(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2021
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2021 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok, polegających na:
1)	zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę 30 517 726 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę 30 517 726 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2021 r.  - DOCHODY  -  zwiększenie 	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
600	Transport i łączność	1 058 000	
 	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	8 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	8 000	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 050 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	1 050 000	
758	Różne rozliczenia	28 956 950	
 	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 793 100	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Subwencja ogólna. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, w tym majątkowa	15 793 100	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	13 163 850	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	38 849	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne	13 125 001	
801	Oświata i wychowanie	56 975	
 	80120	Licea ogólnokształcące	56 975	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogołem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	56 975	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 025	
 	85410	Internaty i bursy szkolne	5 025	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogołem, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	5 025	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 776	
 	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 776	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	440 776	
RAZEM	30 517 726	
						
			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2021 r.  - WYDATKI  -  zwiększenie 	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
600	Transport i łączność	16 851 100	
 	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	8 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 843 100	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 843 100	
750	Administracja publiczna	440 776	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	440 776	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	440 776	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 776	
801	Oświata i wychowanie	202 527	
 	80102	Szkoły podstawowe specjalne	145 552	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	145 552	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 434	
 	80120	Licea ogólnokształcące	56 975	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 975	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 510	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 465	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 018 298	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	229 449	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	229 449	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 656	
 	85395	Pozostała działalność	12 788 849	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 788 849	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 091	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 025	
 	85410	Internaty i bursy szkolne	5 025	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 025	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 025	
RAZEM	30 517 726	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
630	Turystyka	200 000	 	
 	63095	Pozostała działalność	200 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	 	
750	Administracja publiczna	 	716 224	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	939 224	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	949 224	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	959 224	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	 	
 	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000		
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	 	
 	75095	Pozostała działalność	123 000		
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	123 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 000	 	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	 	40 000	
 	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	 	40 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	40 000	
852	Pomoc społeczna 	1 950 000		
 	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	200 000		
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	 	
 	85295	Pozostała działalność	1 750 000	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 750 000	 	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 	1 760 000	
 	85395	Pozostała działalność	 	1 760 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	10 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	10 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	1 750 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	204 545	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	 	10 000	
 	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	 	10 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	10 000	
855	Rodzina	 	200 000	
 	85503	Karta Dużej Rodziny	 	200 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	200 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 224	 	
 	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	 	123 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	123 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	123 000	
 	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	959 224	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	959 224	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 224	 	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 	300 000	
 	92195	Pozostała działalność	 	300 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	300 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	300 000	
926	Kultura fizyczna	40 000	 	
 	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	 	
RAZEM	3 026 224	3 026 224	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2021 r., polegające na:

1.	Zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę 30 517 726 zł.
Zmian dokonuje się w:
a)	dz. 600 – zwiększenie o kwotę 1 058 000 zł, w tym: 
•	zwiększenie o kwotę 1 050 000 zł w związku z zawarciem umów darowizny z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu w:
•	Bielsku Białej (200 000 zł),
•	Częstochowie (200 000 zł),
•	Katowicach (650 000 zł)
z przeznaczeniem na realizację programu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego; 
•	zwiększenie o kwotę 8 000 zł, pochodzącą z  kary nałożonej przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.). Środki podlegają przekazaniu na rachunek budżetu państwa.

b)	dz. 758 – zwiększenie o kwotę 28 956 950 zł, w tym:  
•	zwiększenie o kwotę 15 793 100 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4751.4.2021 z dnia 20 maja 2021 roku informującym o przyznaniu dla Województwa Śląskiego środków z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa DW nr 941 od obwodnicy m.Ustroń do DW Nr 942”;
•	zwiększenie o kwotę 12 750 000 zł środków europejskich w związku ze zwiększeniem wartości i wydłużeniem realizacji projektu własnego pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL  2014-2020, Poddziałanie 9.2.8  „Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny”;
•	zwiększenie o kwotę 229 449 zł środków europejskich w związku z przystąpieniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do projektu partnerskiego pn. „ENERGIA” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu); 
•	zwiększenie o kwotę 145 552 zł środków europejskich w związku z przyznaniem dofinansowania Zespołowi Szkół Specjalnych w Skoczowie na realizację projektu pn. „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego;
•	zwiększenie o kwotę 38 849 zł z tytułu niewykorzystanego dofinansowania z roku 2020, zwróconego w 2021 roku przez partnerów projektu własnego pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL  2014-2020, Poddziałanie 9.2.8  „Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny”, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w 2021 roku;

c)	dz. 801 – zwiększenie o kwotę 56 975 z oraz w dz. 854 – zwiększenie o kwotę 5 025 zł  w wyniku zawarcia umowy współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 
d)	dz. 900 – zwiększenie o kwotę 440 776 zł w związku z większym niż planowano wpływem dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j.: Dz.U. z 2020, poz. 1219 ze zm.) 

2.	Zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę  30 517 726 zł.
Zmian dokonuje się w:

a)	dz. 600 – zwiększenie o kwotę o kwotę 16 851 100  zł, w tym:
•	na dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej inwestycji drogowej pn. „Przebudowa DW nr 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW Nr 942” – 15 793 100 zł,
•	na realizację programu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, poruszających się po przejściach dla pieszych, zlokalizowanych na drogach wojewódzkich, w kontekście zapewnienia właściwej widoczności pieszego na przejściu dla pieszych oraz w jego bezpośrednim otoczeniu – w związku z zawarciem umów darowizny z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach – 1 050 000 zł, 
•	celem przekazania na rachunek budżetu państwa środków pochodzących z kary nałożonej przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.) – 8 000 zł;

b)	dz. 750 – zwiększenie o kwotę o kwotę 440 776 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim, zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j.: Dz.U. z 2020, poz. 1219 ze zm.); 

c)	dz. 801 zwiększenie o kwotę 202 527 zł, w tym:
•	zwiększenie o kwotę 145 552 zł środków europejskich na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie projektu pn. „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego; 
•	zwiększenie o kwotę 56 975 zł w wyniku zawarcia umowy współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

d)	dz. 853 zwiększenie o kwotę 13 018 298 zł, w tym:
•	zwiększenie o kwotę 12 750 000 zł  środków europejskich na realizację projektu własnego pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL  2014-2020, Poddziałanie 9.2.8  „Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny”.
•	zwiększenie o kwotę 229 449 zł środków europejskich na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektu partnerskiego pn. „ENERGIA” w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
•	zwiększenie o kwotę 38 849 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu własnego pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL  2014-2020, Poddziałanie 9.2.8  „Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny”.
e)	dz. 854 zwiększenie o kwotę 5 025 zł w związku z zawarciem umowy współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych z;

1)	dz.630  w kwocie 200 000 zł do dz. 750 w kwocie 60 000 zł i do dz. 921 – w kwocie 140 000 zł oraz z dz. 750 do dz. 921 – w kwocie 160 000 zł na współorganizację Jarmarku Bożonarodzeniowego na Zamku Piastowskim w Raciborzu;
2)	dz. 750 do dz. 853 – w kwocie 10 000 zł na działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w zakresie wzmocnienia aktywności seniorów w trakcie pandemii Covid-19 (m.in.: organizowanie wydarzeń i spotkań środowiska seniorów); 
3)	dz. 750 do dz. 854 – w kwocie 10 000 zł na dostosowanie faktycznych wydatków VI edycji projektu pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny;
4)	dz. 750 do dz. 900 – w kwocie 123 000 zł na organizację kongresu pn. CLIMATE-CON 2021 – Śląski Konwent Klimatyczny realizowanego w ramach programu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza – Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego  - Małopolska w zdrowej atmosferze”;
5)	dz. 852 do dz. 853 – w kwocie 1 750 000 zł na realizację projektu własnego pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL  2014-2020, Poddziałanie 9.2.8  „Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny”;
6)	dz. 852 do dz. 855  – w kwocie 200 000 zł na sfinansowanie małych grantów dla organizacji pozarządowych w ramach programu „Śląskie dla Rodziny”;
7)	dz. 900 do dz. 750  – w kwocie 959 224 zł na wynagrodzenie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w ramach środków pochodzących z tych opłat;
8)	dz. 926 do dz. 754  – w kwocie  40 000 zł celem wsparcia organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w górach.

Dyrektor Departamentu Finansowego