(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2021
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2021 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok, polegających na:
1)	zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę 7 290 125 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę 7 290 125 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 niniejszej uchwały.

§ 2
Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2021 r.  - DOCHODY  -  zwiększenie 	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
758	Różne rozliczenia	5 232 992	
 	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 450 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne,  w tym majątkowe. Środki unijne	4 450 000	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	782 992	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	781 802	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne,  w tym majątkowe. Środki unijne	1 190	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 133	
 	85395	Pozostała działalność	44 133	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne,  w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	44 133	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 000	
 	92114	Pozostałe instytucje kultury	693 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	693 000	
 	92118	Muzea	1 320 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	1 320 000	
RAZEM	7 290 125	

Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2021 r.  - WYDATKI  -  zwiększenie
                                                                                                                                                                                                         w zł
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
600	Transport i łączność	6 463 000	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 463 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	6 463 000	
750	Administracja publiczna	44 133	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	44 133	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	44 133	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 133	
801	Oświata i wychowanie	542 612	
 	80134	Szkoły zawodowe specjalne	542 612	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	542 612	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 378	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 380	
 	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	240 380	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	239 190	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 190	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 190	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 190	
RAZEM	7 290 125	

Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.

ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 r. - wydatki własne

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
600	Transport i łączność	 	7 637 000	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	 	7 637 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	7 637 000	
750	Administracja publiczna	151 975	 	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	151 975	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 140	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 140	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	137 835	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 835	 	
757	Obsługa długu publicznego	1 234 794	 	
 	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 234 794	 	
 	 	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	1 234 794	 	
801	Oświata i wychowanie	153 553	 	
 	80101	Szkoły podstawowe	4 059	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 059	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059	 	
 	80102	Szkoły podstawowe specjalne	59 842	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 842	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 842	 	
 	80120	Licea ogólnokształcące	9 740	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 740	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 740	 	
 	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	12 555	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 555	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 555	 	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 187	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 187	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 187	 	
 	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	890	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	890	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890	 	
 	80195	Pozostała działalność	28 280	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 140	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	140	 	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 365	 	
 	85395	Pozostała działalność	1 365	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 365	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 365	 	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 746	 	
 	85401	Świetlice szkolne	11 493	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 493	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 493	 	
 	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	97 361	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 361	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 361	 	
 	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 081	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 081	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 081	 	
 	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 271	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 271	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 271	 	
 	85410	Internaty i bursy szkolne	1 493	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 493	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493	 	
 	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	 	181 620	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	181 410	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	181 410	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	210	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	210	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	107 667	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	107 667	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 667	 	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 038 567		
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 038 567		
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 038 567	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 038 567	 	
RAZEM	7 637 000	7 637 000	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2021 r., polegające na:

1.	Zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę 7 290 125 zł. Zmian dokonuje się w:
–	dz. 758 zwiększenie o kwotę 5 232 992  zł, w tym:
–	o otrzymaną refundację wydatków poniesionych w 2020 r. na projekcie  pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - 4 450 000 zł;
–	środki europejskie, w związku z planowanym zwiększeniem wartości VI edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i  młodzieży – program stypendialny, w ramach RPO WSL 2014-2020 - 240 380 zł;
–	oszczędności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, powstałe w latach ubiegłych podczas realizacji projektu własnego p.n. „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” i możliwością ich wykorzystania w końcowej fazie projektu, przypadającej na rok 2021, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 542 612 zł; 
•	dz. 853 – zwiększenie o kwotę 44 133 zł  - w wyniku przystąpienia do realizacji projektu własnego p.n. „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się”, w którym liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dofinansowanego ze środków POWER 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa;
–	dz. 921 zwiększenie o kwotę 2 013 000  zł z rozliczeń dotacji udzielonych w 2020 roku instytucjom kultury.

2.	Zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę  7 290 125 zł. Zmian dokonuje się w:
–	dz. 600 – zwiększenie o kwotę 6 463 000  zł stanowiącą uzupełnienie środków niezbędnych do  zapewnienia w 2021 roku poziomu finansowania publicznego transportu kolejowego z roku 2020 roku;
•	dz. 750 – zwiększenie o kwotę 44 133 zł, w wyniku przystąpienia do realizacji projektu własnego p.n. „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się”, w którym liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dofinansowanego ze środków POWER 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa;
–	dz. 801 -  zwiększenie o kwotę 542 612 zł oszczędności powstałe w latach ubiegłych podczas realizacji projektu własnego p.n. „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu i możliwością ich wykorzystania w końcowej fazie projektu, przypadającej na rok 2021, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 542 612 zł; 
–	dz. 854 –  zwiększenie o kwotę  240 380 zł środków europejskich w związku z zwiększeniem wartości VI edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny w ramach RPO WSL 2014-2020. 

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych z:
•	  dz. 750 – w kwocie 153 340 zł i dz. 801 – w kwocie 28 280 zł do dz. 854 w łącznej kwocie 181 620 zł celem dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb i zwiększonej wartości VI edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny w ramach RPO WSL 2014-2020;
•	dz. 801 – w kwocie 125 273 zł,  dz. 757 – w kwocie 1 234 794 zł, dz. 854 – w kwocie 238 366 zł i dz. 921 – w kwocie 6 038 567 zł do dz. 600 (w łącznej kwocie 7 637 000 zł) jako uzupełnienie środków niezbędnych do zapewnienia w roku 2021 finansowania publicznego transportu kolejowego na poziomie roku  2020;
•	dz. 853 do dz. 750 - w kwocie 1 365 zł – jako wkład własny niezbędny do realizacji projektu p.n. „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się”, dofinansowanego ze środków POWER 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Dyrektor Departamentu Finansowego