 	60014	Drogi publiczne powiatowe	-116 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	-116 000	
 	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 	-500 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-500 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-815 235	
 	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-815 235	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-803 235	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-803 235	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-12 000	
710	Działalność usługowa	-1 038 576	
 	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	-28 500	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-28 500	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 500	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-25 000	
 	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-787 956	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-787 956	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-45 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-742 956	
 	71095	Pozostała działalność	-222 120	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-2 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-2 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	-40 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-4 407	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-175 713	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-175 713	
750	Administracja publiczna	-8 723 279	
 	75017	Samorządowe sejmiki województw	-149 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-49 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-49 000	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-100 000	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	-6 847 807	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-5 825 024	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 502 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-2 323 024	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-1 680	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-983 353	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-686 353	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-37 750	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-750	
 	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-860 208	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-860 208	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-73 208	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-787 000	
 	75095	Pozostała działalność	-866 264	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-703 052	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-54 103	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-648 949	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-650	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	-5 685	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-147 519	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-83 880	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 358	
752	Obrona narodowa	-11 000	
 	75212	Pozostałe wydatki obronne	-11 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-11 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-11 000	
757	Obsługa długu publicznego	-9 000 000	
 	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-9 000 000	
 	 	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	-9 000 000	
801	Oświata i wychowanie	-2 284 095	
 	80101	Szkoły podstawowe	-15 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-15 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-15 000	
 	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-1 384 768	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-1 384 768	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 382 228	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-2 540	
 	80120	Licea ogólnokształcące	-77 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-77 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-57 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-20 000	
 	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-120 507	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-120 507	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-120 507	
 	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	-4 800	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-4 800	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-4 800	
 	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-28 700	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-28 700	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-13 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-15 700	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-81 247	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-81 247	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-45 633	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-35 614	
 	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-33 100	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-33 100	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-33 100	
 	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-32 200	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-32 200	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-32 200	
 	80195	Pozostała działalność	-506 773	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-164 100	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 369	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-162 731	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-47 826	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	-25 366	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-269 481	
851	Ochrona zdrowia	-227 757	
 	85111	Szpitale ogólne	-294 669	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-294 669	
 	85157	Staże i specjalizacje medyczne	66 912	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 912	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 912	
852	Pomoc społeczna	-12 000	
 	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-12 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-12 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-12 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 176 528	
 	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	30 200	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 200	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 200	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-148 597	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-22 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-22 000	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-3 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-123 597	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-113 697	
 	85395	Pozostała działalność	-1 058 131	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-33 397	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 197	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-30 200	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-1 024 734	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-338 158	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 806 468	
 	85401	Świetlice szkolne	-36 108	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-36 108	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-36 108	
 	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-1 009 706	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-988 206	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-966 616	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-21 590	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-10 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 500	
 	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-69 304	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-69 304	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-69 304	
 	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-154 060	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-154 060	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-154 060	
 	85410	Internaty i bursy szkolne	-81 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-81 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-81 000	
 	85416	 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-132 678	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-125 892	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-12 564	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 786	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-6 786	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-307 349	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-307 349	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-307 349	
 	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-16 263	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-16 263	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-16 263	
855	Rodzina	-2 200	
 	85503	Karta Dużej Rodziny	-2 200	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-2 200	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 200	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-948 646	
 	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-455 228	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-422 478	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-422 478	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-32 750	
 	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-51 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-51 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-51 000	
 	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-62 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-62 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-62 000	
 	90026	Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami	-364 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-364 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-364 000	
 	90095	Pozostała działalność	-16 418	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	-6 288	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 130	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6 137 443	
 	92106	Teatry	-26 908	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-26 908	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-26 908	
 	92114	Pozostałe instytucje kultury	-817 264	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-99 195	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-718 069	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-371 881	
 	92116	Biblioteki	-3 683 531	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-110 653	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 572 878	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-3 061 562	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-1 609 740	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 609 740	
926	Kultura fizyczna	-382 000	
 	92601	Obiekty sportowe	-370 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-370 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-370 000	
 	92695	Pozostała działalność	-12 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-12 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-12 000	
RAZEM	-48 125 202	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2020 z dnia …………………..2020 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 438	 	
 	85395	Pozostała działalność	120 438	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	 	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	100 438	 	
851	Ochrona zdrowia	 	120 438	
 	85111	Szpitale ogólne	 	120 438	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	120 438	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2020 r., polegające na:

1.	Zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 14 608 436 zł, w tym:

a)	w dz. 710 – zwiększenie o 33 516 766 zł  stanowiącą wpływ dywidendy za 2017 i 2018 rok z tytułu posiadanych przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach;
b)	w dz. 756 – zmniejszenie o 46 604 750 zł – celem urealnienia planu dochodów z tytułu udział Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób prawnych;
c)	w dz. 758 – zmniejszenie o 1 490 005 zł – w związku ze zmianą harmonogramów oraz oszczędnościami przy realizacji projektów:
•	„W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych”, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych RPO  WSL 2014-2020 - 789 271 zł,
•	„Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim”, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej RPO WSL 2014-2020 - 79 333 zł, 
•	„Śląskie. Inwestujemy w talenty”, Poddziałanie  11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014-2020 –  256 020 zł,
•	„Śląskie. Zawodowcy”, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RPO WSL 2014-2020 - 365 381 zł;
d)	w dz. 851 - zwiększenie o 66 912 zł z Ministerstwa Zdrowia, na pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w 2020 roku;
e)	w dz. 853 – zmniejszenie per saldo o 35 359 zł, w związku z:
•	zwiększeniem przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy - zwiększenie o 30 200 zł,
•	oszczędnościami na projekcie międzynarodowym pn.: "Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) - Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych" w ramach Programu Interreg Europa Środkowa - zmniejszenie o 65 559 zł;
f)	w dz. 900 – zmniejszenie o 62 000 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

2.	Zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 48 125 202 zł, w tym:

a)	w dz. 010 -  zmniejszenie w łącznej kwocie 609 348 zł, w wyniku: 
•	braku konieczności zaangażowania środków własnych budżetu Województwa na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługujących PROW 2014–2020, w związku z pełnym zabezpieczeniem środków przez budżet państwa - zmniejszenie o 171 996 zł,
•	oszczędności powstałych przy realizacji zadań z obszaru rolnictwa, w tym w wyniku pandemii COVID-19 - zmniejszenie o 437 352 zł;

b)	w dz. 020 -  zmniejszenie w kwocie 135 843 zł o oszczędności powstałe w bieżącej działalności Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska;
c)	w dz. 050 - zmniejszenie w kwocie 43 929 zł - w wyniku braku konieczności zaangażowania środków własnych budżetu Województwa na wynagrodzenia pracowników obsługujących PO RYBY 2014–2020, w związku z pełnym zabezpieczeniem ich wypłaty przez budżet państwa;
d)	w dz. 100 – zmniejszenie w kwocie 5 800 zł – brak konieczności poniesienia wydatków na podatek VAT, przy realizacji zadań dotyczących użytkowania górniczego górotworu;
e)	w dz. 600 – zmniejszenie w łącznej kwocie 14 765 055 zł, z tego:
•	w wyniku oszczędności na remontach taboru kolejowego stanowiącego własność Województwa Śląskiego oraz ekspertyzach niezbędnych przy realizacji zadań transportowych - zmniejszenie o 2 697 671 zł,
•	w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich, przewidzianych do realizacji przez gminy - zmniejszenie o 11 451 384 zł,
•	niepełne wykorzystanie przez powiat bielski pomocy finansowej na zimowe utrzymanie drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Bielsko-Biała do nowego ronda w Buczkowicach - zmniejszenie o 116 000 zł,
•	w związku z przedłużającymi się negocjacjami z wykonawcami projektu „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Dąbrowa Górnicza” dotyczącymi rozliczenia zawartych umów, zaplanowane  środki nie zostaną wykorzystane w  2020 r. - zmniejszenie o 500 000 zł;

f)	w dz. 700 -  zmniejszenie o kwotę 815 235 zł stanowiącą oszczędności powstałe przy realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym dotyczące remontów obiektów nadzorowanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach;
g)	w dz. 710 – zmniejszenie w łącznej kwocie 1 038 576 zł, na skutek:
•	oszczędności oraz zmian harmonogramów realizacji zadań dotyczących planowania przestrzennego, w tym Audytu Krajobrazowego Województwa Śląskiego – zmniejszenie o 816 456 zł,
•	odstąpienia od umowy zawartej z firmą Comarch S.A. na „Modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych i szkoleń” w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, dotyczącej realizacji projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” i realizacji bezkosztowo prac zaplanowanych na 2020 r. przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – zmniejszenie o 182 120 zł,
•	oszczędności powstałych przy otwartym konkursie ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości – zmniejszenie o 40 000 zł;

h)	w dz. 750 – zmniejszenie w łącznej kwocie 8 723 279 zł w wyniku oszczędności powstałych:
•	przy funkcjonowaniu Urzędu Marszałkowskiego – zmniejszenie o 5 590 000 zł,
•	obsłudze Sejmiku Województwa Śląskiego – zmniejszenie o 149 000 zł,
•	podczas realizacji zadań przejętych od Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. w tym Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Regionalnego Programu Promocji Społeczeństwa Informacyjnego – zmniejszenie o 245 365 zł,
•	na zadaniach związanych z Programem dla Młodych oraz Sejmikiem Młodzieżowym Województwa Śląskiego - zmniejszenie o 343 208 zł,
•	przy wdrażaniu programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa – zmniejszenie o 262 284 zł,
•	przy refundacji kosztów ponoszonych przez Fundusz Górnośląski S.A przy odzyskiwaniu od beneficjentów nieprawidłowo pobranego lub wykorzystanego dofinansowania w ramach ZPORR 2004-2006 – zmniejszenie 5 685 zł,
•	na wydatkach związanych z organizacją i udziałem w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, kongresach, misjach konferencjach o tematyce gospodarczej – zmniejszenie o 50 000 zł,
•	w zakresie wydatków  związanych z organizacją spotkań, konferencji oraz działań na rzecz promocji Województwa Śląskiego w Brukseli – zmniejszenie o 25 000 zł, 
•	podczas remontu parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach - zmniejszenie o 11 420 zł,
•	podczas prowadzenie prac przygotowawczych i monitorujących, w celu opracowania i realizacji projektów własnych Województwa Śląskiego – zmniejszenie o 321 500 zł,
•	z działalności bieżącej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – zmniejszenie o 146 195 zł,
•	przy obsłudze wizyt i spotkań studyjnych dotyczących turystyki oraz udziale w targach i imprezach turystycznych – zmniejszenie o 442 000 zł,
•	na Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020 – zmniejszenie o 889 182 zł,
•	przy realizacji projektów pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty" w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny (zmniejszenie o 138 402 zł) oraz „Śląskie. Zawodowcy" w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RPO WSL 2014-2020 (zmniejszenie o 104 038 zł),

i)	w dz. 752 -  zmniejszenie w kwocie 11 000 zł w wyniku niezorganizowania szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu, z uwagi na pandemię  COVID-19;
j)	w dz. 757 – zmniejszenie w kwocie 9 000 000 zł, w wyniku oszczędności na obsłudze zadłużenia Województwa Śląskiego, co wynika z niskich stóp procentowych oraz niezaciągnięcia kredytów bankowych przez Województwo Śląskie w roku 2019;
k)	w dz. 801 – zmniejszenie w łącznej kwocie 2 284 095 zł, w wyniku oszczędności: 
•	przy realizacji projektu „Śląskie. Zawodowcy" w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RPO WSL 2014-2020 -  zmniejszenie o 269 481 zł,
•	na działalności jednostek oświatowych Województwa Śląskiego oraz zadaniach oświatowych prowadzonych przez Urząd Marszałkowski, w tym dotyczących remontu dachu krytej pływalni (20 000 zł)  w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – łączne zmniejszenie o 2 014 614 zł;

l)	w dz. 851 – zmniejszenie per saldo o 227 757 zł, w tym:

•	zwiększenie o kwotę 66 912 zł z Ministerstwa Zdrowia, na pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w 2020 roku,
•	zmniejszenie o kwotę 294 669 zł, stanowiącą oszczędności na zadaniu „Modernizacja i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych, do Izby przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego, do budynku głównego SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach -Bystrej wraz ze stanowiskami parkingowymi”;

m)	w dz. 852 – zmniejszenie o 12 000 zł stanowiącą oszczędności na szkoleniach dla osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
n)	w dz. 853 zmniejszenie per saldo o 1 176 528 zł, w tym:
•	zwiększenie o 30 200 zł w związku ze zwiększeniem limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy,
•	zmniejszenia o kwotę 1 206 728 zł, stanowiącą oszczędności dotyczące:
•	projektu pn.: „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim”, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej RPO WSL 2014-2020 – 93 333 zł,
•	projektu pn.: „W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych”, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych RPO WSL 2014-2020 – 854 271 zł,
•	projektu międzynarodowy pn.: "Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) - Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych" w ramach Programu Interreg Europa Środkowa – 77 130 zł,
•	Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020 – 55 986 zł,
•	Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – 67 611 zł,
•	szkoleń, konferencji, konsultacji z zakresu pomocy społecznej, organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 33 397 zł,
•	działalności bieżącej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 25 000 zł;

o)	w dz. 854 – zmniejszenie na łączną kwotę 1 806 468 zł w tym:
•	przy realizacji projektu pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty" w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014-2020 - zmniejszenie o 132 678 zł,
•	w związku z niewykorzystaniem środków ujętych na obsługę prawną projektu pn. "Planetarium-Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie" – zmniejszenie o 154 060 zł,
•	oszczędności na działalności jednostek oświatowych Województwa Śląskiego  - (zmniejszenie o  1 489 030 zł) oraz dotyczące remontu boiska szkolnego (zmniejszenie o 19 200 zł) oraz budowy windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu-internat (zmniejszenie o 11 500 zł),

p)	w dz. 855 – zmniejszenie w kwocie 2 200 zł pochodzącej z oszczędności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, dotyczących „Karty Dużej Rodziny”;
q)	w dz. 900 – zmniejszenie w łącznej kwocie 948 646 zł, z tego:
•	oszczędności dotyczące: 
•	dostawy informatycznego systemu ewidencyjno - opłatowego, do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska – zmniejszenie o 62 000 zł,
•	zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym "Kampanii edukacyjno - informacyjnej pt.: "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech" – zmniejszenie o 829 173 zł,
•	w zakresie „Realizacji programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze””, w wyniku niezrealizowania części zadań w ramach LIFE+, na skutek pandemii COVID-19 – zmniejszenie o 24 723 zł,
•	w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu pn. „InfoSMOG-MED” w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych RPO WSL 2014-2020 – zmniejszenie o  32 750 zł,

r)	w dz. 921 – zmniejszenie w kwocie 6 137 443 zł, w wyniku:
•	zmian harmonogramów realizacji projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”,  Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych RPO WSL 2014–2020 – zmniejszenie o 3 670 199 zł,
•	niepełnego wykorzystania dotacji przez gminę Zbrosławice, przyznanej na „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem” – zmniejszenie o 56 000 zł, 
•	zmian harmonogramu realizacji zadań przez instytucje kultury, dotyczących: zakupu i montażu komory fumigacyjnej przez Bibliotekę Śląską (zmniejszenie o 511 316 zł), rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowaniem do prowadzenia działalności muzealnej (zmniejszenie o 1 553 740 zł), 
•	niewydatkowania środków ujętych na Śląski Fundusz Filmowy (zmniejszenie o 346 188 zł);

s)	w dz. 926 – zmniejszenie w kwocie 382 000 zł, w wyniku: 
•	niepełnego wykorzystania środków na obsługę prawną sporów sądowych związanych z zakończoną inwestycją na Stadionie Śląskim (zmniejszenie o 370 000 zł),
•	oszczędności przy zakupie usług eksperckich oraz doradczych, dot. zarządzania w sporcie, w obszarze funkcjonowania organizacji sportowych oraz organizacji nawiązujących w swych działaniach do sportu – zmniejszenie o 12 000 zł.

3.	Zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 33 516 766 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w związku ze zmianą źródeł finansowania deficytu w wyniku zwiększenia dochodów jednostek budżetowych, tj. wpływu dywidendy z zysków wypracowanych za 2017 i 2018 rok przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach.

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych z dz.853 do dz. 851 – w kwocie 120 438 zł, celem zabezpieczenia części środków na „Przystosowanie pomieszczeń budynków C1 i C2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu do uruchomienia oddziałów z łóżkami dla osób z COVID-19”.

III.	W konsekwencji zmian opisanych w pkt I., w Uchwale Nr VI/16/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok nowe brzmienie otrzymują:

3.	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 150 707 110 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
5)	 z kredytu w wysokości 57 175 078 zł,
6)	z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości  72 947 625 zł,
7)	ze spłaty rat udzielonych pożyczek 10 274 844 zł,
8)	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 10 309 563 zł.
4.	 § 3 ust. 2:
„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 271 738 781 zł”.

Dyrektor Departamentu Finansowego