(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2021
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2021 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok, polegających na:
1)	zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 10 200 000 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 35 200 000 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.
3)	zwiększeniu planu rozchodów o kwotę 25 000 000 zł w § 991 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów.

§ 2
Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr VI/26/4/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok: 
1)	nowe brzmienie otrzymują:
a)	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie  320 314 596 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	 z kredytu w wysokości 244 432 358 zł,
2)	z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości  25 993 734 zł,
3)	ze spłaty rat udzielonych pożyczek 11 950 161 zł,
4)	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 37 938 343 zł”.
b)	§ 3 ust. 3: 
„Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 94 725 685 zł”.

2)	dodaje się w § 10, dotyczącym upoważnień dla Zarządu Województwa, pkt 6) „udzielenia pożyczek
w 2021 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 25 000 000 zł”.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2021 r.  - DOCHODY  -  zmniejszenie per saldo	
				w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000	
 	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 000 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	3 000 000	
758	Różne rozliczenia	-13 700 000	
 	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-13 700 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki unijne	-13 700 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	500 000	
RAZEM	-10 200 000	
					
			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2021 r.  - WYDATKI  -  zmniejszenie per saldo	
				w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000	
 	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 000 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	
851	 Ochrona zdrowia	-25 000 000	
 	85111	Szpitale ogólne	-25 000 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-25 000 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-25 000 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-13 700 000	
 	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-13 700 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-13 700 000	
 	 	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-13 700 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	
 	92118	Muzea	500 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	500 000	
RAZEM	-35 200 000	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	 	213 000	
 	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	 	245 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	85 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	85 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	160 000	
 	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 	27 000	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 000	 	
 	01095	Pozostała działalność	5 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	 	
710	Działalność usługowa	301 495	 	
 	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	245 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	245 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000	 	
 	71095	Pozostała działalność	56 495	 	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	56 495	 	
750	Administracja publiczna	 	146 495	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	160 000	 	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	42 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	116 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	 	
 	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	 	306 495	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	306 495	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	306 495	
801	Oświata i wychowanie	500 000	 	
 	80101	Szkoły podstawowe	37 958	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 958	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 958	 	
 	80102	Szkoły podstawowe specjalne	73 204	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	73 204	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 204	 	
 	80120	Licea ogólnokształcące	49 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000	 	
 	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	7 890	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 890	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 890	 	
 	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	73 448	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	73 448	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 448	 	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	124 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000	 	
 	80147	Biblioteki pedagogiczne	134 500	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	134 500	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 500	 	
852	Pomoc społeczna	610 000	 	
 	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	610 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	610 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	 	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 	620 000	
 	85395	Pozostała działalność	 	620 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	510 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	110 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	110 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870 000	 	
 	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 870 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 870 000	 	
 	 	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 870 000	 	
855	 Rodzina	 	150 000	
 	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	 	150 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	150 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 	1 870 000	
 	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	 	1 870 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	 	1 870 000	
 	 	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	1 870 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 	282 000	
 	92114	Pozostałe instytucje kultury	 	32 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	32 000	
 	92116	Biblioteki 	 	250 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	250 000	
RAZEM	3 281 495	3 281 495	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2021 r., polegające na:

1.	Zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 10 200 000 zł.
Zmian dokonuje się w:
a)	dz. 010 – zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł pochodzącą ze zwiększonych wpływów z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, pobieranych na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021, poz. 1326),
b)	dz. 758 – zmniejszenie o kwotę 13 700 000 zł środków unijnych, w ramach projektu własnego Województwa Śląskiego pn.: ”Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, realizowanego w ramach Działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO WSL 2014-2020, na skutek wniosku generalnego wykonawcy robót o przedłużenia okresu realizacji  zadania do roku 2022,
c)	dz. 921 – zwiększenie o kwotę 500 000 zł, w związku otrzymaniem nieplanowanych dochodów wynikających z rozliczeń dotacji udzielonych w 2020 roku instytucjom kultury.
 
2.	Zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę  per saldo 35 200 000 zł.
Zmian dokonuje się w:

a)	dz. 010 – zwiększenie o kwotę o kwotę 3 000 000  zł, pochodzącą ze zwiększonych wpływów z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, na dofinansowanie zadań ujętych na liście rezerwowej w 2021 roku, dotyczących budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw;
b)	dz. 851 – zmniejszenie o kwotę o kwotę 25 000 000 zł, przeznaczając środki na pożyczki dla podmiotów leczniczych;
c)	dz. 854 – zmniejszenie o kwotę 13 700 000 zł środków unijnych w ramach projektu własnego Województwa Śląskiego pn.: ”Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, realizowanego w ramach Działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO WSL 2014-2020, na skutek wniosku generalnego wykonawcy robót o przedłużenia okresu realizacji  zadania do roku 2022;
d)	dz. 921 – zwiększenie o kwotę 500 000 zł dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji.

3.	Zwiększeniu planu rozchodów o kwotę 25 000 000 zł w § 991 z tytułu udzielonych pożyczek dla podmiotów leczniczych na spłatę zobowiązań, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową. 

4.	W konsekwencji zmian z pkt 1-3, W Uchwale Nr VI/26/4/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok: 
3)	nowe brzmienie otrzymują:
c)	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie  320 314 596 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
5)	 z kredytu w wysokości 244 432 358 zł,
6)	z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości  25 993 734 zł,
7)	ze spłaty rat udzielonych pożyczek 11 950 161 zł,
8)	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 37 938 343 zł”.
d)	§ 3 ust. 3: 
„Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 94 725 685 zł”.

4)	dodaje się w § 10, dotyczącym upoważnień dla Zarządu Województwa, pkt 6) „udzielenia pożyczek
w 2021 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 25 000 000 zł”.

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych z:

1)	dz. 010 w kwocie 32 000 zł do dz. 921 na dotację celową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie, w związku z organizacją na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Koszęcinie Forum Sołtysów Województwa Śląskiego; 
2)	dz. 710 w kwocie 245 000 zł do dz. 010 zabezpieczając środki na: 
•	wymianę trzech bram garażowych, wykonanie elewacji boksów garażowych wraz z izolacją dachu oraz muru, wymianę bramy dwuskrzydłowej na przesuwną oraz zakup siedmiu laptopów wraz z oprogramowaniem i monitorów przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (180 000 zł),
•	zakup pięciu zestawów komputerowych, plotera format A0 oraz kserokopiarki A3 przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu (65 000 zł); 
3)	dz. 710 w kwocie 56 495 zł do dz. 750 na nagrody w konkursie dla startupów organizowanym w ramach Europejskiego Forum Przyszłości;
4)	dz. 750 w kwocie 160 000 zł do dz. 853 na uruchomienie naboru dla organizacji pozarządowych w ramach tzw. „małych grantów”, na działań przygotowujące proces deinstytucjonalizacji usług społecznych, celem inspirowania i promowania nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej;
5)	dz. 801 w kwocie 250 000 zł do dz. 750 na promocję herbu i logo podczas wydarzeń promujących Województwa Śląskiego;
6)	dz. 801 w kwocie 250 000 zł do dz. 921 na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach, niezbędnej do prowadzenia bieżącej działalności jednostki; 
7)	dz. 852 w kwocie 150 000 zł do 855 na zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych, na potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej (RPOT) w Bytomiu;
8)	dz. 852 w kwocie 460 000 zł do dz. 853 na:
•	udzielenie organizacjom seniorskim lub organizacjom działającym na rzecz seniorów wsparcia finansowego w ramach tzw. „małych grantów”, w celu wzmocnienia środowisk seniorskich, udzielania wsparcia osobom dotkniętym poczuciem izolacji i wykluczenia, budowania wsparcia systemowego dla seniorów, w ramach „Śląskie dla Seniora” (350 000 zł), 
•	szkolenia z zakresu pomocy społecznej oraz konkurs o charakterze wojewódzkim pod nazwą „Śląski Prometeusz 2021” (110 000 zł);
9)	dz. 854 w kwocie 1 870 000 zł do dz. 900 jako zabezpieczenie zobowiązań wobec beneficjentów Poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020.

Dyrektor Departamentu Finansowego