(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2021
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2021 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok, polegających na:
1)	zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę 56 033 682 zł, w tym 12 835 750 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę 26 033 682 zł w tym 12 835 750 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z wykazami, stanowiącymi załączniki 2 i 3 do niniejszej uchwały;
3)	zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 30 000 000 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 2
Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr VI/26/4/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok nowe brzmienie otrzymują:
a)	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie  345 314 596 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	 z kredytu w wysokości 244 432 358 zł,
2)	z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości  50 993 734 zł,
3)	ze spłaty rat udzielonych pożyczek 11 950 161 zł,
4)	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 37 938 343 zł”.
b)	 § 3 ust. 2:
„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 415 040 281 zł”.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2021 r.  - DOCHODY  -  zwiększenie 	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
710	Działalność usługowa	42 998 433	
 	71095	Pozostała działalność	42 998 433	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	42 998 433	
758	Różne rozliczenia	12 835 750	
 	75816	Wpływy do rozliczenia	12 835 750	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki ze źródeł pozabudżetowych	12 835 750	
 	 	w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	12 835 750	
801	Oświata i wychowanie	199 499	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 164	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne	124 164	
 	80147	Biblioteki pedagogiczne	75 335	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne	75 335	
RAZEM	56 033 682	
						
			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2021 r.  - WYDATKI  -  zwiększenie 	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
600	Transport i łączność	2 600 000	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 600 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 600 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	
630	Turystyka	2 000 000	
 	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000	
 	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 200 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	
 	75412	Ochotnicze straże pożarne	800 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	
801	Oświata i wychowanie	199 499	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 164	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 164	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 206	
 	80147	Biblioteki pedagogiczne	75 335	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	75 335	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 252	
851	Ochrona zdrowia	698 433	
 	85111	Szpitale ogólne	698 433	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 433	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000	
 	92116	Biblioteki	1 200 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	500 000	
926	Kultura fizyczna	4 000 000	
 	92601	Obiekty sportowe	4 000 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000 000	
RAZEM	13 197 932	
						
			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2021 r.   WYDATKI- zwiększenie w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH 	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
851	Ochrona zdrowia	12 585 750	
 	85111	Szpitale ogólne	12 585 750	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 585 750	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	
RAZEM	12 835 750	

			Załącznik 4 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
750	Administracja publiczna	 	116 110	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	116 110	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	116 110	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 110	 	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	116 110	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	116 110	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 285	 	
RAZEM	116 110	116 110	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2021 r., polegające na:

1.	Zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę 56 033 682 zł.
Zmian dokonuje się w:
dz. 710 – zwiększenie o kwotę 42 998 433 zł stanowiącą wpływ dywidendy z kapitału rezerwowego utworzonego w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach;

dz. 758 – zwiększenie o kwotę 12 835 750  zł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na realizację zadań inwestycyjnych:
•	samodzielnych  publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 12 585 750 zł; 
•	Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na „Termomodernizację budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” – 250 000 zł.
Łączna kwota dofinansowania  przyznana dla Województwa Śląskiego w ramach drugiego naboru z RFIL wyniosła 23 650 000 zł. W roku 2021 planuje się wydatkowanie kwoty 12 835 750 zł. Pozostałą kwotę 10 814 250 zł planuje się wydatkować w roku 2022, z tego na zadania: spzoz-ów - 6 864 250 zł,  inwestycje  instytucji kultury  – 1 950 000 zł  oraz drogi wojewódzkie - 2 000 000 zł. 

dz. 801 – zwiększenie o kwotę 199 499  zł środków unijnych w związku z przyznaniem grantów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 Wysoko jakość systemu oświaty. 

2.	Zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę  26 033 682 zł.
Zmian dokonuje się w:
dz. 600 – zwiększenie o kwotę o kwotę 2 600 000  zł na uzupełnienie środków niezbędnych do wypłaty odszkodowań w związku z prowadzonymi inwestycjami na drogach wojewódzkich. 

dz. 630 – zwiększenie o kwotę  2 000 000  zł, celem udzielenia wsparcia branży turystycznej w formie pomocy finansowej dla gmin z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki. 

dz. 754 –  zwiększenie o kwotę  2 000 000 zł, w tym na:
•	dofinansowanie zakupu 4 samochodów dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną i 3 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych) – 1 200 000 zł, 
•	dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim – 800 000 zł.

dz. 801 – zwiększenie o kwotę 199 499  zł w związku z przyznaniem grantów w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoko jakość systemu oświaty.
dz. 851 –  zwiększenie o kwotę 13 284 183 zł na: 
–	dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitali Wojewódzkich ze środków  RFIL – zwiększenie o kwotę  12 585 750 zł  w tym: 
•	Przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z doposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne – 1 240 750 zł; 
•	Modernizacja budynku znajdującego się w kompleksie budynków szpitalnych w Piekarach Śląskich przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 1 000 000 zł;
•	Prace modernizacyjne i konserwatorskie obejmujące część elewacji oraz dach w zabytkowym budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 600 000 zł;
•	Adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na Aptekę Szpitalną  w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląski –  200 000 zł;
•	Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 60 łóżek z pełnym kompleksowym wyposażeniem, przeprowadzeniem prac budowlanych i dostosowaniem do tego celu budynku dawnej kuchni SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej – 295 000 zł;
•	Doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w sprzęt medyczny niezbędny do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz podniesienia jakości świadczeń medycznych –  3 800 000 zł;
•	Modernizacja Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych – obiekt przy ul. Bialskiej 104/118 przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 5 450 000 zł;
Łączna kwota pozyskana z RFIL na realizację ww. zadań  wyniosła 19 450 000 zł, z czego w 2021 r. planuje się wydatkować  12 585 750 zł, a w 2022 r.  6 864 250 zł.

•	dofinansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych Szpitali – zwiększenie o kwotę  698 433 zł  w tym: 
•	„Zakup aparatu OCT dla Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej” – zwiększenie o kwotę 221 433 zł,
•	„Modernizacja dachu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej” – zwiększenie o kwotę 277 000 zł,
•	„Zakup łóżek elektrycznych z szafkami, materacami oraz maceratorami do izolatek Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej” – zwiększenie o kwotę 200 000 zł. 
dz. 921 –  zwiększenie o kwotę 1 950 000 zł, z tego:
–	uzupełnienie dotacji podmiotowej niezbędnej do prowadzenia bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach – o kwotę 1 200 000 zł,;
–	zabezpieczenie dodatkowych środków na ogłoszenie otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2021 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego – zwiększenie o kwotę  500 000 zł; 
–	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania inwestycyjnego  pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” realizowanego przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – zwiększenie o kwotę 250 000 zł. Łącznie na zadanie przyznano kwotę 1 500 000 zł, z czego w 2021 r. planuje się wydatkować 250 000 zł, a w 2022 r. 1 250 000 zł. 
dz. 926 –  zwiększenie o kwotę 4 000 000 zł rekompensaty wykonawczej dotyczącej działalność kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej prowadzonej przez spółkę Stadion Śląski, w związku z organizacją zawodów sportowych, w tym Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce, Memoriału Kamili Skolimowskiej i Janusza Kusocińskiego.  

3.	Zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 30 000 000 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w związku ze zmianą źródeł finansowania deficytu w wyniku uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu dywidendy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach.

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych z dz. 853 – w kwocie 116 110 zł do dz. 750 w związku z realizacją Koncepcji nowego programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027) obejmującej m.in. opracowanie strategii terytorialnych.

III.	W konsekwencji zmian opisanych w pkt I., w Uchwale Nr VI/26/4/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok nowe brzmienie otrzymują:
c)	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie  345 314 596 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
5)	 z kredytu w wysokości 244 432 358 zł,
6)	z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości  50 993 734 zł,
7)	ze spłaty rat udzielonych pożyczek 11 950 161 zł,
8)	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 37 938 343 zł”.
d)	 § 3 ust. 2:
„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 415 040 281 zł”.

Dyrektor Departamentu Finansowego