IR				          						      	     					
…………………………………
/nazwa komórki organizacyjnej/

PLAN KONTROLI
NA 2018 ROK

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres kontroli	Uwagi	

1	Muzeum Śląskie w Katowicach	Kontrola prawidłowości przepływów finansowych oraz prawidłowości zwrotu odzyskiwanego z Urzędu Skarbowego w roku 2017 podatku VAT dla projektu pn. Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolami wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach.	

2	Teatr Rozrywki w Chorzowie	Kontrola prawidłowości przepływów finansowych oraz prawidłowości zwrotu odzyskiwanego z Urzędu Skarbowego w roku 2016 - 2017 podatku VAT, osiągnięte efekty rzeczowe dla zadania : „Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie.”		
3	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie
	Osiągnięte efekty rzeczowe oraz kontrola przepływów finansowych w latach 2016- 2018 dla zadania: „Modernizacja kotłowni głównej w zespole pałacowo - parkowym w Koszęcinie.”
	Kontrola po zakończeniu realizacji zadania w roku 2018	
4	Stadion Śląski Sp. z o.o.	Kontrola/Audyt zgodnie z zapisami umowy wykonawczej nr 215/IR/2015, Rozdz.VI, pkt 3, ppkt 3.5. Kontrola/audyt dotyczy dokumentacji księgowo finansowej, w tym rozliczeń rekompensat inwestycyjnych i operacyjnych.	Przeprowadzenie kontroli planuje się zlecić firmie zewnętrznej / zgodnie z umową wykonawczą nr 215/IR/2015 Rozdz.VI, pkt 3, ppkt 3.5/