Załącznik nr 1
do umowy nr     /         /       /2022
z dnia

Zestawienie zbiorcze planowanych kosztów realizacji zadań przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gorzycach w 2022 roku 

NAZWA ZADANIA	KOSZT (zł)	
ZADANIE 1 - Działalność metodyczna i organizacyjna.	32 400,00	
A. Działania metodyczne i organizacyjne w 2022 r. w zakresie obsługi biura, zbierania, opracowywania i oceny danych dotyczących podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu w województwie śląskim, w tym m.in.: wysyłanie korespondencji, prowadzenie i aktualizacja bazy danych placówek odwykowych, przygotowania organizacyjnego narad i szkoleń, gromadzenie i analiza danych dotyczących lecznictwa odwykowego, przygotowanie projektów rozliczeń, prowadzenie spraw formalnych, organizacyjnych i sprawozdawczych dotyczących zadań pozaleczniczych przewidzianych w prawie dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia. W 2022 r. przewiduje się powierzenie obowiązków, dwóm lub więcej osobom. Łączny koszt zawartych umów wynosi 8 700,00 zł brutto wraz 
z pochodnymi ZUS.	8 700,00	
B. Wyjazdy służbowe Kierownika WOTUW w Gorzycach lub Dyrektora WOLOiZOL 
w Gorzycach (lub osób zastępujących), dotyczące realizacji oraz przygotowania do realizacji zadań wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia 
(w szczególności do: podmiotów, organów, miejsc). Wyjazdy szacowane są na 1 500,00 zł. W kwocie tej zakłada się przejazdy samochodem prywatnym rozliczanym przejechanymi kilometrami wg stawki ryczałtowej 0,8358 zł za 1 km lub przejazdy transportem publicznym rozliczanym biletami.	1 500,00	
C. Zebranie i opracowanie danych dotyczących leczenia uzależnienia od alkoholu 
na terenie województwa śląskiego w 2021 r. oraz opracowanie tych danych przez specjalistę psychoterapii uzależnień, w postaci Raportu.	2 200,00	
D. Przeprowadzenie 60 godzin konsultacji merytorycznych, przez 2 konsultantów: psychologów - specjalistów psychoterapii uzależnień łącznie, w 4 placówkach leczenia uzależnień lub rehabilitacji odwykowej województwa śląskiego (po 3 pięciogodzinne wizyty merytoryczno-wspierające w każdej placówce). W ramach konsultacji przewiduje się: wspieranie rozwoju podmiotów, wpływanie na podnoszenie jakości usług zdrowotnych
w zakresie realizacji programów terapeutycznych, poszerzania oferty programowej, wnioskowanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników itp. W razie potrzeby wnioskowanie o wdrożenie programów naprawczych. 
Stawki kalkulacyjne: 60 godzin x 100,00 zł/godz.= 6 000,00 zł brutto	6 000,00	
E. Zakup materiałów biurowych, piśmienniczych, eksploatacyjnych do drukarek, ksero, będących na wyposażeniu biura WOTUW, koszty przeglądów i ewentualnych napraw sprzętów jw., koszty opłat pocztowych i innych materiałów niezbędnych w utrzymaniu biura oraz realizacji zadań w działalności metodycznej, organizacyjnej. 	6 000,00	
F. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Wskazany przedmiot jest niezbędny do realizacji zadań WOTUW dotyczących w szczególności szybszego przygotowania, powielania czy archiwizowania dokumentów przygotowywanych m. in. do zebrań, szkoleń czy raportów. Ponadto urządzenie wielofunkcyjne mające w sobie opcję drukowania, skanowania oraz kopiowania dokumentów zastępuje kilka samodzielnych sprzętów biurowych. Koszt zadania szacuje się na 4 000,00 zł i obejmuje on zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	4 000,00	
G. Utrzymanie w 2022 r. internetowej bazy danych o podmiotów leczniczych sprawujących w województwie śląskim opiekę nad uzależnionymi od alkoholu, w tym m.in.: nadzór nad aplikacją bazy, poprawnością jej struktury, serwisowanie, tworzenie kopii, modyfikacja aplikacji. Realizacja zadania będzie przebiegała w sposób ciągły bez względu na czas zawarcia umowy dotacyjnej z Województwem Śląskim. Opłata ryczałtowa na realizację zadania w okresie od dnia podpisania umowy dotacyjnej do 31 grudnia 2022 r. wynosi 4.000,00 zł brutto. 	4 000,00	
ZADANIE 2 -  Organizacja konferencji i zebrania dla pracowników merytorycznych placówek leczenia uzależnień oraz innych podmiotów leczniczych sprawujących 
w województwie śląskim opiekę nad uzależnionymi od alkoholu.	28 700,00	
A. Organizacja 2-dniowej (wyjazdowej) konferencji dla pracowników merytorycznych podmiotów leczniczych sprawujących w województwie śląskim opiekę nad uzależnionymi od alkoholu oraz przedstawicieli podmiotów realizujących zadania dotyczące wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi – do 65 uczestników. Zakres konferencji będzie dotyczył problematyki uzależnienia od alkoholu i innych substancji oraz jego leczenia i/lub problemów związanych z uzależnieniami, wg potrzeb środowiska. Łączny koszt zadania wyniesie 25 500,00 zł. Stawki kalkulacyjne: pobyt 65 osób x 320,00 zł 
= 20 800,00 zł, wykłady 8 godz. dyd. x 400,00 zł = 3 200,00 zł, seminaria z podziałem 
na 2 grupy, łącznie 10 godz. dyd. x 150,00 zł = 1 500,00 zł.	25 500,00	
B. Organizacja jednego wyjazdowego zebrania dla kierujących placówkami leczenia uzależnień w województwie śląskim i/lub oddelegowanych pracowników dla ok. 25-35 uczestników. Zebranie dotyczyć będzie bieżących spraw funkcjonowania placówek odwykowych w świetle zmian w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień, i/lub innych problemów organizacji leczenia uzależnień, wg potrzeb środowiska. Łączny koszt zadania wyniesie 3 200,00 zł brutto. Stawki kalkulacyjne: wynajem sali (150,00 zł x 5 godz. 
= 750,00 zł) oraz koszt serwisu kawowego z obiadem (70,00 zł x 35 osób = 2 450,00 zł).	3 200,00	
ZADANIE 3 - Inne szkolenia dla różnych grup zawodowych zajmujących się problematyką uzależnień i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 	3 850,00	
A. Przeprowadzenie przez psychologa lub specjalistę psychoterapii uzależnień 3 godzin dydaktycznych szkolenia w jednym z zakładów karnych lub aresztów śledczych województwa śląskiego, dla grupy 20-30 wychowawców, w zakresie uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz możliwości pomagania osobom uzależnionym przebywającym w warunkach izolacji. Koszt zadania wyniesie : 3 godz. dyd. x 350,00 zł = 1 050,00 zł.	1 050,00	
B. Przeprowadzenie przez specjalistów psychoterapii uzależnień dwóch jednodniowych szkoleń, dla różnych uczestników, z zakresu "Spektrum uszkodzeń poalkoholowych płodu (FASD)". Program każdego szkolenia będzie obejmował 4 godziny dydaktyczne wykładu dla grupy 20-30 uczestników wywodzących się z m.in. z następujących grup zawodowych: nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, lekarze, pielęgniarki, kuratorzy sądowi, członkowie GKRPA i in. Łączny koszt szkolenia wyniesie: 2 osoby x 4 godz. dyd. x 350,00 zł = 2 800,00 zł brutto. 	2 800,00	
SUMA KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ 1-3	64 950,00