(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2021
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2021 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok, polegających na:
1)	zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 2 737 874 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 2 737 874 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2021 r.  - DOCHODY  -  zwiększenie per saldo	
				w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
758	Różne rozliczenia	1 873 324	
 	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	2 771 708	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Subwencja ogólna. Część regionalna	2 771 708	
 	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-898 384	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Środki unijne	-898 384	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 149	
 	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 209	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	104 209	
 	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	219 556	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	45 122	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Wpływy z opłaty produktowej	174 434	
 	90026	Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami	517 384	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Opłaty rejestrowane za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych 	517 384	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 401	
 	92502	Parki krajobrazowe	3 401	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	3 401	
 	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	20 000	
RAZEM	2 737 874	

			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2021 r.  - WYDATKI  -  zwiększenie per saldo	
				w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
710	Działalność usługowa	2 771 708	
 	71095	Pozostała działalność	2 771 708	
 	 	Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 771 708	
750	Administracja publiczna	-276 791	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	434 659	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	621 593	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 593	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-186 934	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-186 934	
 	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-711 450	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-711 450	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 556	
 	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	219 556	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	219 556	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 556	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 401	
 	92502	Parki krajobrazowe	3 401	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 401	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 401	
 	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	
RAZEM	2 737 874	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 r. - wydatki własne	
	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	 	124 000	
 	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	 	124 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	92 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych		92 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	32 000	
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 200	 	
 	10001	Górnictwo węgla kamiennego	5 200	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 200	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200	 	
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 000	 	
 	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000	 	
750	Administracja publiczna	500 228	 	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	500 228	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	99 772	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	99 772	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	600 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 780	 	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 	600 000	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	 	600 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	600 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 922	 	
 	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 450	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 450	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 450	 	
 	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 533	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 533	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 533	 	
 	90026	Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami	106 939	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	106 939	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 939	 	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	 	78 350	
 	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	 	78 350	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	11 350	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	11 350	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	67 000	
RAZEM	802 350	802 350	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2021 r., polegające na:

1.	Zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 2 737 874 zł.

Zmian dokonuje się w:

a)	dz. 758 – zwiększenie o kwotę per saldo 1 873 324 zł, w tym: 
•	zwiększenie o kwotę 2 771 708 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.26.2021 z dnia 28.09.2021 r., informującym o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2021 r. dla Województwa Śląskiego;
•	zmniejszenie o kwotę 898 384 zł środków unijnych dotyczących projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach RPO WSL 2014-2020; Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu w związku z aktualizacją harmonogramu wydarzeń objętych projektem na skutek obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19,
b)	dz. 900 – zwiększenie  o kwotę 841 149 zł, pochodzącą z ponadplanowych wpływów z opłat:
•	za korzystanie ze środowiska w kwocie 104 209 zł, 
•	produktowej w kwocie 174 434 zł i recyklingowej w kwocie 45 122 zł,
•	za prowadzenie rejestru bazy danych o odpadach (BDO)  w kwocie 517 384 zł, 
c)	dz. 925 –  zwiększenie o kwotę 23 401 zł, z tego :
•	zwiększenie o kwotę 3 401 zł, pochodzącą z odszkodowania uzyskanego z tytułu uszkodzenia sprzętu komputerowego w Oddziale Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu wskutek wyładowania atmosferycznego, 
•	zwiększenie o kwotę 20 000 zł w wyniku  podpisania umowy darowizny z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A na pokrycie kosztów „Modernizacji budynku wilków grzywiastych”.

2.	Zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 2 737 874 zł.
Zmian dokonuje się w:

a)	dz. 710 –  zwiększenie o kwotę 2 771 708 zł na objęcie akcji i udziałów Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie celem pokrycia potrzeb bieżących i inwestycyjnych spółki, 

b)	dz. 750 – zmniejszenie o kwotę per saldo 276 791 zł, z tego:
•	na finansowanie wynagrodzeń osób zajmujących się prowadzeniem rejestru oraz administrowaniem i serwisowaniem bazy danych (BDO) z tytułu opłaty rejestrowej oraz rocznej, za rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – zwiększenie o kwotę  517 384 zł oraz wynagrodzeń osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o kwotę 104 209 zł –  w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów związanych z gospodarką odpadami oraz z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
•	zmniejszenie o kwotę 898 384 zł środków europejskich projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach RPO WSL 2014-2020; Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, w związku z aktualizacją harmonogramu wydarzeń objętych projektem na skutek obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19,

c)	dz. 900 – zwiększenie o kwotę 219 556 zł na finansowanie wynagrodzeń osób w Urzędzie Marszałkowskim, zajmujących się gromadzeniem i obsługą środków z opłat  produktowych,

d)	dz. 925 – zwiększenie o kwotę 23 401 zł, w tym na: 
•	zakup nowego komputera w związku z uszkodzeniem sprzętu komputerowego w wyniku wyładowania atmosferycznego w Smoleniu – zwiększenie o kwotę 3 401 zł, 
•	pokrycie kosztów „Modernizacji budynku wilków grzywiastych” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie w związku z podpisaniem umowy darowizny z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A – zwiększenie o kwotę 20 000 zł, 

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych z:

a)	dz. 100 w kwocie 5 200 zł oraz z dz. 900 w kwocie 73 150 zł do dz. 925 w łącznej kwocie 78 350 zł na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego (11 350 zł) oraz zakup pojazdu elektrycznego typu Meleks (67 000 zł ),
b)	dz. 700 w kwocie 124 000 zł do dz. 010 na zakup siedmiu komputerów oraz krzesła ewakuacyjnego do bezpiecznej ewakuacji osoby niepełnosprawnej przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie (57 000 zł) oraz remont wewnętrznej sieci informatycznej w budynku biurowym (35 000 zł) oraz zakup dwurolkowego plotera format A0 (32 000 zł) przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, 
c)	dz. 750 w kwocie 600 000 zł do dz. 853 w związku z aktualizacją harmonogramów płatności dla beneficjentów w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałania 7.3.3  Promocja samozatrudnienia – konkurs, oraz Poddziałania 7.4.1   Outplacement – ZIT,
d)	dz. 900 w kwocie 99 772 zł do dz. 750 na wynagrodzenia osób zajmujących się m.in: prowadzeniem rejestru oraz administrowaniem i serwisowaniem bazy danych BDO i obsługą opłat i kar za korzystanie ze środowiska.  

Dyrektor Departamentu Finansowego