(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2018
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2018 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 913) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów oraz wydatków własnych o kwotę  931 900 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, z dochodów majątkowych na bieżące, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 r. - zwiększenie   - DOCHODY i WYDATKI 	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki 	
600	Transport i łączność	 	931 900	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	 	931 900	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	931 900	
758	Różne rozliczenia	931 900	 	
 	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	931 900	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Subwencja ogólna. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, w tym majątkowa	931 900	 	
RAZEM	931 900	931 900	
						
			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 r. - dochody własne	
						
Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
750	Administracja publiczna	 	 	
 	75018	Urzędy Marszałkowskie 	 	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne. 	 	10 200	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne. 	10 200	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	 	 	
 	 	bieżące	 	1 200	
 	 	majątkowe.	1 200	 	
 	75095	Pozostała działalność 	 	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	 	 	
 	 	bieżące	 	3 500	
 	 	majątkowe.	3 500	 	
758	Różne rozliczenia	 	 	
 	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	 	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	 	 	
 	 	bieżące	 	310 000	
 	 	majątkowe.	310 000	 	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
050	Rybołówstwo i rybactwo	40 000	 	
 	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	40 000	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,	40 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	 	
630	Turystyka	390 000	 	
 	63095	Pozostała działalność	390 000	 	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	390 000	 	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000	 	
 	70095	Pozostała działalność	1 200 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 	1 200 000	 	
 	 	w tym wydatki  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000	 	
710	Działalność usługowa	55 000	 	
 	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	 	
750	Administracja publiczna	 	525 000	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	5 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	 	
 	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	 	390 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	390 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	390 000	
 	75095	Pozostała działalność	 	140 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	140 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	140 000	
851	 Ochrona zdrowia	 	360 000	
 	85111	Szpitale ogólne	 	360 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	150 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 	 	210 000	
 	 	w tym wydatki  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	210 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 	150 000	
 	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	 	190 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	10 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 	 	180 000	
 	 	w tym wydatki  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	180 000	
 	90095	Pozostała działalność	40 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	 	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 	650 000	
 	92195	Pozostała działalność	 	650 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	150 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 	 	500 000	
 	 	w tym wydatki  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	500 000	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2018 r., polegające na zwiększeniu  planu dochodów i wydatków własnych o kwotę 931 900  zł, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 maja br. Nr ST8.4751.6.2018 o przyznaniu dla Województwa Śląskiego środków z rezerwy subwencji ogólnej, na  dofinansowanie inwestycji drogowej „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu, w ramach przebudowy wiaduktu nad torami, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w km 23+586,5 w miejscowości Nędza-II etap

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 r., polegające na:

1.	Przeniesieniu  środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, z dochodów majątkowych na dochody bieżące. 
Przeniesień dokonuje się:
•	w dz. 750 – w  łącznej kwocie 14 900 zł, w tym: 
•	w ramach projektu  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci (3 500 zł),
•	w ramach projektu Pomoc Techniczna Interreg V-A Republika Czeska-Polska –Podmioty Regionalne  (11 400 zł), 
celem dostosowania  planu dochodów do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U z 2017 r. poz. 2175), która obliguje jednostki sektora finansów publicznych do klasyfikowania jako wydatków majątkowych zakupów, tych środków trwałych, których wartość przekracza 10 000 zł. Dotychczas wartość ta określana była na poziomie 3 500 zł.

•	w dz. 758 – w  kwocie 310 000 zł, celem dostosowania planu dochodów do złożonych przez beneficjentów harmonogramów składania wniosków o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020. 

2.	Przeniesieniu  środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych.
Przeniesień dokonuje się:

•	z dz. 050 –  w kwocie 40 000 zł, z dz. 710 –  w kwocie 60 000 zł, z dz. 900 – w kwocie 40 000 zł – do dz. 750 – w łącznej kwocie  140 000 zł, celem zabezpieczenia niezbędnych środków do zapewnienia ciągłości świadczenia usług i utrzymania technicznego sieci w ramach projektu Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa, w wyniku przejęcia obowiązków od dotychczasowego operatora sieci, w związku z jego upadłością likwidacyjną,
•	z dz. 630 do dz. 750 w kwocie 390 000 zł, celem zwiększenia środków na organizację I Święta Szlaku Orlich Gniazd, w związku z prowadzonymi działaniami promocji Szlaku, 
•	z dz. 700 – w łącznej kwocie 1 200 000 zł  do: dz. 851 w kwocie 360 000 zł, dz. 900 w kwocie 190 000 zł, dz. 921 w kwocie 650 000 zł, w związku z dokonaną analizą planowanych wydatków na rok 2018 i dostosowaniem planu do złożonych przez beneficjentów harmonogramów składania wniosków o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020,
•	z dz. 750 do dz. 710 – w kwocie 5 000 zł, celem zwiększenia środków na realizację działań w ramach cyklicznego wydarzenia Forum Przestrzeni. 

Zastępca Dyrektora 
Wydziału Finansowego 
Agnieszka Pawlus