(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2021
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2021 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok, polegających na:
1)	zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę 4 641 574 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę 4 641 574 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 niniejszej uchwały.

§ 2
Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2021 r.  - DOCHODY  -  zwiększenie 	
					w zł	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	
600	Transport i łączność	24	
 	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	24	
758	Różne rozliczenia	2 388 364	
 	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 344 684	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Subwencja ogólna. Część oświatowa	2 344 684	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	43 680	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	43 680	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 218 000	
 	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 218 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	2 218 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 186	
 	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	35 186	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	35 186	
RAZEM	4 641 574	

			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2021 r.  - WYDATKI  -  zwiększenie 	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
010	Rolnictwo i łowiectwo	510 853	
 	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	310 853	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	290 853	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 853	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
 	01095	Pozostała działalność	200 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	
020	Leśnictwo	40 000	
 	02095	Pozostała działalność	40 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	
600	Transport i łączność	24	
 	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24	
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 331	
 	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 331	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	483 331	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 331	
750	Administracja publiczna	350 000	
 	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	350 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	
851	Ochrona zdrowia	300 000	
 	85111	Szpitale ogólne	300 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 261 680	
 	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 218 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 214 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 000	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
 	85395	Pozostała działalność	43 680	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 680	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	695 686	
 	92502	Parki krajobrazowe	660 500	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 500	
 	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	35 186	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 186	
RAZEM	4 641 574	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	 	20 000	
 	01095	Pozostała działalność	 	20 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	20 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	20 000	
050	Rybołówstwo i rybactwo	20 000	 	
 	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	20 000	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	 	
RAZEM	20 000	20 000	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2021 r., polegające na:

1.	Zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę  4 641 574 zł (zgodnie z załącznikiem 1 do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego).
Zmian dokonuje się w:
–	dz. 600 zwiększenie o kwotę 24  zł, pochodzącą z kary nałożonej przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.). Środki podlegają przekazaniu na rachunek budżetu państwa;
–	dz. 758 zwiększenie o kwotę 2 388 364 zł, w tym:
–	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2 344 684 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r., informującego o kwotach subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2021 r. dla Województwa Śląskiego, 
•	zwiększenie o kwotę 43 680 zł (środki unijne – zwiększenie o kwotę  37 128 zł oraz środki budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 6 552 zł) w wyniku niewykorzystanego dofinansowania z roku 2020, zwróconego w 2021 roku przez partnerów projektu własnego pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL  2014-2020, Poddziałanie 9.2.8  Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w 2021 roku; 
–	dz. 853 zwiększenie w kwocie 2 218 000 zł, w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
–	   dz. 925 zwiększenie o kwotę 35 186 zł, w wyniku  podpisania umowy darowizny z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A na pokrycie kosztów „Rewitalizacji wybiegu dla pampasowców grzywiastych (wilków grzywiastych)” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie. 
2.	Zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę  4 641 574 zł (zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego).
Zmian dokonuje się w:
•	dz. 010 - zwiększenie o  kwotę 510 853 zł:
•	dla Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 247 000 zł na bieżącą działalność jednostki,
•	dla Częstochowskiego Biur Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 63 853 zł na zadania statutowe jednostki,
•	na konkurs „Inicjatywa Sołecka” – 200 000 zł;
•	dz. 020 - zwiększenie o  kwotę 40 000 zł na opracowanie przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska prognozy oddziaływania na środowisko dla „Regionalnej Polityki Miejskiej” i dla „Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+”;
•	dz. 600 – zwiększenie o kwotę 24 zł, celem przekazania na rachunek budżetu państwa kar nałożonych przewoźnikom za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.);
•	dz. 700 – zwiększenie o kwotę 483 331 zł na realizację zadań statutowych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach;
•	dz. 750 – zwiększenie o kwotę 350 000 zł, w tym na:
–	wykonanie opracowania „Polityka gospodarcza Województwa Śląskiego” w celu zdiagnozowania potencjałów, problemów i wyzwań, które charakteryzują województwo śląskie oraz wskazanie kierunków rozwoju gospodarczego regionu – zwiększenie o kwotę 100.000 zł,
–	dofinansowanie w 2021 r. wydarzeń promujących tradycję, wartości i kulturę góralską w ramach obchodów Roku Górali w Województwie Śląskim. zwiększenie o kwotę 250.000 zł;
•	dz. 851 zwiększenie o kwotę 300 000 zł na zadanie „Modernizacja estakady przy Izbie Przyjęć w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach” realizowanego przez Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej;
•	dz. 853 zwiększenie o kwotę  2 261 680 zł, w tym w związku z:
•	przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zwiększenie o kwotę 2 218 000 zł,
•	wydłużeniem terminu realizacji projektu własnego pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL  2014-2020, Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny, do 31 maja 2021 roku, celem wypłaty II transzy wsparcia partnerom na zakup środków ochrony indywidualnej –  zwiększenie o kwotę 43 680 zł  (środki unijne – zwiększenie o kwotę  37 128 zł oraz środki budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 6 552 zł);
•	dz. 925 zwiększenie o kwotę 695 686 zł, w tym na:
•	pokrycie kosztów „Rewitalizacji wybiegu dla pampasowców grzywiastych (wilków grzywiastych)”  w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie w związku z podpisaniem umowy darowizny z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. – zwiększenie o kwotę 35 186 zł, 
•	„Rewaloryzację kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – zwiększenie o kwotę 660 500 zł. 

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych (zgodnie z załącznikiem 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego) z dz. 050 do dz. 010 – w kwocie 20 000 zł na nagrody przyznawane w ramach konkursu Piękna Wieś województwa śląskiego, którego celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów  i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości  środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. 

Dyrektor Departamentu Finansowego