Załącznik nr 1 do Uchwały nr  2182 / 77 / V / 2015 z dn. 17.11.2015r. 		

ZASADY REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH 
IP RPO WSL – ŚLĄSKIEMU CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

WERSJA NR 1

KATOWICE,    listopad 2015

OPRACOWANIE:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:
WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO
WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Koordynacja prac:
REFERAT MONITORINGU I KONTROLI PROGRAMU
WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALENGO

Spis treści
1. Informacje ogólne
1.1 Wykaz używanych skrótów
1.2 Podstawy prawne
2. Podstawy funkcjonowania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
2.1 Porozumienie
2.2 Desygnacja
2.3 Instrukcje wykonawcze
2.4 Wymagane elementy struktury Organizacyjnej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
2.5 Nadzór nad działalnością Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
2.6 Zasady komunikacji i przekazywania korespondencji
2.7 Zasady opracowywania Kart Sprawy przedkładanych do akceptacji Zarządowi Województwa Śląskiego.
2.8 Zasady współpracy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości przy opracowywaniu dokumentów programowych
2.8.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2.8.2 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020
2.8.3 Wytyczne programowe
2.8.4 Opis Funkcji i Procedur RPO WSL 2014-2020
2.9 Zarządzanie ryzykiem i analiza ryzyka
2.9.1 Stanowiska wrażliwe
3. System informatyczny
4. Zadania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
4.1 Udział w wyborze ekspertów zewnętrznych
4.2. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL 2014-2020
4.3. Tryb i zasady przeprowadzania konkursów
4.3.1 Kryteria wyboru projektów
4.3.2 Ogłaszanie naborów wniosków
4.3.3 Nabór wniosków
4.3.4 Weryfikacja i ocena formalna wniosków o dofinansowanie
4.3.5 Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie
4.3.6 Procedura odwoławcza
4.3.7 Podejmowanie decyzji o wyborze projektów do dofinansowania
4.4 Umowy o dofinansowanie projektów
4.5 Rozliczanie projektów
4.5.1 Wnioski o płatność składane przez beneficjentów do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
4.6 Przepływy finansowe w ramach Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
4.6.1 Przekazywanie beneficjentom środków finansowych
4.6.2 Ogólne obowiązki wynikające z Kontraktu Terytorialnego
4.7 Poświadczanie wydatków przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
4.7.1 Przekazywanie przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Deklaracji wydatków do IZ/IC RPO WSL
4.7.2 Przekazywanie przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informacji niezbędnych do sporządzenia przez IZ/IC RPO WSL Rocznego zestawienia wydatków do KE
4.7.3 Rejestr obciążeń na projekcie
4.8 Sprawozdawczość i monitoring
4.8.1 Sprawozdawczość
4.8.2 Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020
4.8.3 Monitorowanie alokacji RPO WSL 2014-2020
4.8.4 Przekazywanie danych finansowych zgodnie z art. 112 Rozporządzenia UE 1303/2013
4.8.5 Przekazywanie danych do opracowania prognoz certyfikacji wydatków.
4.8.6 Monitorowanie udzielonej pomocy publicznej
4.8.7 Realizacja celów pośrednich i końcowych
4.8.8 Deklaracja zarządcza oraz roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu 
i przeprowadzonych kontroli
4.9 Kontrola
4.9.1 Roczny plan kontroli
4.9.2 Kontrola projektów
4.9.3 Kontrola systemowa
4.9.4 Kontrole zewnętrzne
4.9.5 Ścieżka audytu
4.10 Nieprawidłowości
4.10.1 Wykrywanie i stwierdzania nieprawidłowości
4.10.2 Przekazywanie do IZ RPO WSL Wykazu nieprawidłowości stwierdzonych w ramach działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
4.10.3 Przekazywanie raportów o nieprawidłowościach do KE
4.10.4 Ochrona informacji i danych dotyczących nieprawidłowości
4.10.5 Odzyskiwanie środków
4.10.6 Rejestr podmiotów wykluczonych
4.10.7 Środki zwalczania nadużyć finansowych
5. Badania ewaluacyjne, analizy, ekspertyzy
6. Informacja i promocja
6.1 Strategia komunikacji RPO WSL – zasady współpracy przy realizacji
6.2 Udział w systemie informacji o Funduszach Europejskich
6.2.1 Strona internetowa
6.2.2 Sieć punktów informacyjnych
7. Archiwizacja
8. Pomoc Techniczna
8.1 Wniosek o dofinansowanie Planów Działań Pomocy Technicznej
8.2 Wniosek o płatność
8.3 Kontrola realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej
8.4 Przepływy finansowe
9. Pełnomocnictwa
10. Załączniki

1.	Informacje ogólne
Niniejszy dokument zawiera opis zasad realizacji czynności powierzonych Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości. W przedmiotowym dokumencie określono najważniejsze obowiązki Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości dotyczące wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, podstawowe zasady oraz terminy związane z realizacją powierzonych zadań, a także zasady nadzoru IZ RPO WSL nad działalnością Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
1.1 Wykaz używanych skrótów
BGK	Bank Gospodarstwa Krajowego	
CST	Centralny System Teleinformatyczny, o którym mowa w rozdz. 16 ustawy wdrożeniowej, składający się z następujących elementów: SL 2014 – aplikacja główna, SZT – system zarządzania tożsamością, SRHD – hurtownia danych, narzędzie raportujące, SL 2014 – PT – aplikacja wspierająca obsługę Pomocy Technicznej	
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
ePUAP	Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej	
ETO	Europejski Trybunał Obrachunkowy	
GIKS	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	
IK UP	Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa	
IMS	(Irregularity Management System) System uruchomiony przez Komisję Europejską w celu umożliwienia państwom członkowskim wywiązywania się 
z obowiązku informowania o nieprawidłowościach	
IP RPO WSL	Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020 – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości i Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	
IW	Instrukcje Wykonawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zawierające procedury działania właściwych instytucji, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej	
IW IP RPO WSL	Instrukcje wykonawcze Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości)	
IW IZ RPO WSL	Instrukcje wykonawcze Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
IZ RPO WSL	Instytucja Zarządzająca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
IZ/IC RPO WSL	Referat WRR UMWSL (IZ RPO WSL) pełniący funkcję instytucji certyfikującej	
KE	Komisja Europejska	
KM RPO WSL	Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
KOP	Komisja Oceny Projektów	
LSI 2014	Lokalny System Informatyczny RPO WSL 2014-2020	
MIiR	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 	
NIK	Najwyższa Izba Kontroli	
OFIP	Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
OLAF	Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych	
OP	Wydział Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	
Porozumienie	Porozumienie nr 8/RR/15 z dnia 16 marca 2015 roku pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z późn. zm.	
PD	Plan Działań Pomocy Technicznej - przedsięwzięcie szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie realizacji Planu Działań, realizowane w ramach osi priorytetowej XIII Pomoc Techniczna zgodnie z SZOOP RPO WSL na lata 2014-2020	
PIFE	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	
RIO	Regionalna Izba Obrachunkowa	
ROP	Rejestr obciążeń na projekcie	
RPD	Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych	
RPO WSL 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	
RR-RARE	Referat analiz regionalnych i ewaluacji w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	
RR-RKiP	Referatu Komunikacji i Promocji w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	
RR-RKPT	Referat koordynacji i kontroli pomocy technicznej w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	
RR-RMK	Referat monitoringu i kontroli programu w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	
RR-ROF	Referat obsługi finansowej w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	
RR-RPIR	Referat programowania i rozwoju w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 	
RR-RPR	Referat procedury odwoławczej w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	
RR-RPSI	Referat procedur i systemów informatycznych w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	
RR-RZF	Referat zarządzania finansowego w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	
RZW do KE	Roczne zestawienie wydatków do KE	
UM WSL	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	
SOD/SEKAP	System Obiegu Dokumentów / System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej	
SHRiMP	System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy	
SZOOP	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020	
ŚCP	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (IP RPO WSL)	
UKS	Urząd Kontroli Skarbowej	
FR	Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWSL	
RR	Wydział Rozwoju Regionalnego UMWSL	
Zasady…	Zasady realizacji zadań powierzonych IP RPO WSL – Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	

1.2 Podstawy prawne
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do stosowania poniższych aktów prawnych:
Regulacje wspólnotowe:
•	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 
z dnia 25.10.2012 r w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26.10.2012 r., str. 1), zwane dalej rozporządzeniem finansowym.
•	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 
str. 320), zwane dalej rozporządzeniem ogólnym.
•	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014 r., str. 1).  
•	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014 r., str. 7).
•	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69 z 8.03.2014 r., str. 65).
•	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 
z 13.05.2014 r., str. 5).
•	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
 art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1).
•	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( tekst mający znaczenie dla EOG) [Dz. Urz. UE L 352 
z 24.12.2013 r., str. 1].
•	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013 r., str. 289).

Regulacje krajowe
•	Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), zwana dalej ustawą wdrożeniową.
•	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392).
•	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o finansach publicznych.
•	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
•	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
•	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 121 z późn. zm.).
•	Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 
z 2014  r. poz. 782 z późn. zm.).
•	Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
•	Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 584 z późn.zm.). 
•	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
•	Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 z późn.zm.).
•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488).

Wytyczne:
•	Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 z dnia 24.02.2015 r.
•	Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28.05.2015 r.
•	Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z dnia 8.05.2015 r.
•	Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22.04.2015 r.
•	Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8.05.2015 r.
•	Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 30.04.2015 r.
•	Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.
•	Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 31.03.2015 r.
•	Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 3.03.2015 r.
•	Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 z dnia 19.02.2015 r.
•	Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania 
i  odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020  z dnia 20.07.2015 r.
•	Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 31.03.2015 r. 
•	Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 30.01.2015 r.
•	Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.09.2015 r.
•	Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21.01.2015 r.
•	Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 z dnia 31.03.2015 r.
•	Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 18.03.2015 r.
•	Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 23.10.2015 r.
2.	Podstawy funkcjonowania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
2.1 Porozumienie
1.	Na mocy Porozumienia nr 8/RR/2015 zawartego w dniu 16.03.2015 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pełni funkcję IP RPO WSL.
2.	Podstawą działalności Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości jest statut.
3.	Porozumienie ma charakter ramowo-organizacyjny i określa podstawowe obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, a także reguluje relacje między IZ RPO WSL a IP RPO WSL.
4.	Na mocy Porozumienia Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości zostało powierzone wdrażanie następujących Działań:
a)	Działanie 1.2 – Badania rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka;	
b)	 Działanie 3.2 – Innowacje w MŚP w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP.
c)	Działanie 3.3 – Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP.
5.	Za procedurę przyjmowania Porozumienia/Aneksu do Porozumienia wraz z tekstem jednolitym Porozumienia odpowiada w IZ RPO WSL (RR-RPSI).
6.	Za koordynację prac związanych z wprowadzaniem zmian w Porozumieniu/Aneksie do Porozumienia wraz z tekstem jednolitym Porozumienia odpowiada RR-RMK.
7.	RR-RMK przekazuje projekt Porozumienia/Aneksu do Porozumienia wraz z tekstem jednolitym Porozumienia do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w celu ustosunkowania się w terminie do 10 dni roboczych, chyba że w korespondencji wskazano inny termin, do proponowanych zapisów lub Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wysyła drogą elektroniczną do RR-RMK informację o potrzebie przygotowania Aneksu do Porozumienia.
8.	RR-RMK w terminie do 7 dni roboczych weryfikuje nadesłane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości uwagi do Porozumienia/Aneksu do Porozumienia wraz 
z tekstem jednolitym Porozumienia i sporządza ostateczną treść projektu Porozumienia/Aneksu do Porozumienia lub w przypadku gdy Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest inicjatorem zmian, RR-RMK wysyła drogą elektroniczną informację o zgodzie/braku zgody na aktualizację ww. dokumentu. W przypadku zgody Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w terminie do 5 dni roboczych przygotowuje zapisy do Porozumienia/Aneksu do Porozumienia wraz z tekstem jednolitym Porozumienia, które przesyła do weryfikacji do RR-RMK. Na podstawie przesłanej propozycji RR-RMK w terminie do 7 dni roboczych sporządza ostateczną treść projektu Aneksu do Porozumienia wraz z tekstem jednolitym Porozumienia.
9.	Uzgodniona w jeden z powyższych sposobów treść Porozumienia/Aneksu do Porozumienia wraz z tekstem jednolitym Porozumienia przekazywana jest przez 
IZ RPO WSL (RR-RMK) do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości celem potwierdzenia ostatecznych zapisów projektu Porozumienia/Aneksu do Porozumienia wraz z tekstem jednolitym Porozumienia.
10.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania ostatecznego projektu Porozumienia/Aneksu do Porozumienia wraz 
z tekstem jednolitym Porozumienia, do IZ RPO WSL (RR-RMK) w wersji elektronicznej i papierowej pismo potwierdzające akceptację ostatecznych zapisów projektu Porozumienia/Aneksu do Porozumienia wraz z tekstem jednolitym Porozumienia.
11.	RR-RMK przekazuje pismo potwierdzające akceptację ostatecznych zapisów projektu Porozumienia/Aneksu do Porozumienia oraz projekt Porozumienia/Aneksu do Porozumienia (wraz z tekstem jednolitym Porozumienia) w terminie co najmniej 4 dni roboczych przed planowanym terminem wniesienia KS na posiedzenie ZW.
12.	RR-RPSI przygotowuje Kartę Sprawy wraz z projektem Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego przyjmującą Porozumienie/Aneks do Porozumienia wraz 
z tekstem jednolitym.
13.	Po przyjęciu Porozumienia/Aneksu do Porozumienia wraz z tekstem jednolitym Porozumienia przez IZ RPO WSL, RR-RPSI przekazuje podpisane przez IZ RPO WSL Porozumienie/Aneks do Porozumienia celem niezwłocznego podpisania dokumentu przez osoby upoważnione w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości.
14.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje niezwłocznie, podpisane Porozumienie/Aneks do Porozumienia do IZ RPO WSL (RR-RPSI). 
15.	RR-RPSI przekazuje niezwłocznie drogą pocztową, bądź osobiście jeden egzemplarz podpisanego i zarejestrowanego we właściwej komórce UM WSL Porozumienia/Aneksu do Porozumienia do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz kopię do wiadomości RR-RMK.
2.2 Desygnacja
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązuje się do spełnienia, a następnie utrzymania kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w zakresie zadań powierzonych jej w Porozumieniu.
2.	Za  weryfikację i opiniowanie procedur związanych z desygnacją Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości odpowiada RR-RMK.
2.3 Instrukcje wykonawcze
1.	Za proces przyjmowania Instrukcji Wykonawczych w IZ RPO WSL odpowiada Referat procedur i systemów informatycznych (RR-RPSI).
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do opracowania Instrukcji Wykonawczych IP RPO WSL zgodnie z przesłaną wcześniej droga elektroniczną „mapą procesów” IP RPO WSL.  Instrukcje te podlegają weryfikacji merytorycznej przez referat nadzorujący RR-RMK i przyjęciu przez Zarząd Województwa.
3.	Przy opracowaniu Instrukcji Wykonawczych Śląskie Centrum Przedsiębiorczości współpracuje z właściwymi komórkami IZ RPO WSL odpowiedzialnymi za dany/e proces/y w IZ RPO WSL, w taki sposób aby zapewnić ciągłość procesu na poziomie IP RPO WSL i IZ RPO WSL. Wszystkie ustalenia przekazywane są drogą elektroniczną do wiadomości RR-RMK.
4.	Zmiana IW IP RPO WSL może nastąpić z inicjatywy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości lub IZ RPO WSL w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę.
5.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w przypadku inicjowania zmiany IW IP RPO WSL informuje drogą elektroniczną RR-RMK (do wiadomości RR-RPSI), o potrzebie dokonania zmian wraz z uzasadnieniem oraz wskazuje zakres zmian. IZ RPO WSL (RR-RMK) po weryfikacji i analizie merytorycznej przedłożonej propozycji zmian do IW  podejmuje ostateczną decyzję o potrzebie ich aktualizacji.
6.	W razie zmiany Instrukcji Wykonawczych IP RPO WSL, (RR-RMK) zwraca się do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z prośbą o opracowanie w terminie do 
15 dni roboczych zmian do Instrukcji Wykonawczych IP RPO WSL wraz 
z załącznikami i rejestrem zmian. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje zmiany wraz z załącznikami i rejestrem zmian do RR-RMK (do wiadomości RR-RPSI) za pomocą poczty elektronicznej.
7.	RR-RMK w wyznaczonym terminie (max. do 7 dni roboczych), weryfikuje 
i uzgadnia treść Instrukcji Wykonawczych IP RPO WSL, konsultując je w razie konieczności z komórkami merytorycznymi IZ RPO WSL.
8.	IZ RPO WSL RR-RMK przekazuje Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości uwagi
 IZ RPO WSL do Instrukcji Wykonawczych IP RPO WSL i wyznacza termin 7 dni roboczych na wprowadzenie stosownych zmian w przedmiotowym dokumencie.
9.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje drogą elektroniczną do IZ RPO WSL RR-RMK poprawione Instrukcje Wykonawcze IP RPO WSL wraz z załącznikami i rejestrem zmian celem weryfikacji.
10.	RR-RMK przy współpracy z właściwymi komórkami IZ RPO WSL odpowiedzialnymi za dany proces, jeśli jest to konieczne, ponownie weryfikuje treść projektu Instrukcji Wykonawczych IP RPO WSL w ciągu 3 dni roboczych. W razie dalszych uwag ze strony instytucji nadzorującej, RR-RMK dokonuje uzgodnień ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości 
11.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości po otrzymaniu informacji o akceptacji Instrukcji Wykonawczych IP RPO WSL, niezwłocznie przekazuje do RR-RMK  Instrukcje Wykonawcze IP RPO WSL w formie elektronicznej (w trybie „śledź zmiany”) oraz 
w formie papierowej (z zaakceptowanymi zmianami), podpisanej przez osobę upoważnioną w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości.
12.	RR-RMK przekazuje niezwłocznie przedłożone przez IP RPO WSL Instrukcje wykonawcze do RR-RPSI celem dalszego procedowania. 
13.	RR-RPSI po otrzymaniu podpisanej wersji papierowej Instrukcji Wykonawczych IP RPO WSL przygotowuje Kartę sprawy i projekt uchwały Zarządu Województwa Śląskiego przyjmującą treść Instrukcji Wykonawczych IP RPO WSL.
14.	Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego IW IP RPO WSL, IZ RPO WSL (RR-RPSI) drogą elektroniczną niezwłocznie przekazuje Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości skan uchwały Zarządu Województwa w przedmiotowej sprawie.
15.	Pracownicy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości podpisują Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentem pn. Instrukcje Wykonawcze IP RPO WSL oraz każdorazowo po jego aktualizacji. Oświadczenia przechowywane są w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do
 IW IP  RPO WSL.
2.4 Wymagane elementy struktury Organizacyjnej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zapewnia odpowiednią kadrę oraz strukturę organizacyjną umożliwiającą sprawną realizację powierzonych jej w Porozumieniu zadań. 
2.	Strukturę Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. 
3.	Regulamin Organizacyjny Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości jest weryfikowany i opiniowany przez RR-RMK.
4.	Regulamin Organizacyjny Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zatwierdzany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego. 
5.	Struktura organizacyjna Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz zakres funkcji poszczególnych komórek organizacyjnych powinny zapewniać rozdzielność funkcji oraz przejrzystość systemu zarządzania i kontroli.
6.	W szczególności Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do utworzenia komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za:	
•	przygotowanie i realizację procedury konkursowej wyboru wniosków do dofinansowania;
•	przygotowanie i realizację procedury związanej z podpisywaniem umów dofinansowanie;	
•	przygotowanie i realizację procedury związanej z weryfikacją wniosków beneficjenta o płatność;	
•	przygotowanie prognoz wydatków;	
•	przygotowanie poświadczenia i deklaracji wydatków;	
•	monitorowanie postępów realizacji projektów, w tym prowadzenie kontroli projektów;
•	przekazywanie dofinansowania beneficjentom;	
•	prowadzenie dokumentacji finansowej oraz przygotowanie danych analitycznych;
•	prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej powierzonych zadań, tak, by możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji bankowych;
•	monitoring nieprawidłowości oraz raportowanie IZ RPO WSL o wykrytych nieprawidłowościach;
•	odzyskiwanie środków nienależnie wypłaconych beneficjentom, w tym wydawania decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizacje projektów, o której mowa w przepisach o finansach publicznych;
•	sporządzanie i przekazywanie IZ RPO WSL raportów i sprawozdań z realizacji powierzonych Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości zadań;	
•	realizację zadań informacyjno-promocyjnych;	
•	realizację zadań z zakresu Pomocy Technicznej;	
•	realizację zadań w zakresie audytu wewnętrznego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (stanowisko Audytora Wewnętrznego);
•	realizację zadań w zakresie zamówień publicznych;
•	realizację zadań z zakresu obsługi centralnego i lokalnego systemu informatycznego; 
•	realizację zadań z zakresu obsługi administracyjno-technicznej;
•	bezpieczeństwo i higienę pracy.
2.5 Nadzór nad działalnością Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
1.	Nadzór merytoryczny nad działalnością Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości sprawuje IZ RPO WSL (RR-RMK), zgodnie z zapisami Opisu Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2.	IZ RPO WSL monitoruje stan realizacji zadań powierzonych Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości, w tym celu jest ono zobowiązane do przekazywania IZ RPO WSL wszelkich danych w terminie określonym przez IZ RPO WSL.
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do realizacji zadań zgodnie z niniejszymi Zasadami… oraz właściwymi wytycznymi horyzontalnymi i programowymi na lata 2014-2020 wraz z ich późniejszymi zmianami.
4.	Za koordynację współpracy pomiędzy Śląskim Centrum Przedsiębiorczości a IZ RPO WSL odpowiada RR-RMK.
2.6 Zasady komunikacji i przekazywania korespondencji
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wyznacza pracowników odpowiedzialnych za kontakty z IZ RPO WSL.
2.	Wymiana korespondencji między Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, a IZ RPO WSL jest dokonywana za pośrednictwem kancelarii ogólnej UM WSL, Sekretariatu RR, FR, poczty elektronicznej lub faksu.
3.	Za dzień dostarczenia korespondencji przyjmuje się datę wpływu pisma w formie papierowej do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości/IZ RPO WSL lub za pośrednictwem faksu/poczty elektronicznej.
2.7 Zasady opracowywania Kart Sprawy przedkładanych do akceptacji Zarządowi Województwa Śląskiego.
1.	RR przedkłada do akceptacji Zarządowi Województwa Śląskiego Karty Sprawy wraz z załącznikami związane z działalnością Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
2.	Karty Sprawy, o których mowa w pkt. 1, opracowuje samodzielnie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości lub IZ RPO WSL we współpracy z Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w zależności od właściwości procesu, którego dotyczą i zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi IZ/IP RPO WSL.
3.	Za weryfikację i opiniowanie Karty Sprawy, o których mowa w pkt. 1 odpowiada                   RR-RMK, a w przypadku Karty Sprawy dotyczącej zmian w planie finansowym jednostki odpowiada RR-ROF.
4.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przygotowując Karty Sprawy kieruje się zasadami sporządzania dokumentacji obowiązującymi w IZ RPO WSL.
5.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dostarcza zatwierdzoną przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Kartę Sprawy wraz z załącznikami do IZ RPO WSL (RR-RMK) na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu Województwa Śląskiego. Karty Sprawy przedkładane w okresie krótszym przekazywane będą Zarządowi Województwa Śląskiego z zachowaniem ww. terminu. W sytuacjach wymagających pilnego załatwienia sprawy dopuszcza się przekazanie Karty Sprawy na Zarząd w terminie krótszym niż
 5 dni roboczych. 
6.	Po przyjęciu Karty Sprawy przez Zarząd Województwa Śląskiego, IZ RPO WSL                (RR-RMK) przekazuje Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości kopię Karty Sprawy i uchwały wraz z załącznikami w terminie 3 dni roboczych za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Kartę Sprawy dotyczącą dokonania zmian w planie finansowym Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, IZ RPO WSL (RR-ROF) po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego przekazuje Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości za pomocą poczty elektronicznej lub faksu:
•	dla Karty Sprawy, która nie wymaga podjęcia zmian uchwałą, w terminie 3 dni roboczych od akceptacji Zarządu,
•	dla Karty Sprawy, która wymaga podjęcia uchwały, w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu pisma informującego z Wydziału Finansowego
o dokonanych zmianach w budżecie/ budżetu Województwa Śląskiego;
•	dla Karty Sprawy, która wymaga akceptacji Zarządu, zgody Sejmiku Województwa Śląskiego oraz uchwały, w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu pisma informującego z Wydziału Finansowego o dokonanych zmianach w budżecie/budżetu Województwa Śląskiego. 
2.8 Zasady współpracy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości przy opracowywaniu dokumentów programowych
2.8.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1.	Za koordynację prac związanych z przygotowaniem i aktualizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odpowiada w IZ RPO WSL (RR-RPIR).
2.	IZ RPO WSL (RR-RPIR) informuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (również do wiadomości RR-RMK) o konieczności przygotowania wkładu merytorycznego niezbędnego do przygotowania RPO WSL 2014-2020 lub jego zmiany. 
3.	Informacja wraz z wskazaniem wymaganego zakresu tematycznego, formy przekazania oraz terminu przekazywana jest pismem zgodnie z Instrukcją kancelaryjną UM WSL, instrukcją wykonawczą RPO WSL 2014-2020 oraz drogą elektroniczną na adres osoby do kontaktu wskazanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz do wiadomości dyrekcji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
4.	Jeżeli w informacji nie ma wskazanego innego terminu, nie krótszego jednak niż 5 dni roboczych, okres przygotowania wkładu merytorycznego wynosi 10 dni roboczych.
5.	W razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień, pytań, uwag IZ RPO WSL (RR-RPIR) kontaktuje się z kierownikiem lub pracownikiem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zaangażowanym bezpośrednio w przygotowanie wkładu merytorycznego.
6.	Wszelkie propozycje zmian w RPO WSL 2014-2020, których inicjatorem jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości należy kierować drogą elektroniczną i w wersji papierowej do RR-RPIR oraz do wiadomości RR-RMK.
7.	W przypadku niezaakceptowania uwag przesłanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, IZ RPO WSL przesyła drogą elektroniczną do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości uzasadnienie odrzucenia zmian lub propozycje modyfikacji zmian wraz z uzasadnieniem w terminie umożliwiającym Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości naniesienie przedmiotowych zmian.
2.8.2 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020
1.	Za koordynację prac związanych z przygotowaniem i aktualizacją Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 odpowiada w IZ RPO WSL (RR-RPIR).
2.	Informacja o konieczności aktualizacji SZOOP bądź każdego z załączników do SZOOP, której inicjatorem jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazywana jest pismem do IZ RPO WSL (RR-RPIR) -do wiadomości RR-RMK- w terminie co najmniej 60 dni roboczych, przed datą planowanego wejścia w życie zmienionego dokumentu. 
3.	Po uzyskaniu informacji o konieczności aktualizacji SZOOP przekazanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, bądź też inny podmiot odpowiedzialny za wdrażanie RPO WSL, IZ RPO WSL (RR-RPIR) informuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (również do wiadomości RR-RMK) o konieczności przygotowania wkładu merytorycznego niezbędnego do przygotowania SZOOP lub jego zmiany.
4.	Jeżeli w informacji nie ma wskazanego innego terminu, nie krótszego jednak niż 5 dni roboczych, okres przygotowania wkładu merytorycznego wynosi 10 dni roboczych.
5.	W razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień, pytań, uwag IZ RPO WSL (RR-RPIR) kontaktuje się z kierownikiem lub pracownikiem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zaangażowanym bezpośrednio w przygotowanie wkładu merytorycznego.
6.	Wszelkie propozycje zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020, których inicjatorem jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości należy kierować drogą elektroniczną i w wersji papierowej do RR-RPIR oraz do wiadomości RR-RMK.
7.	W przypadku niezaakceptowania uwag przesłanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, IZ RPO WSL przesyła drogą elektroniczną do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości uzasadnienie odrzucenia zmian lub propozycje modyfikacji zmian wraz z uzasadnieniem w terminie umożliwiającym Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości naniesienie przedmiotowych zmian.
2.8.3 Wytyczne programowe
1.	Za koordynację prac związanych z przygotowaniem i aktualizacją Wytycznych programowych odpowiada  IZ RPO WSL (RR-RPSI).
2.	W przypadku przygotowywania przez IZ RPO WSL Wytycznych programowych dotyczących zadań realizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości związanych z wdrażaniem Programu,  każdorazowo tekst dokumentu uzgadniany jest przez referat odpowiedzialny za jego opracowanie w bezpośredniej korespondencji elektronicznej ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w trybie i terminie wyznaczonym przez ten referat. Wszelka korespondencja pomiędzy Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, a referatem odpowiedzialnym za opracowanie Wytycznych programowych kierowana jest do wiadomości referatu nadzorującego RR-RMK.
3.	Uzgodniony w powyższy sposób projekt dokumentu przekazywany jest drogą elektroniczną przez pracownika komórki merytorycznej odpowiedzialnej za sporządzenie dokumentu w IZ RPO WSL, do RR-RPSI w celu dalszego procedowania.
4.	RR-RPSI drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej (tylko pismo przewodnie) przesyła projekt Wytycznych programowych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy wdrożeniowej w celu wyrażenia opinii w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania dokumentu.
5.	Uwagi Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości do projektu Wytycznych programowych przekazywane są przez RR-RPSI drogą elektroniczną do komórki IZ RPO WSL merytorycznie, odpowiedzialnej za opracowanie projektu wytycznych programowych, w celu dokonania koniecznych zmian/odniesienia się do uwag w terminie zgodnym 
z  harmonogramem prac. 
6.	W przypadku braku akceptacji uwag przesłanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, RR-RPSI przesyła niezwłocznie drogą elektroniczną do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości uzasadnienie odrzucenia zmian lub propozycje modyfikacji zmian wraz z uzasadnieniem w terminie umożliwiającym Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości naniesienie przedmiotowych zmian. 
7.	 Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Wytycznych programowych RR-RPSI przekazuje do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości niezwłocznie, za pomocą poczty elektronicznej informację o przyjęciu Wytycznych programowych wraz ze skanem uchwały Zarządu Województwa.
2.8.4 Opis Funkcji i Procedur RPO WSL 2014-2020
1.	Za koordynację prac związanych z przygotowaniem i aktualizacją Opis Funkcji
 i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (OFIP) w IZ RPO WSL odpowiada RR-RPSI.
2.	Zmiana OFIP może nastąpić na wniosek Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości złożony za pomocą poczty elektronicznej do RR-RPSI do wiadomości RR- RMK. 
W korespondencji wnoszącej o zmianę OFIP, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje jednocześnie informacje nt. zakresu zmian niezbędnych do wprowadzenia. 
3.	OFIP podlega zmianie w szczególności w razie wystąpienia np. modyfikacji procesów, zmian organizacyjnych, uwag instytucji kontrolnych itp. IZ RPO WSL podejmuje ostateczną decyzję o potrzebie zmiany OFIP.
4.	W przypadku zmiany OFIP, RR-RPSI zwraca się do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości za pomocą poczty elektronicznej z prośbą o przygotowanie wkładu do OFIP wraz z załącznikami i rejestrem zmian w terminie do 10 dni roboczych, chyba że z korespondencji wynika inny termin, nie krótszy jednak niż 5 dni roboczych. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje wkład do OFIP wraz 
z załącznikami i rejestrem zmian do RR-RPSI oraz do wiadomości RR-RMK. 
6.	IZ RPO WSL (RR-RPSI) weryfikuje treść wkładu do OFIP, konsultując go w miarę potrzeby z referatami merytorycznymi IZ RPO WSL. W razie uwag, RR-RPSI zwraca się do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości za pomocą poczty elektronicznej 
z prośbą o ich wprowadzenie. 
7.	RR-RPSI ponownie weryfikuje treść wkładu do OFIP przesłanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. W razie uwag do wkładu, RR-RPSI zwraca się do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości za pomocą poczty elektronicznej z prośbą o ich wprowadzenie. W razie dalszych uwag do wkładu, RR-RPSI dokonuje niezbędnych uzgodnień z Śląskim Centrum Przedsiębiorczości.
8.	Po zatwierdzeniu OFIP przez Zarząd Województwa, RR-RPSI wysyła do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (oraz do wiadomości RR-RMK) niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej informację o przyjęciu aktualizacji OFIP wraz ze skanem uchwały Zarządu Województwa.
9.	Pracownicy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości podpisują Oświadczenie o zapoznaniu z dokumentem pn. Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oświadczenia przechowywane są w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
10.	Wzór oświadczenia stanowi załącznik do IW IP RPO WSL.
2.9 Zarządzanie ryzykiem i analiza ryzyka
1.	Za koordynację prac związanych z zarządzaniem ryzykiem i analizą ryzyka w IZ RPO WSL odpowiada RR-RCS.
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest zapewnić przeprowadzenie, w razie potrzeby, odpowiednich działań w zakresie zarządzania ryzykiem. W tym celu opracowuje zasady zarządzania ryzykiem oraz procedurę analizy ryzyka.
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do stosowania zapisów zawartych w Zarządzeniu nr 71/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 
17 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kontroli zarządczej w Województwie Śląskim.
4.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do dokonywania identyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka związanego z realizacją powierzonych jej zadań. 
5.	Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie w celu określenia możliwych skutków oraz prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka. Podczas analizy ryzyka ustalane są przyczyny i skutki ryzyka, identyfikowane są funkcjonujące mechanizmy kontroli dla analizowanego ryzyka oraz dokonywana jest punktowa ocena ryzyka w celu określenia istotności ryzyka. 
6.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości określa rodzaj reakcji oraz działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia ryzyka do akceptowanego poziomu, w szczególności poprzez wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontrolnych. Podczas podejmowania decyzji odnośnie wprowadzenia mechanizmów kontrolnych, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości uwzględnia rekomendacje IZ RPO WSL (RR-RCS) w tym zakresie. 
7.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do udokumentowania przeprowadzonej analizy ryzyka poprzez prowadzenie rejestru ryzyk.
8.	Rejestr ryzyk aktualizowany jest na bieżąco. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do przekazania IZ RPO WSL (RR-RCS) -oraz do wiadomości RR-RMK- za pośrednictwem poczty elektronicznej swojego rejestru ryzyk raz w roku 
w terminie do dnia 20 stycznia.

2.9.1 Stanowiska wrażliwe
1.	Za koordynację zagadnień w zakresie stanowisk wrażliwych w IZ RPO WSL odpowiada RR-RCS.  
2.	Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości odpowiada za opracowanie Wykazu stanowisk wrażliwych w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w oparciu o Zasady identyfikacji stanowisk wrażliwych stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego dokumentu.
3.	Przy identyfikacji stanowisk wrażliwych Śląskie Centrum Przedsiębiorczości uwzględnia informacje pochodzące ze: skarg, wniosków, zażaleń, sprawozdań, protokołów kontrolnych, odstępstw od procedur.
4.	Przygotowując wykaz stanowisk wrażliwych Śląskie Centrum Przedsiębiorczości bierze pod uwagę wyniki analizy ryzyka nadużyć finansowych oraz analizy ryzyka realizacji RPO WSL 2014-2020.
5.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości opisuje procedurę przygotowania wykazu stanowisk wrażliwych w IW IP RPO WSL.
6.	Wykaz stanowisk wrażliwych jest aktualizowany w wyniku zaistnienia sytuacji mogących mieć wpływ na identyfikację stanowisk/ zadań wrażliwych w trybie pilnym (np. zmiana struktury organizacyjnej, identyfikacja nowych ryzyk, nowe zadania wrażliwe).
7.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do okresowego przeglądu Wykazu stanowisk wrażliwych w terminie jednego miesiąca od zatwierdzenia przez Zarząd Województwa wyników analizy ryzyka nadużyć finansowych.
8.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do wdrożenia zasad kontroli i monitorowania stanowisk wrażliwych określonych w załączniku nr 8 do niniejszego dokumentu.
3. System informatyczny
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wdrażając RPO WSL 2014-2020 wykorzystuje dwa systemy informatyczne:  
•	Centralny System Teleinformatyczny (CST)
•	Lokalny System Teleinformatyczny (LSI 2014). 
2.	Komórką wiodącą w IZ RPO WSL w zakresie nadawania uprawnień jest RR-RPSI.
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości odpowiada za prawidłowość danych wprowadzanych do systemów informatycznych.
4.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań, jest zobowiązana do bieżącego wprowadzania danych do właściwych systemów informatycznych. 
5.	Uprawnienia do systemu CST są przygotowywane przez Administratora Merytorycznego IP RPO WSL na stosownym formularzu, następnie po zaakceptowaniu przez osobę uprawnioną do akceptacji wniosku przesyłane są  niezwłocznie na adres mailowy Administratora Merytorycznego Instytucji Zarządzającej amiz.rpsl@slaskie.pl. Zmiana oraz wycofanie uprawnień użytkownikowi odbywa się analogicznie jak procedura nadania uprawnień.
6.	Głównym systemem informatycznym jest Lokalny System Informatyczny  (LSI 2014). Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane wykorzystywać LSI 2014 zgodnie z przyjętymi IW IP RPO WSL.
7.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości powołuje Administratora Merytorycznego IP RPO WSL, który odpowiada za administrowanie LSI 2014 oraz CST. Kwestie  organizacyjne i zasady współpracy związane z zarządzaniem LSI 2014 reguluje dokument „Zasady Zarządzania LSI w ramach RPO WSL 2014-2020”, natomiast kwestie związane z administrowaniem CST - IW IP RPO WSL.
8.	Procedurę nadawania uprawnień precyzują Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. 
4. Zadania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
4.1 Udział w wyborze ekspertów zewnętrznych
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości uczestniczy w pracach Komisji Kwalifikacyjnej (KK), która ocenia zgłoszenia potencjalnych ekspertów. W razie konieczności powołania KK, IZ RPO WSL (RR-RMK) zwraca się do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z prośbą o wskazanie przedstawiciela do prac w ww. komisji.
4.2. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 
1.	Za przygotowanie i aktualizację harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 w IZ RPO WSL odpowiada RR-RZF.
2.	Do dnia 15 października każdego roku kalendarzowego Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje do RR-RZF (jak również do wiadomości RR-RMK) drogą elektroniczną projekt harmonogramu naboru wniosków na następny rok. Harmonogram przygotowany jest zgodnie ze wzorem przesłanym przez pracownika RR-RZF.  
3.	W razie konieczności dokonania zmian w harmonogramie naboru wniosków Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje do RR-RZF (jak również do wiadomości RR-RMK), zaktualizowany harmonogram we wskazanym terminie. 
4.	Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego harmonogram jest publikowany na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl i na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl
4.3. Tryb i zasady przeprowadzania konkursów
1.	W ramach wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości działań przewiduje się jedynie konkursowy tryb wyboru projektów.
2.	Zasady przeprowadzania konkursu powinny być przejrzyste zapewniając jednocześnie możliwość przeprowadzenia prawidłowej i rzetelnej oceny wniosków.
3.	Zasady przeprowadzania konkursu nie powinny nakładać na wnioskodawców obowiązku ponoszenia kosztów zbędnych na etapie aplikowania. Nie dotyczy to kosztów ponoszonych przez wnioskodawców na pozyskanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia oceny merytorycznej projektów.
4.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości podaje do publicznej wiadomości zasady przeprowadzenia konkursu upubliczniając jego regulamin wraz ze stosownymi załącznikami zawierającymi m.in. kryteria wyboru projektów oraz ogłoszenie o konkursie, co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie.
5.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do określenia szczegółowych procedur dotyczących naboru oraz wyboru projektów do dofinansowania 
w regulaminie konkursu.
6.	Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie może zmieniać regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców. Możliwość zmiany zasad konkursu jest dopuszczalna, jeśli konieczność dokonania zmiany wynika z odrębnych przepisów.	
4.3.1 Kryteria wyboru projektów
1.	Kryteria wyboru projektów są przygotowywane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, przedkładane IZ RPO WSL do akceptacji, a następnie zatwierdzane przez KM RPO WSL.
2.	Wyłącznie kryteria wyboru projektów zaakceptowane przez IZ RPO WSL mogą zostać zatwierdzone przez KM RPO WSL.
3.	Kryteria wyboru projektów określa Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych  - „Kryteria wyboru projektów”.
4.3.2 Ogłaszanie naborów wniosków
1.	Proces wyboru projektów w trybie konkursowym składa się z następujących etapów
a)	ogłoszenie konkursu;	
b)	nabór wniosków o dofinansowanie projektu;	
c)	ocena wniosków (formalna oraz merytoryczna);	
d)	podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu;	
e)	ogłoszenie wyników konkursu.
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem każdego konkursu sporządza „Pakiet aplikacyjny” zawierający obligatoryjne elementy zawarte we wzorze 
ww. dokumentu przedłożonym przez IZ RPO WSL, celem stosowania.
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje pakiet aplikacyjny do weryfikacji merytorycznej referatu nadzorującego tj. RR-RMK w terminie 15 dni roboczych przed planowanym ogłoszeniem konkursu w wersji elektronicznej, natomiast w terminie do 
10 dni roboczych w wersji papierowej.
4.	W odniesieniu do zapisów „Regulaminu konkursu” dotyczących procedury odwoławczej 
o której mowa w art. 53 ust 2 ustawy wdrożeniowej oraz Regulaminie procedury odwoławczej IP stanowiącym załącznik do „Regulaminu konkursu” każdorazowo 
ww. zapisy są konsultowane z referatem RR- RPR, w terminie 15 dni roboczych przed planowanym ogłoszeniem konkursu. w wersji elektronicznej, natomiast w terminie do
 10 dni roboczych w wersji papierowej.
5.	Treść „Ogłoszenia o konkursie” przygotowywana jest zgodnie ze wzorem przedłożonym  przez IZ RPO WSL w ramach „Pakietu aplikacyjnego”.  Treść „Ogłoszenia o konkursie”  każdorazowo podlega konsultacji z kierownikiem RR-RZF w zakresie kwot zawartych
 w ogłoszeniu, z uwagi na konieczność monitorowania limitu środków do zakontraktowania, wynikającego z załączników 4a i 4b do Kontraktu Terytorialnego.
6.	Pozytywnie zaopiniowany i zaakceptowany „Pakiet aplikacyjny” wnoszony jest Kartą Sprawy na Zarząd Województwa, który przyjmuje „Pakiet aplikacyjny” w drodze Uchwały. Karta Sprawy wnoszona jest przez Referat nadzorujący RR-RMK
7.	 Dane o konkursie wprowadzanie są do systemu informatycznego LSI 2014 przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
8.	„Ogłoszenie o konkursie” publikowane jest na stronie RPO WSL 2014-2020 przez pracownika RR-RKIP. 
9.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, zgodnie z art. 40 ustawy wdrożeniowej, podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej oraz na portalu, ogłoszenie o konkursie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu.  
4.3.3 Nabór wniosków
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje nabór wniosków o dofinansowanie w formie elektronicznej za pomocą platformy LSI 2014.
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości rejestruje wniosek i potwierdza wnioskodawcy jego prawidłowe złożenie.
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości obsługuje wnioski złożone w ramach konkursu w warunkach zapewniających poufność danych i informacji w nich zawartych; dostęp do tych dokumentów mogą mieć jedynie osoby uczestniczące w organizacji konkursu 
i ocenie wniosków (pracownicy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz pozostali członkowie KOP).
4.	Po zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości udostępnia na swojej stronie internetowej co najmniej informacje dotyczące liczby projektów zgłoszonych w danym konkursie oraz łączną kwotę dofinansowania, na jaką opiewają projekty.
4.3.4 Weryfikacja i ocena formalna wniosków o dofinansowanie
1.	Poprzez ocenę formalną rozumie się sprawdzenie opracowanej przez projektodawcę dokumentacji pod kątem stopnia spełniania kryteriów formalnych zatwierdzonych przez KM RPO WSL.
2.	Ocena formalna wniosków o dofinansowanie jest oceną „0-1”, co oznacza, że niespełnienie jednego z warunków formalnych powoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie, jego poprawienie lub uzupełnienie, jeżeli dotyczy. 
3.	Ocenę formalną przeprowadza się w LSI 2014 w oparciu o kartę oceny formalnej. Dla każdego z ocenianych wniosków wypełniana jest karta oceny formalnej. Ocena wniosków o dofinansowanie projektów jest dokonywana z zachowaniem zasady „dwóch par oczu” przez pracowników IP RPO WSL, będących członkami KOP.
4.	W razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zapewnia możliwość uzupełnienia braków formalnych oraz poprawienia oczywistych omyłek lub błędów pisarskich, których poprawa nie może wpłynąć na treść merytoryczną wniosku, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu w terminie 7 dni roboczych.
5.	Akceptacja wniosku pod względem formalnym pociąga za sobą obowiązek rejestracji wniosku w CST. Wniosek niepoprawny formalnie nie podlega rejestracji w CST. 
6.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości za pośrednictwem platformy elektronicznej informuje wnioskodawcę o wyniku oceny formalnej. W przypadku negatywnej oceny wniosku wnioskodawca otrzymuje informację o przyczynach jego odrzucenia wraz
z uzasadnieniem oraz informację o możliwości wniesienia protestu.
7.	Pozytywny wynik weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie jest podstawą do zakwalifikowania wniosku do oceny merytorycznej.
8.	Szczegółowe procedury dotyczące przeprowadzania weryfikacji formalnej i oceny formalnej wniosku o dofinansowanie regulują: Regulamin konkursu oraz IW IP RPO WSL.
4.3.5 Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie
1.	Poprzez ocenę merytoryczną rozumie się sprawdzenie opracowanej przez projektodawcę dokumentacji pod kątem stopnia spełniania kryteriów merytorycznych zatwierdzonych przez KM RPO WSL.
2.	Oceny merytorycznej dokonuje KOP.
3.	Ocenie merytorycznej podlegają jedynie wnioski prawidłowe pod względem formalnym. Ocenę przeprowadza się w oparciu o kartę oceny merytorycznej. Dla każdego z ocenianych wniosków wypełniana jest karta oceny merytorycznej. Każdy wniosek jest oceniany niezależnie przynajmniej przez dwóch członków KOP.
4.	KOP pracuje w oparciu o zapisy Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów. 
5.	Za opracowanie Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów odpowiada Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. 
6.	Wszystkie osoby uczestniczące w organizacji naboru i ocenie wniosków są zobowiązane do zachowania poufności danych i informacji zawartych we wnioskach.
7.	Przed przystąpieniem do oceny członkowie KOP podpisują deklarację poufności i bezstronności.
8.	Po dokonaniu oceny merytorycznej i rozstrzygnięciu konkursu sporządzany jest protokół.
9.	Wynikiem oceny merytorycznej jest uszeregowanie wniosków w kolejności uwzględniającej stopień spełniania kryteriów oceny merytorycznej projektów (lista rankingowa), lub w innej kolejności zgodnie z Regulaminem konkursu.
10.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje za pośrednictwem platformy elektronicznej każdego z wnioskodawców o wynikach oceny jego wniosku. Informacja powinna zawierać wynik oceny merytorycznej w postaci liczby punktów jaką otrzymał wniosek wraz z uzasadnieniem w poszczególnych kryteriach lub informację o spełnieniu/niespełnieniu kryteriów wyboru projektów. W przypadku oceny negatywnej wnioskodawca informowany jest o możliwości wniesienia protestu. 
11.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ponosi odpowiedzialność za poprawność prac KOP oraz nadzoruje pracę ekspertów w celu zapewnienia, iż wykonują oni swoje obowiązki w sposób rzetelny oraz z zachowaniem zasad bezstronności i poufności.
12.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w przypadku niewywiązywania się przez członków KOP z obowiązków wynikających z zawartej umowy, może odmówić im wypłaty wynagrodzenia za ocenę poszczególnych projektów.
13.	Po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości udostępnia na swojej stronie internetowej informacje dotyczące przynajmniej liczby pozytywnie i negatywnie ocenionych projektów w danym konkursie oraz łącznej i wnioskowanej kwoty, na jaką opiewają złożone wnioski.
14.	Szczegółowe procedury dotyczące przeprowadzania oceny merytorycznej regulują Regulamin konkursu, Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oraz IW IP RPO WSL. 
4.3.6 Procedura odwoławcza 
1.	Rozpatrywaniem protestów w ramach IZ RPO WSL zajmuje się RR-RPR.
2.	Procedurę odwoławczą reguluje Ustawa wdrożeniowa oraz Regulamin procedury odwoławczej stanowiący załącznik do Regulaminu konkursu zamieszczanego każdorazowo do ogłoszonego konkursu.
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informując pisemnie o negatywnej ocenie wniosku poucza także wnioskodawcę o terminie wniesienia protestu, do właściwiej instytucji, do której należy wnieść protest oraz o wymogach formalnych protestu, tj. 
a)	oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
b)	oznaczenie wnioskodawcy;
c)	numer wniosku o dofinansowanie projektu;
d)	wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
e)	wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
f)	podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
4.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w terminie 21 dni od dnia otrzymania protestu dokonuje weryfikacji oceny projektu, w zakresie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza i zarzutów o charakterze proceduralnym (tzw. autokontrola).
5.	W przypadku dokonywania weryfikacji, o której mowa w pkt 4, wyłączeniu podlegają pracownicy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, którzy brali udział w ocenie projektu.
6.	W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa w pkt 4, lub zawierającego oczywiste omyłki, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
7.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, w przypadku zmiany podjętego rozstrzygnięcia, kieruje projekt do właściwego etapu oceny albo umieszcza projekt na liście projektów wybranych o dofinansowania (w zależności od etapu oceny, którego protest dotyczy) 
w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym pisemnie wnioskodawcę.
8.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, w przypadku braku zmiany podjętego rozstrzygnięcia, kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do  RR-RPR, załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz informuje wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu.
9.	Stanowisko, o którym mowa w punkcie 8 zawiera: nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu oraz nadany numer identyfikacyjny wniosku o dofinansowanie,
a)	w przypadku weryfikacji dokonanej po ocenie formalnej wniosku, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach swojego stanowiska wskaże argumenty/powody podtrzymania swojego rozstrzygnięcia dla poszczególnych kryteriów formalnych.
b)	w przypadku weryfikacji dokonanej po ocenie merytorycznej wniosku, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach swojego stanowiska wskaże argumenty/powody podtrzymania wyniku oceny dokonanej przez ekspertów dla poszczególnych kryteriów merytorycznych.
10.	W przypadku, gdy RR-RPR w trakcie rozpatrywania protestu stwierdzi konieczność uzyskania dodatkowych informacji dotyczących oceny w zakresie kryteriów, zwraca się pisemnie do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości celem wyjaśnienia wątpliwości.
11.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w terminie 7 dni odpowiada wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia na  pismo, o którym mowa w pkt. 10.
12.	Jeżeli RR-RPR stwierdzi, że doszło do naruszenia obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny, wówczas uwzględnia protest, podając szczegółowe uzasadnienie i przekazuje sprawę do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu, informując o tym wnioskodawcę. 
13.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dokonuje ponownej oceny projektu w związku z rozpatrzonym protestem polegającej na powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów wskazanych w proteście zgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie konkursu.
14.	W przypadku ponownej oceny polegającej na powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy wdrożeniowej, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości poinformuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny i:
a)	w przypadku pozytywnej ponownej oceny projektu odpowiednio kieruje projekt do właściwego etapu oceny albo umieszcza go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej;
b)	w przypadku negatywnej ponownej oceny projektu do informacji załącza dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ww. ustawy.
4.3.7 Podejmowanie decyzji o wyborze projektów do dofinansowania 
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje do RR-RMK projekt Karty Sprawy wraz z listą projektów które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego.
2.	Po podjęciu decyzji o przyznaniu dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza na swojej stronie internetowej, stronie RPO WSL 2014-2020 oraz na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.
3.	Pozostała dokumentacja związana z prowadzonym naborem wniosków, która nie dotyczy wskazanych wcześniej przypadków obowiązkowej publikacji na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, może być udostępniana, przy zachowaniu zasady poufności przedstawicielom IZ RPO WSL lub Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, osobom lub podmiotom, którym IZ RPO WSL lub Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zleciły sporządzenie opracowań dotyczących realizacji RPO WSL.
4.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zapewnia wnioskodawcom uczestniczącym w danym konkursie dostęp do dokumentów związanych z oceną złożonego przez nich wniosku przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny formalnej oraz merytorycznej wniosku.

4.4 Umowy o dofinansowanie projektów
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przygotowuje wzór umowy o dofinansowanie, który jest opiniowany oraz zatwierdzany przez IZ RPO WSL (RR-RMK).
2.	Umowa o dofinansowanie powinna określać przynajmniej:	
a)	opis projektu lub zadania, w tym cel, na jaki przyznano środki, i termin jego realizacji;
b)	harmonogram  składania wniosków o płatność, obejmujący okres co najmniej jednego kwartału;
c)	wysokość przyznanych środków;		
d)	zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji przedsięwzięcia projektu lub zadania;	
e)	termin i sposób rozliczenia projektu;	
f)	formy zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy;
g)	obowiązki związane ze stosowaniem zasad dotyczących zamówień publicznych;
h)	obowiązki informacyjne nałożone na beneficjenta;	
i)	warunki rozwiązania umowy;	
j)	warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny.
3.  Umowę o dofinansowanie podpisuje na podstawie odrębnego upoważnienia Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości lub jego Zastępca oraz beneficjent, którego projekt został wybrany uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego do dofinansowania, pod warunkiem dostępności środków oraz dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w określonym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości terminie.
4.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do wpisania umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem do rejestru umów LSI 2014 oraz do CST.
5.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do wprowadzenia do Systemu Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy (SHRiMP) umów o dofinansowanie dla projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
a także bieżącej aktualizacji danych w SHRiMP.
6.	W przypadku stwierdzenia przesłanek do odmowy podpisania umowy o dofinansowanie projektu, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o tym fakcie beneficjenta, wraz z podaniem przyczyn odmowy podpisania umowy. Przesłanki do odmowy podpisania umowy o dofinansowanie projektu mogą dotyczyć 
np. niekompletności dokumentacji lub zaistnienia nowych okoliczności, nieznanych w momencie dokonywania naboru projektów, a mogących rzutować na wynik przeprowadzonej oceny projektu.
7.	Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że umowa stanowi inaczej. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości analizuje zgłaszane przez beneficjentów zmiany do zawartych umów o dofinansowanie oraz decyduje o możliwości wyrażenia zgody. Zmiany mogą być wprowadzane w formie aneksu do umowy i są możliwe jedynie w zakresie dopuszczonym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Wprowadzane do umowy o dofinansowanie projektu zmiany, mogą być inicjowane zarówno przez beneficjenta, jak i przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Treść ewentualnego aneksu jest uzgadniana z beneficjentem. Odrzucenie zmian zaproponowanych przez beneficjenta jest szczegółowo uzasadniane merytorycznie.
8.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do określenia szczegółowych procedur dotyczących przygotowania umów, wprowadzania zmian oraz wnoszenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w IW IP RPO WSL.
4.5 Rozliczanie projektów
4.5.1 Wnioski o płatność składane przez beneficjentów do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do przygotowania wzoru wniosku o płatność dla beneficjentów, który wraz z podpisaną umową o dofinansowanie stanowi podstawę do przekazania środków beneficjentowi w formie refundacji wydatków. Wzór wniosku o płatność, jest opiniowany oraz zatwierdzany przez IZ RPO WSL za  pośrednictwem RR-RMK. 
2.	Wniosek o płatność składany przez beneficjenta do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości jest weryfikowany pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym przez pracowników Wydziału rozliczeń Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”. Weryfikacja dokonywana jest w oparciu o listę sprawdzającą. 
3.	Szczegółowe procedury dotyczące weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność regulują IW IP RPO WSL. 
4.	 Na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków beneficjenta o płatność Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przygotowuje Poświadczenie i deklarację wydatków do IC/IZ RPO WSL.
4.6 Przepływy finansowe w ramach Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
4.6.1 Przekazywanie beneficjentom środków finansowych 
1.	Podstawą przekazania beneficjentowi środków finansowych jest umowa o dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy Śląskim Centrum Przedsiębiorczości a beneficjentem oraz poprawnie sporządzony i zatwierdzony wniosek o płatność wraz 
z odpowiednimi załącznikami. 
2.	Dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjenta w ramach Działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dokonywane jest poprzez refundację części wydatków faktycznie poniesionych i zapłaconych przez beneficjenta.
3.	Refundacja wydatków przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości realizowana jest w formie płatności środków europejskich na rzecz beneficjenta poprzez portal komunikacyjny BGK.
4.	Podstawą dokonania przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości płatności jest sporządzenie zlecenia płatności na rzecz beneficjenta, z którym Śląskie Centrum Przedsiębiorczości podpisało umowę o dofinansowanie projektu. 
5.	Realizacja płatności ze środków europejskich odbywa się na podstawie upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności na realizację RPO WSL w ramach limitu środków, wydawanego przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz umowy na obsługę płatności zawartej pomiędzy Śląskim Centrum Przedsiębiorczości a BGK. BGK dokonuje przelewu środków na rachunek beneficjenta zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich.
4.6.2 Ogólne obowiązki wynikające z Kontraktu Terytorialnego
1.	Za koordynację realizacji obowiązków wynikających z art. 9 Kontraktu Terytorialnego odpowiada RR-ROF.
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do przekazywania RR-ROF, w wersji papierowej i elektronicznej w terminie do 3 dnia każdego miesiąca, zbiorczego harmonogramu wydatków wynikającego z podpisanych umów, sporządzonego w oparciu o złożone przez beneficjentów wnioski o płatność oraz harmonogramy składania wniosków o płatność, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych zasad. Harmonogram wydatków powinien zawierać prognozowane wydatki Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wynikające z podpisanych umów 
o dofinansowanie/wydanych decyzji. Nie należy ujmować w nim umów/decyzji planowanych do zawarcia/wydania. 
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości sporządzając harmonogram wydatków wynikających z podpisanych umów przedstawia rzeczywiste zapotrzebowanie na środki, mając na uwadze, iż przedmiotowy harmonogram może posłużyć do wnioskowania o uruchomienie rezerwy celowej przez ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego.  
4.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do przekazywania RR-ROF, 
w  wersji papierowej i elektronicznej w terminie do 15 każdego miesiąca  (od lutego do listopada), harmonogramu zapotrzebowania na środki dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszych zasad. 
5.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do przekazywania RR-ROF, 
w  wersji papierowej i elektronicznej do 12 dnia każdego miesiąca, sprawozdania 
z  wykorzystania środków dotacji celowej przekazanych na zadania z zakresu Pomocy Technicznej według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie sprawozdania, zgodnie z załącznikiem nr  4 do niniejszych zasad. 
6.	Wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w pkt. 5, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje zestawienie obrotów i sald (analityka) w zakresie działania wdrażanego w  ramach Pomocy Technicznej oraz tabelaryczne zestawienie poniesionych wydatków w miesiącu sprawozdawczym, w ramach otrzymanej dotacji celowej, w rozbiciu na  paragrafy klasyfikacji wydatków, zgodnie ze wzorem przekazanym przez IZ RPO WSL. Jeżeli Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dysponuje w danym miesiącu środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa, wówczas przekazuje powyższe dokumenty oddzielnie dla środków sfinansowanych ze środków budżetowych oraz dla środków z rezerwy celowej – ze wskazaniem numeru rezerwy celowej.
7.	Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej służy monitorowaniu wykorzystania dotacji celowej i stanowi podstawę przekazania kolejnej transzy środków przez ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego. 
8.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do comiesięcznego przekazywania, w wersji papierowej i elektronicznej w terminie wskazanym przez IZ RPO WSL, oświadczenia o stanie środków dotacji celowej pozostających na rachunku bankowym wyodrębnionym do obsługi Pomocy Technicznej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszych zasad. 
9.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawia przedmiotowe oświadczenie dodatkowo na każde wezwanie IZ RPO WSL.
10.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawia RR-ROF, w wersji papierowej 
i  elektronicznej, rozliczenie kumulatywne przekazanych środków dotacji celowej za poprzedni rok budżetowy w terminie do 27 stycznia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszych zasad. Rozliczenie środków dotacji celowej sporządzane jest w oparciu o  wyciągi z rachunku bankowego (wyodrębnionego do realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej) oraz raporty kasowe, potwierdzające wydatkowanie w okresie rozliczeniowym środków przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz uwzględniające zwrot niewykorzystanej dotacji celowej, o którym mowa w pkt 14 niniejszych zasad. Rozliczenie dotacji sporządzane jest z uwzględnieniem art. 168 
ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
11.	W przypadku konieczności przedłożenia  przez IZ RPO WSL ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego, kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem wyciągów bankowych i raportów kasowych, o których mowa w pkt. 10, będących podstawą przygotowania rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przedkłada wymienione dokumenty do RR-ROF we wskazanym przez referat terminie.
12.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobligowane do corocznego przekazywania, 
w  wersji papierowej i elektronicznej w terminie wskazanym przez IZ RPO WSL, harmonogramu zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz harmonogramu zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich (załącznik nr 7 do niniejszych zasad), które stanowią integralną część wniosku o przyznanie środków z  budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa sporządzanego przez IZ RPO WSL na kolejny rok budżetowy.
13.	RR-ROF może zwrócić się do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o przygotowanie uzasadnienia zapotrzebowania na daną transzę dotacji celowej w ramach środków udzielonych na dany rok na realizację RPO WSL 2014-2020. O terminie i formie, 
w  jakiej ma być przekazane uzasadnienie IZ RPO WSL poinformuje drogą elektroniczną. 
14.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z zakończeniem roku budżetowego dokonuje zwrotu, na odpowiedni rachunek bankowy wskazany przez IZ RPO WSL, niewykorzystanej części dotacji celowej, z szczegółowym podziałem kwoty zwrotu do paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
15.	RR-ROF może zwrócić się do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o przekazanie informacji na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które powinny zostać zgłoszone przez Ministra do ujęcia w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. IZ RPO WSL przekazuje obowiązujący wzór zgłoszenia niezwłocznie po otrzymaniu z ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego.
16.	W przypadku ujęcia środków w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do  przygotowania wymaganych dokumentów, w tym rozliczenia środków niewygasających, dokonania zwrotu środków itd. O szczegółach, tj. formie i terminach realizacji, IZ RPO WSL poinformuje niezwłocznie IP RPO WSL drogą elektroniczną.
17.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do corocznego opracowania dokumentów planistycznych w zakresie planowanych do poniesienia kwot wydatków na kolejne lata budżetowe w ramach RPO WSL 2014-2020. O terminie i formie sporządzenia w/w dokumentów RR-ROF informuje drogą elektroniczną.
18.	Zmiany we wzorach załączników nie wymagają zmiany niniejszych zasad i będą każdorazowo przekazywane Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości drogą elektroniczną.
	
4.7 Poświadczanie wydatków przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
4.7.1 Przekazywanie przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Deklaracji wydatków do IZ/IC RPO WSL
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje Deklaracje wydatków do komórki pełniącej funkcję Instytucji Certyfikującej w IZ RPO WSL (IZ/IC RPO WSL) –RR-RCW w terminach określonych poniżej.
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości sporządza Deklarację wydatków na podstawie zatwierdzonych przez siebie wniosków beneficjentów o płatność z działań/poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w terminie 15 dni kalendarzowych po okresie którego Deklaracja wydatków dotyczy, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
3.	Ostatnia Deklaracja wydatków za rok obrachunkowy jest przekazywana najpóźniej do 
3 lipca po zakończeniu roku obrachunkowego.
4.	Sporządzenie i przekazanie przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Deklaracji wydatków do IZ/IC RPO WSL odbywa się za pośrednictwem systemu CST [moduł: Deklaracje wydatków]. O przekazaniu w CST Deklaracji wydatków Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje IZ/IC RPO WSL pismem Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości deklarującego Zgłoszenie gotowości do poświadczenia wydatków zawartych w Deklaracji wydatków nr….
5.	W przypadku braku wydatków do zadeklarowania w danym okresie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje do IZ/IC RPO WSL pisemną informację w tym zakresie. 
6.	IZ/IC RPO WSL weryfikuje otrzymaną od Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Deklarację wydatków pod względem formalnym (bada m.in. spełnienie przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości systemowych warunków certyfikacji), rachunkowym zgodnie z przyjętymi w IZ/IC RPO WSL procedurami.
7.	W wyniku negatywnej weryfikacji otrzymanej od Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Deklaracji wydatków IZ/IC RPO WSL:
a)	blokuje certyfikację wskazanego wniosku beneficjenta o płatność przekazanego w Deklaracji wydatków;
b)	odrzuca Deklarację wydatków z powodu braków formalnych;
c)	blokuje certyfikację wydatków IP RPO WSL w związku z błędami systemowymi.
O powyższych okolicznościach IZ/IC RPO WSL informuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w formie pisemnej.
8.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ma możliwość złożenia wyjaśnień i załączenia ponownie zablokowanego wniosku beneficjenta o płatność do kolejnej składanej przez siebie Deklaracji wydatków. 
9.	W przypadku błędów systemowych ponowne przedłożenie Deklaracji wydatków przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości możliwe będzie po otrzymaniu przez IZ/IC RPO WSL od komórki odpowiadającej za kontrolę systemu RPO WSL w IZ RPO WSL informacji o usunięciu przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości błędów systemowych.
10.	W przypadku pozytywnej weryfikacji otrzymanej od Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości  Deklaracji wydatków IZ/IC RPO WSL sporządza na jej podstawie wniosek o płatność do KE.
4.7.2 Przekazywanie przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informacji niezbędnych do sporządzenia przez IZ/IC RPO WSL Rocznego zestawienia wydatków do KE
1.	Komórką odpowiedzialną za koordynację przygotowania RZW do KE jest komórka pełniąca funkcję Instytucji Certyfikującej w IZ RPO WSL - RR-RCW. 
2.	IZ/IC RPO WSL corocznie w terminie do 1 października roku, w którym kończy się rok obrachunkowy (n+1) przekazuje Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości Wykaz wydatków ujętych we wnioskach o płatność do KE w roku obrachunkowym (obejmuje okres od 1 lipca roku n do 30 czerwca roku n+1) [wprowadzonych do systemu księgowego IC w danym roku obrachunkowym], w celu dokonania przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ostatecznej weryfikacji kwot przekazanych do KE. 
3.	Wykaz wydatków zawiera zestawienie różnic pomiędzy wydatkami zadeklarowanymi do KE, a wydatkami deklarowanymi dla danego roku obrachunkowego oraz wskazanie wniosków beneficjentów o płatność, które zdaniem IZ/IC RPO WSL powinny zostać wyłączone z Rocznego zestawienia wydatków.
4.	Wykaz wydatków przekazywany jest do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w formie pisemnej jako wydruk z systemu CST [modułu Roczne zestawienie wydatków].
5.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w terminie do 15 października roku, w którym kończy się rok obrachunkowy (n+1) przekazuje do IZ/IC RPO WSL pisemną informację  czy w odniesieniu do wskazanych w Wykazie wydatków nastąpiły zmiany mające wpływ na wysokość kwoty przekazywanej do KE w danym roku obrachunkowym. 
6.	IZ/IC RPO WSL analizuje otrzymane od Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informacje nt. Wykazu wydatków  oraz wprowadza ewentualne korekty do modułu Roczne zestawienie wydatków w CST.
7.	IZ/IC RPO WSL w terminie do 31 października roku, w którym kończy się rok obrachunkowy (n+1) przekazuje do Instytucji Audytowej projekt Rocznego zestawienia wydatków do KE celem dokonania przez nią audytu zestawienia wydatków.
8.	Ostateczna wersja Rocznego zestawienia wydatków do KE przekazana zostaje przez IZ/IC RPO WSL do KE w terminie do 15 lutego roku następującego po roku obrachunkowym (n+2). 
4.7.3 Rejestr obciążeń na projekcie
1.	Komórką odpowiedzialną za weryfikację ROP jest komórka pełniąca funkcję Instytucji Certyfikującej w IZ RPO WSL - RR-RCW.
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach wdrażanych przez siebie działań jest odpowiedzialne za prowadzenie na bieżąco w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących każdej operacji, w tym kwot odzyskanych, kwot podlegających odzyskaniu, kwot wycofanych z wniosku o płatność, należności nieściągalnych i kwot odnoszących się do operacji zawieszonych w wyniku postępowania prawnego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym, w tym kwot odzyskanych przez zastosowanie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczącego trwałości operacji.
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do wprowadzania przedmiotowych danych z wyodrębnieniem wydatków kwalifikowalnych, wkładu publicznego oraz dofinansowania do modułu Rejestr obciążeń na projekcie w CST.
4.	ROP powinien zawierać dane dotyczące kwot podlegających procedurze odzyskiwania, wycofanych po anulowaniu oraz odzyskanych, zgodnie z przypisaniem do konkretnego numeru projektu i nazwy Beneficjenta. 
5.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości prowadzi rejestr odsetek należnych państwu członkowskiemu oraz odsetek karnych należnych Komisji Europejskiej. W przypadku zwolnienia z obowiązku prowadzenia rejestru przedmiotowych odsetek w podziale na umowne oraz karne IP RPO WSL zalicza oraz rejestruje wszystkie odsetki jako odsetki karne należne KE.
6.	Aktualne informacje na temat kwot odzyskanych lub kwot, które mają zostać wycofane z wydatków podlegających deklaracji, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje do IZ/IC RPO WSL nie rzadziej niż raz na kwartał wraz z przekazywaną do IZ/IC RPO WSL Deklaracją wydatków lub każdorazowo na prośbę IZ/IC RPO WSL. 
7.	IZ/IC RPO WSL weryfikuje na podstawie analizy danych zawartych w CST, czy wydatki zawarte w Deklaracjach wydatków przekazanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zostały poprawnie pomniejszone o kwoty odzyskane. Kwoty te pomniejszają kwoty wydatków wnioskowanych do KE.
4.8 Sprawozdawczość i monitoring
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do bieżącego monitorowania realizowanych zadań m.in. poprzez:
•	weryfikację otrzymanych od beneficjentów sprawozdań z realizacji projektów,
•	wprowadzanie danych dotyczących wdrażanych działań do systemów informatycznych,
•	sporządzanie sprawozdań z realizacji działań w ramach sprawozdawczości dla IZ RPO WSL.
4.8.1 Sprawozdawczość 	
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do przygotowywania i przedkładania RR-RMK sprawozdań, raportu wskaźnikowego zgodnie z obowiązującymi wzorami, określonymi w załącznikach nr 9 i nr 10 do niniejszych zasad. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność rozszerzenia przekazywanych danych, IZ RPO WSL niezwłocznie przekaże do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości stosowne informacje, z prośbą o ich uwzględnienie.
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości składa do IZ RPO WSL:
a)	sprawozdanie roczne – w terminie do 80 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego, wyjątek stanowią sprawozdania roczne za 2017 r. i 2019 r., które należy składać w terminie do 100 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego,
b)	sprawozdanie końcowe - w terminie, który ustalony zostanie w momencie ustalenia przez KE terminu na przedłożenie przez IZ sprawozdań końcowych 
z realizacji RPO WSL, 
c)	wskazane elementy informacji kwartalnej:
•	po I i III kwartale – do 20 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego,
•	po II i IV kwartale – do 30 dni kalendarzowych po  upływie okresu sprawozdawczego.
Zakres wymaganych danych będzie różnił się w zależności od aktualnego etapu wdrażania RPO WSL 2014-2020. Do 7 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego IZ RPO WSL przekazuje informacje o wymaganych częściach informacji kwartalnej.
d) raport wskaźnikowy, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości składa sprawozdania w wersji papierowej do Kancelarii Ogólnej oraz w wersji elektronicznej na wskazany przez IZ RPO WSL adres mailowy. Raport wskaźnikowy oraz dane do informacji kwartalnej przedkładane są  wyłącznie w wersji elektronicznej na wskazany przez IZ RPO WSL adres poczty elektronicznej.
4.	Sprawozdania oraz inne dokumenty składane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości są weryfikowane przez pracowników IZ RPO WSL. W przypadku stwierdzenia przez 
IZ RPO WSL braków bądź nieprawidłowości w przekazanych sprawozdaniach/ dokumentach, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do przesłania elektronicznie i papierowo poprawnej wersji sprawozdania/dokumentu w sposób określony w pkt. 2 w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WSL.
5.	W przypadku prezentowania w sprawozdaniach/dokumentach sprawozdawczych określonych wartości finansowych w wyrażonych w PLN w odniesieniu do alokacji środków UE, należy wykorzystywać alokację środków UE wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem opracowanym przez ministra właściwego ds. finansów publicznych i ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dla pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym, za jaki prezentowane są dane.
6.	IZ RPO WSL może wystąpić do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o dodatkowe dane wykorzystywane w procesie monitorowania oraz sprawozdawania z postępów realizacji RPO WSL, w zakresie i terminie wskazanym przez IZ RPO WSL.
7.	Zakres sprawozdań rocznych szczegółowo doprecyzuje instrukcja przygotowana przez IZ  RPO WSL i przekazana Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości w terminie 15 dni, po zakończeniu okresu sprawozdawczego którego dotyczy sprawozdanie.
8.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do przekazywania IZ RPO WSL 
w  formie elektronicznej, informacji otrzymanej od BGK o dokonanych płatnościach drugiego dnia roboczego po dniu, w którym dokonano płatności. W przypadku zleceń płatności przekazanych do BGK w terminie innym niż wynika to z terminarza, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do przekazania takiej informacji IZ RPO WSL w formie elektronicznej.
9.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje IZ RPO WSL w formie elektronicznej raport dotyczący zleceń płatności przekazanych do BGK i zaakceptowanych przez upoważnione osoby, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminu wprowadzania zleceń do BGK (zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich – okresem składania zleceń).
10.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do przekazywania dysponentowi, 
tj. MIiR w formie elektronicznej lub pisemnej zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazywanych do BGK w każdym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą [zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 1539 z późn. zm.).
11.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje IZ RPO WSL w formie elektronicznej i pisemnej zbiorczej zbiorcze informacje o zleceniach płatności przekazywanych do BGK oraz o  płatnościach dokonanych przez BGK w każdym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą (zgodnie z załącznikiem nr 3 do  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności 
w  ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania tych płatności).
12.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje IZ RPO WSL w formie elektronicznej
i  pisemnej informacje o zwrocie środków otrzymanych przez BGK w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu otrzymania informacji z BGK (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania tych płatności).
4.8.2 Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wyznacza osobę do kontaktu z sekretariatem 
KM RPO WSL.
2.	Wymiana korespondencji z sekretariatem KM RPO WSL jest dokonywana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy monitoring.rpo@slaskie.pl 
i na wskazany przez IZ RPO WSL adres mailowy.
3.	Osoba wyznaczona do kontaktów z sekretariatem KM RPO WSL przekazuje w formie elektronicznej na podany wyżej adres mailowy informacje o konieczności zwołania posiedzenia..
4.	Sekretariat KM RPO WSL przekazuje informacje na temat terminu i miejsca planowanego posiedzenia najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem posiedzenia. 
5.	Osoba wyznaczona do kontaktu z sekretariatem RPO WSL zobowiązana jest do przekazania w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej najpóźniej na 11 dni roboczych przed terminem posiedzenia dokumentów, które mają zostać przekazane członkom KM RPO WSL (bez prezentacji, która ma zostać przedstawiona na posiedzeniu).
6.	Sekretariat KM RPO WSL porządek obrad oraz dokumenty będące przedmiotem obrad przekazuje najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem posiedzenia. Informacje te mogą zostać przekazane faksem lub pocztą elektroniczną. 
7.	Osoba wyznaczona do kontaktów z sekretariatem KM RPO WSL zobowiązana jest do przesłania w wersji elektronicznej nie później niż na 2 dni robocze przed posiedzeniem KM RPO WSL prezentacji oraz materiałów, które maja zostać przedstawione/przedłożone w wersji papierowej na posiedzeniu KM RPO WSL. 
8.	Sekretariat KM RPO WSL na bieżąco przesyła elektronicznie zgłoszone uwagi przez KM RPO WSL do dokumentów do wyznaczonej do kontaktu osoby oraz na adres poczty elektronicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zawartym w Regulaminie KM RPO WSL, jednak w przypadku uwag, które dotyczą kryteriów w ramach działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie później niż 3 dni robocze przed terminem posiedzenia KM RPO WSL. 
9.	Osoba wyznaczona do kontaktu z sekretariatem KM RPO WSL zobowiązana jest do przekazania w wyznaczonym przez IZ RPO WSL terminie dokumentów po uwagach zgłoszonych przez członków, zastępców KM RPO WSL, które będą przedmiotem obrad na posiedzeniu, w celu ponownego rozesłania materiałów.
4.8.3 Monitorowanie alokacji RPO WSL 2014-2020
1.	Do 3 dnia każdego miesiąca do RR-RZF przekazywane są w formie elektronicznej informacje nt. aktualnego poziomu kontraktacji z uwzględnieniem kwot RN oraz oszczędności w projektach.
2.	Do 3 dnia każdego miesiąca do RR-RZF przekazywana jest lista umów 
o  dofinansowanie oraz wniosków wybranych do dofinansowania wraz z informacją nt. kategorii interwencji i kwoty aktualnego dofinansowania.
3.	W celu prawidłowego monitorowania dostępnej alokacji Śląskie Centrum Przedsiębiorczości każdorazowo przekazuje drogą elektroniczną projekty Kart Sprawy na etapie wyboru projektów do dofinansowania.
4.8.4 Przekazywanie danych finansowych zgodnie z art. 112 Rozporządzenia UE 1303/2013
1.	Po zakończeniu II, III i IV kwartału każdego roku, w terminach do 10 stycznia, 10 lipca i 10 października Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej przekazuje do RR-RZF dane finansowe zgodnie z art. 112 Rozporządzenia UE 1303/2013, tj. w podziale na osie priorytetowe: całkowite oraz publiczne kwalifikowalne koszty operacji oraz liczbę operacji wybranych do udzielenia wsparcia; całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów. Wymienione dane powinny być ujęte w podziale na kategorie interwencji. Powyższe dane przesyła się także do IZ RPO WSL (RR-RZF) corocznie w terminie do 10 kwietnia z uwagi na obowiązek kwartalnej sprawozdawczości z  wdrażania.
4.8.5 Przekazywanie danych do opracowania prognoz certyfikacji wydatków.
1.	Do dnia 30 listopada każdego roku Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje do  RR-RZF w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej prognozę wniosków 
o  płatność do Komisji Europejskiej uwzględniającą kwotę wydatków kwalifikowalnych (podstawa certyfikacji) oraz kwotę współfinansowania wspólnotowego (EFRR) na kolejny rok budżetowy.
2.	Do dnia 31 maja każdego roku w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje do RR-RZF aktualizację powyższej prognozy wniosków o płatność do KE.
4.8.6 Monitorowanie udzielonej pomocy publicznej 
1.	Do 10-go dnia miesiąca po zakończeniu każdego kwartału Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje do RR-RZF w formie elektronicznej informacje kwartalne nt. udzielonej pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, zgodnie 
z  informacjami umieszczanymi w Systemie Harmonogramowania Rejestracji 
i  Monitorowania Pomocy (SHRiMP).
4.8.7 Realizacja celów pośrednich i końcowych
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawia realizację celów pośrednich i końcowych w sprawozdaniach rocznych przekazywanych do IZ RPO WSL.
4.8.8 Deklaracja zarządcza oraz roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli
1.	Roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli pełni funkcję sprawozdania z wykonania Rocznego planu kontroli i zawiera: analizę charakteru i zakresu błędów stwierdzonych w związku z prowadzonymi przez IA audytami oraz kontrolami prowadzonymi przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, jak również informacje o podjętych lub planowanych działaniach naprawczych. Roczne podsumowanie…. jest składane wraz z Deklaracją zarządczą przez IZ RPO WSL do  KE w terminie do 15 lutego. 
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do opracowania informacji na potrzeby przygotowania Rocznego podsumowania… zgodnie z załącznikiem przekazanym przez IZ RPO WSL (RR-RCS). 
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości na potrzeby przygotowania Rocznego podsumowania… przekazuje do IZ RPO WSL:
a)	zestawienie końcowych wyników audytów wraz z opisem podjętych działań naprawczych;
b)	opis metodologii oraz analizy charakteru i zakresu błędów stwierdzonych  przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości podczas weryfikacji wniosków o płatność wraz z opisem podjętych działań naprawczych;
c)	opis metodologii oraz analizy charakteru i zakresu błędów stwierdzonych  przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w czasie kontroli na miejscu wraz z opisem podjętych działań naprawczych.
4.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przesyła do IZ RPO WSL informację na potrzeby przygotowania Rocznego podsumowania… w  terminie do 31 sierpnia w formie pisemnej oraz elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez IZ RPO WSL.
5.	IZ RPO WSL na podstawie informacji przekazanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz uwzględniając informacje odnoszące się do IZ RPO WSL przygotowuje projekt Rocznego podsumowania… zawierający analizy wyników działań kontrolnych dla całego systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020. 
6.	W terminie do 1 października, IZ RPO WSL przekazuje Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości projekt Rocznego podsumowania… do konsultacji. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ma prawo wnieść uwagi do projektu w terminie do 15 października. Konsultacje odbywają się drogą elektroniczną.
7.	IZ RPO WSL przekazuje projekt Rocznego podsumowania… do IA w terminie do 
31 października. W razie uwag IZ RPO WSL może zwrócić się do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o wyjaśnienia lub o korekty przedstawionych informacji. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do niezwłocznego przekazania wszystkich wymaganych przez IZ RPO WSL informacji/ wyjaśnień.
8.	Ostateczna wersja Rocznego podsumowania… jest przyjmowana przez Zarząd Województwa i przekazywana wraz z Deklaracją Zarządczą do IA w terminie do 31 stycznia.
4.9 Kontrola 	
4.9.1 Roczny plan kontroli 
1.	Za koordynację prac związanych z przygotowaniem i aktualizacją Rocznego planu kontroli w IZ RPO WSL odpowiada RR-RMK.
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do przygotowywania Rocznego planu kontroli, zgodnie z Wytycznymi MIR w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Minimalny zakres informacji oraz struktura Rocznego planu kontroli zostały określone w załączniku do Wytycznych. 
3.	Roczny plan kontroli obejmuje kontrolę na miejscu realizacji projektu oraz kontrole dokumentów na zakończenie realizacji projektów.
4.	Roczny plan kontroli przygotowywany jest na okres roku obrachunkowego, który rozpoczyna się dnia 1 lipca. 
5.	Roczny plan kontroli Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zatwierdzany jest przez Dyrektora.
6.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ma możliwość dokonywania aktualizacji Rocznego planu kontroli m.in. w oparciu o zatwierdzone listy projektów wybranych do  dofinansowania, postęp w zawieraniu umów o dofinansowanie projektu bądź harmonogram realizacji projektów. Aktualizacja dokonywana jest co najmniej raz 
w  roku, w którym rozpoczyna się dany rok obrachunkowy. RR-RMK informuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pisemnie o planowanej aktualizacji. 
4.9.2 Kontrola projektów 	
1.	Kontrola na miejscu realizacji projektu jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.
2.	Kontrole prowadzone są zgodnie z harmonogramem zawartym w Rocznym planie kontroli, za wyjątkiem kontroli doraźnych, które są przeprowadzane w przypadku otrzymania informacji o zaistniałej lub możliwej nieprawidłowości lub wystąpieniu innych okoliczności mogących mieć negatywny wpływ na realizację projektu. 
3.	Kontrole, o których mowa w pkt 1 i 2, realizowane są na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
4.	Kontrole projektów prowadzone są na próbie projektów. Przyjęta metodologia powinna zapewnić odpowiednią wielkość próby oraz uwzględniać poziom ryzyka charakterystyczny dla różnych typów beneficjentów i projektów. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do przechowywania w formie pisemnej opisu i uzasadnienia stosowanej metodologii doboru próby oraz wyszczególnienia projektów poddanych kontroli. Metodologia doboru próby projektów do kontroli na miejscu jest przedstawiana w Rocznym planie kontroli i podlega akceptacji IZ RPO WSL. Co najmniej raz w roku obrachunkowym metodyka doboru próby projektów do kontroli podlega przeglądowi i ewentualnej aktualizacji.
5.	Kontrolę na miejscu realizacji projektu przeprowadza Zespół kontrolujący składający się z przynajmniej dwóch osób. Kontrola prowadzona jest w oparciu o listę sprawdzającą.
6.	Kontrola na miejscu realizacji projektu składa się z następujących etapów:	
a)	zaplanowanie czynności kontrolnych (m.in. zebranie dokumentów i informacji o projekcie, powołanie zespołu kontrolującego i podpisanie deklaracji bezstronności przez jego członków, sporządzenie upoważnień do kontroli);
b)	przekazania zawiadomienia o kontroli;
c)	przeprowadzenia czynności kontrolnych;
d)	sporządzenia informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi lub rekomendacjami i przekazania jej do podpisu beneficjentowi;
e)	rozpatrzenia zastrzeżeń wniesionych do informacji pokontrolnej wraz z ewentualnym sporządzeniem i przekazaniem ostatecznej informacji pokontrolnej;
f)	informowania o nieprawidłowościach;
g)	rejestracji wyniku kontroli w SL2014;
h)	monitorowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
7.	W sytuacji sporządzenia zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, sposób ich realizacji podlega monitorowaniu poprzez weryfikację korespondencyjną na podstawie przekazanych przez beneficjenta dokumentów lub poprzez kontrolę sprawdzającą w  miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta. 
8.	Informacje na temat przeprowadzonej kontroli oraz informacje na temat stwierdzonych w trakcie tej kontroli nieprawidłowości podlegają rejestracji w SL2014.
9.	IZ RPO WSL może zwrócić się do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o przekazanie informacji na temat przeprowadzonych kontroli wskazując zakres wymaganych informacji oraz formę i termin ich przekazania. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przeprowadza również kontrole sprawdzające trwałość projektu na miejscu realizacji projektu /w siedzibie beneficjenta lub na podstawie dokumentów w siedzibie IP RPO WSL.

4.9.3 Kontrola systemowa	 
1.	Zgodnie z treścią  Porozumienia, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do poddania się kontroli systemowej przeprowadzanej przez IZ RPO WSL. 
2.	Kontrolę systemową w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości prowadzi RR-RCS.
3.	Przesłanką do przeprowadzenia kontroli systemowej mogą być: Roczny plan kontroli IZ RPO WSL  (kontrole planowe), informacje o nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości (kontrole doraźne) lub sformułowane zalecenia pokontrolne (kontrole sprawdzające). IZ RPO WSL przekazuje Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości zatwierdzony Roczny plan kontroli  IZ RPO WSL na dany rok obrachunkowy.
4.	Kontrola systemowa obejmuje sprawdzenie działalności Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania 
i  kontroli RPO WSL 2014-2020.
5.	Kontrola systemowa przeprowadzana jest przez IZ RPO WSL przynajmniej raz w każdym roku obrachunkowym w latach 2015-2023.
6.	O planowej kontroli systemowej Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informowane jest pisemnie 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli. Zawiadomienie zawiera program kontroli oraz listę dokumentów do kontroli, które powinny zostać przygotowane na dzień rozpoczęcia kontroli.
7.	Kontrola systemowa doraźna przeprowadzana jest bez uprzedniego poinformowania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
8.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ma prawo wystąpić z wnioskiem o przesunięcie terminu kontroli. IZ RPO WSL, na wniosek Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, może podjąć decyzję o przesunięciu terminu kontroli.
9.	W dniu rozpoczęcia kontroli systemowej, Zespół kontrolujący przekazuje Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości upoważnienia do kontroli, wyjaśnia cel kontroli oraz przedstawia jej zakres. 
10.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do wyznaczenia osoby/osób upoważnionych do składania wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu.
11.	Podczas prowadzenia czynności kontrolnych, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do składania wyjaśnień, a także udostępnienia IZ RPO WSL wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadań wynikających z Porozumienia, w zakresie objętym kontrolą.
12.	Po zakończeniu kontroli, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości otrzymuje informację pokontrolną wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi. W informacji pokontrolnej znajdują się m.in.: ocena kontrolowanej działalności, wynikająca 
z  ustaleń opisanych w informacji pokontrolnej, a także uwagi, wnioski oraz rekomendacje i zalecenia dotyczące sposobu usunięcia stwierdzonych błędów 
i  nieprawidłowości.
13.	Informacja pokontrolna przekazywana jest Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości 
w  formie pisemnej w dwóch egzemplarzach. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do podpisania informacji pokontrolnej lub wniesienie w formie pisemnej zastrzeżeń odnośnie jej treści w terminie do 14 dni kalendarzowych.
14.	W przypadku podpisania informacji pokontrolnej Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zwraca IZ RPO WSL jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej. 
W  przypadku zgłoszenia zastrzeżeń odnośnie treści informacji pokontrolnej, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zwraca obydwa egzemplarze informacji pokontrolnej.
15.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do wdrożenia zaleceń sformułowanych przez IZ RPO WSL. Termin na wdrożenie działań naprawczych określany jest indywidualnie dla każdego zalecenia w zależności od jego charakteru 
i  rodzaju działań do podjęcia. Niepodpisanie informacji pokontrolnej nie zwalnia Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości od wdrożenia rekomendacji wydanych przez              IZ RPO WSL.
16.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przedkłada w terminie wyznaczonym przez                    IZ RPO WSL raport z wdrożenia zaleceń z kontroli systemowej. Raport przekazywany jest do IZ RPO WSL w formie pisemnej.
17.	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości odbywa się w formie kontroli sprawdzającej na dokumentach w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości lub IZ RPO WSL. O formie prowadzenia kontroli sprawdzającej decyduje IZ RPO WSL.
4.9.4 Kontrole zewnętrzne 
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do poddania się kontrolom zewnętrznym prowadzonym przez uprawnione podmioty wspólnotowe, w szczególności Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), Komisje Europejską (KE) oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz podmioty krajowe m.in. Główny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS), Urząd Kontroli Skarbowej (UKS), Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO).
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do udostępnienia uprawnionemu do kontroli podmiotowi wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadań wynikających z Porozumienia, w zakresie objętym kontrolą.
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje RR-RMK o wynikach kontroli zewnętrznych oraz dostarcza kopię protokołu pokontrolnego wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi w terminie 5 dni roboczych od otrzymania niniejszych dokumentów.
4.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do przekazania do wiadomości RR-RMK  informacji na temat wdrożenia zaleceń z kontroli zewnętrznych.
4.9.5 Ścieżka audytu
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do rzetelnego dokumentowania realizowanych procesów. 
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości prowadzi dokumentację w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Przez ścieżkę audytu rozumie się wszelkie dokumenty, które pozwalają prześledzić przebieg procesu, w tym umożliwiają identyfikację sposobu jego realizacji, podejmowanych decyzji i działań, osób odpowiedzialnych za realizację zadań i podejmowanie decyzji, jak również określa systemy informatyczne wspomagające realizację procesu.
3.	Sposób dokumentowania procesów powinien być opisany w Instrukcjach Wykonawczych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem zapisów             pkt. 2.
4.	Wszystkie dokumenty, które przedstawiają przebieg danego procesu należy przechowywać w formie zwartej.
5.	Archiwizacja dokumentów odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem zapisów rozdz. 7 niniejszego dokumentu dotyczących archiwizacji.
4.10 Nieprawidłowości 
4.10.1 Wykrywanie i stwierdzania nieprawidłowości
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jako instytucja uczestnicząca we wdrażaniu i kontroli funduszy strukturalnych jest podmiotem odpowiedzialnym za wykrywanie i stwierdzanie nieprawidłowości. 
2.	W trakcie wykonywania przedmiotowych zadań Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ma obowiązek postępowania zgodnie z odpowiednimi wytycznymi/procedurami wydawanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Finansów oraz IZ RPO WSL, w szczególności  Wytycznymi MIiR w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz niniejszym dokumentem.
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ma obowiązek przygotowania i stosowania odpowiednich procedur w przedmiotowym  zakresie.

4.10.2 Przekazywanie do IZ RPO WSL Wykazu nieprawidłowości stwierdzonych 
w ramach działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
1.	Komórką odpowiedzialną za otrzymywanie od Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Wykazu nieprawidłowości stwierdzonych w ramach wdrażanych działań jest RR-RCW.
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości prowadzi Wykaz nieprawidłowości stwierdzonych w ramach wdrażanych działań, zawierający informacje dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości od momentu wykrycia do momentu ich usunięcia.
3.	Wykaz nieprawidłowości… jest prowadzony narastająco i uaktualniany przez komórkę odpowiedzialną za stwierdzanie nieprawidłowości w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości na bieżąco.
4.	Wzór Wykazu nieprawidłowości… określa IZ RPO WSL, stanowi on załącznik nr 11 do niniejszego dokumentu.
5.	Wykaz nieprawidłowości… przekazywany jest do IZ RPO WSL w terminie 15 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca w formie odpowiednio zabezpieczonego hasłem pliku MS Excel za pomocą poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości do wskazanego pisemnie przez IZ RPO WSL pracownika komórki odpowiadającej za koordynację procesów związanych z nieprawidłowościami.
6.	IZ RPO WSL  dokonuje weryfikacji Wykazu nieprawidłowości…  i jeżeli zachodzi konieczność dokonuje koniecznych uzgodnień z wyznaczonymi w tym celu pracownikami Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
4.10.3 Przekazywanie raportów o nieprawidłowościach do KE
1.	Komórką koordynującą proces raportowania nieprawidłowości do KE w IZ RPO WSL  jest RR-RCW.
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje informacje o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS (Irregularity Management System), który służy do zarządzania nieprawidłowościami w ramach AFIS (Anti-Fraud Information System). 
3.	W systemie zarządzania nieprawidłowościami Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pełni rolę instytucji raportującej III poziomu IMS.
4.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje raporty o nieprawidłowościach do instytucji II poziomu raportowania, której rolę pełni RR-RCW. Po dokonaniu weryfikacji raport zostaje przekazany przez IZ RPO WSL do instytucji I poziomu raportowania do komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów (MF-R).
5.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do przekazywania kwartalnych raportów o nieprawidłowościach w terminie do 15 dni kalendarzowych od zakończenia kwartału, którego raport dotyczy oraz bieżących raportów o nieprawidłowościach kwalifikujących się do zgłoszenia KE niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
6.	IZ RPO WSL weryfikuje raporty przekazane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Jeśli po dokonaniu weryfikacji zostaną sformułowane zastrzeżenia co do treści raportów, IZ RPO WSL może odrzucić raport w systemie IMS z rekomendacją dokonania stosownych korekt w terminie 3 dni roboczych od dnia odrzucenia bądź innym terminie wskazanym przez IZ RPO WSL.
7.	RR-RCW administruje systemem IMS w zakresie przydzielania odpowiednich ról w systemie IMS na wniosek Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (kreator IMS [funkcja wprowadzania raportów], menadżer [funkcja zatwierdzania raportów]). 
8.	Raporty o nieprawidłowościach wykorzystywane są wyłącznie do użytku służbowego.
9.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane jest do przestrzegania polityki bezpieczeństwa AFIS.
 
4.10.4 Ochrona informacji i danych dotyczących nieprawidłowości	
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do prowadzenia należytej ochrony wszystkich raportów informujących o nieprawidłowościach oraz przekazywania informacji w taki sposób, by uniemożliwić dostęp do przedmiotowych danych dla osób nieuprawnionych.
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości może wykorzystywać informacje na temat nieprawidłowości wyłącznie do wewnętrznego użytku służbowego oraz użytku służbowego IZ RPO WSL.
3.	Na wniosek IZ RPO WSL Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości przekazuje pisemnie informacje imienną o pracownikach zajmujących się procesami związanymi z  nieprawidłowościami wraz ze wskazaniem komórki wiodącej w tym zakresie. W przypadku zmiany przekazanej na wniosek IZ RPO WSL listy kontaktowej bądź komórki wiodącej w tym zakresie, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości  zobowiązane jest przekazać pisemną aktualizację przedmiotowej informacji.
4.	Informacje o nieprawidłowościach Śląskie Centrum Przedsiębiorczości udostępnia na podstawie pisemnego wniosku przedstawicielom instytucji i podmiotów wspólnotowych oraz krajowych, które z racji swoich obowiązków są uprawnione do takiego dostępu.
4.10.5 Odzyskiwanie środków
1. W procesie postępowania w zakresie odzyskiwania środków nieprawidłowo wydatkowanych przy realizacji projektów i wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy polityki spójności Unii Europejskiej, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości postępuje zgodnie z zasadami i zapisami przedstawionymi w Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowości wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

4.10.6 Rejestr podmiotów wykluczonych 

1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje IZ RPO WSL (RR-RMK) kopię Formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru, który wysyłany jest do Ministerstwa Finansów.
2.	Formularz należy przekazać w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty przekazania go do Ministerstwa Finansów.
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekłada ww. formularz w wersji papierowej do Kancelarii Ogólnej UMWSL.
4.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do poinformowana RR-RMK
o  wszystkich zmianach dot. beneficjentów wpisanych do rejestru podmiotów wykluczonych Ministerstwa Finansów.
4.10.7 Środki zwalczania nadużyć finansowych
1.	Za koordynację obszaru nadużyć finansowych w IZ RPO WSL odpowiada RR-RCS.
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz do współpracy z IZ RPO WSL (RR-RCS) w zakresie zapewnienia funkcjonowania racjonalnego systemu zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych. 
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do stosowania postanowień Wytycznych programowych w sprawie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ustanowionych przez IZ RPO WSL. 
4.	W ramach RPO WSL 2014-2020 funkcjonuje uporządkowany system w zakresie skutecznego przeciwdziałania nadużyciom finansowym – składający się z następujących elementów: 
a)	prewencji, 
b)	wykrywania i zgłaszania, 
c)	dochodzenia, ścigania i karania,
d)	zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych. 
5.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, w zakresie realizowanych przez siebie zadań, odpowiada za zapobieganie, wykrywanie i korygowanie wszelkich nieprawidłowości, w szczególności nadużyć finansowych.
6.	Najistotniejszym elementem zapobiegania wystąpieniu nadużyć finansowych jest przestrzeganie zasad etycznego zachowania. Pracownicy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zobowiązani są do stosowania najwyższych standardów etycznych, określonych w Wytycznych, o których mowa w pkt. 3. Ponadto, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do podejmowania działań związanych z promowaniem kultury zwalczania nadużyć finansowych.
7.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do zachowania prawidłowej rozdzielności funkcji odnośnie procesów związanych z oceną projektów, kontrolą projektów (zarówno w zakresie weryfikacji administracyjnych, jak i kontroli na miejscu) oraz certyfikacją wydatków. Ponadto, w sytuacji, gdy Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest beneficjentem projektu konieczne jest zapewnienie rozdzielności zadań i odpowiedzialności w zakresie pełnionych funkcji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości i funkcji beneficjenta. Zapewnienie prawidłowej rozdzielności jest przedmiotem kontroli systemowej w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości prowadzonej przez IZ PRO WSL (RR-RCS). 
8.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do wprowadzenia zalecanych przez IZ RPO WSL (RR-RCS) środków naprawczych w przypadku, gdy kontrola systemowa przeprowadzana przez IZ RPO WSL wykaże, iż przyjęte przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości środki zwalczania nadużyć finansowych są nieadekwatne.
9.	W przypadku podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego Śląskie Centrum Przedsiębiorczości podejmuje stosowne kroki w celu zweryfikowania uzyskanej informacji. W przypadku, gdy zebrany przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości materiał dowodowy potwierdzi, bądź uprawdopodobni podejrzenie nadużycia finansowego – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do niezwłocznego zgłoszenia sprawy organom ścigania oraz do poinformowania IZ RPO WSL (RR-RCS) o zaistniałej sytuacji w formie pisemnej. 
10.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości po dokonaniu zgłoszenia do organów ścigania zobowiązane jest do podejmowania wszelkich dalszych czynności związanych z dokonanym zgłoszeniem, w szczególności podejmuje decyzję o złożeniu zażalenia 
w przypadku postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje IZ RPO WSL (RR-RCS) na bieżąco o postępie sprawy.
11.	Informacja o każdym podejrzeniu nadużycia zostaje zgłoszona Komisji Europejskiej zgodnie z art. 122 rozporządzenia ogólnego w trybie bieżącym za pośrednictwem systemu IMS (Irregularity Managenment System).
12.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do opracowania procedur odzyskiwania od beneficjentów środków, dzięki którym możliwe będzie sprawne odzyskiwanie środków będących przedmiotem nadużyć finansowych.
13.	IZ/IC RPO WSL przy sporządzaniu wniosku o płatność do KE oraz rocznych zestawień wydatków do KE blokuje certyfikację wydatków obarczonych podejrzeniem nadużycia finansowego.
14.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do uczestnictwa w pracach Zespołu ds. samooceny ryzyka, w celu regularnej (bieżącej lub okresowej) analizy ryzyka nadużyć finansowych we współpracy z przedstawicielami IZ RPO WSL (RR-RCS) oraz pozostałych IP RPO WSL. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ma obowiązek delegowania dwóch przedstawicieli jako członków Zespołu ds. samooceny ryzyka. 
15.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ma obowiązek prowadzić działania informacyjne dotyczące nadużyć finansowych, w zakresie ustalanym przez Zespół ds. samooceny ryzyka.
16.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest odpowiedzialne za utworzenie i upowszechnianie przejrzystych mechanizmów wykrywania i zgłaszania nadużyć finansowych, które będą analizowane i weryfikowane podczas spotkań roboczych Zespołu ds. samooceny ryzyka. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobligowane do wdrożenia modyfikacji i zaleceń dotyczących mechanizmów kontroli oraz środków zwalczania nadużyć finansowych rekomendowanych przez Zespół ds. samooceny ryzyka.
5.	Badania ewaluacyjne, analizy, ekspertyzy

1.	Za koordynację prac związanych z badaniami ewaluacyjnymi, analizami i ekspertyzami w IZ RPO WSL odpowiada RR-RARE.
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości współpracuje z RR-RARE w zakresie badań ewaluacyjnych/analiz/ekspertyz prowadzonych lub zlecanych przez Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Komisję Europejską, w tym w szczególności w zakresie badań ewaluacyjnych/analiz/ekspertyz prowadzonych lub zlecanych przez IZ RPO WSL.
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości:
a)	przygotowuje propozycje do Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 i propozycje aktualizacji Planu ewaluacji, obejmujące Działania wdrażane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości i przekazuje je drogą elektroniczną do RR-RARE w terminie określonym przez RR-RARE,
b)	uczestniczy w wywiadach i ankietach oraz konsultacjach dokumentacji tworzonej w ramach i na potrzeby badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz (dokumentacja tworzona na potrzeby zlecania badań/analiz/ekspertyz, raporty oraz dokumentacja opracowana w ramach badań/ analiz/ekspertyz). Termin przekazania uwag drogą elektroniczną do w/w dokumentacji zostanie każdorazowo wskazany przez RR-RARE,
c)	przekazuje drogą elektroniczną dane i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych/analiz/ekspertyz wraz z możliwością powierzenia przetwarzania tych danych wskazanym przez RR-RARE Wykonawcom zewnętrznym badań ewaluacyjnych/analiz/ekspertyz. Termin przekazania danych i materiałów przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zostanie każdorazowo określony przez RR-RARE.
d)	konsultuje rekomendacje proponowane przez Wykonawców badań/analiz/ekspertyz, wdraża rekomendacje wskazane przez RR-RARE do wdrożenia oraz drogą elektroniczną przekazuje RR-RARE informację o statusie ich wdrożenia, w terminie określonym przez RR-RARE,
e)	współpracuje z RR-RARE po zakończeniu realizacji programu w realizacji badań ewaluacyjnych/ekspertyz/analiz (dotyczących Działań wdrażanych przez ŚCP), prowadzonych lub zlecanych przez Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Komisję Europejską,
f)	wyznacza swojego przedstawiciela (przedstawicieli) do prac w ramach Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020 po otrzymaniu od RR-RARE pisma (zaproszenia).
4.	W przypadku realizacji badań ewaluacyjnych/analiz/ekspertyz prowadzonych lub zlecanych przez IZ RPO WSL, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości otrzymuje drogą elektroniczną informację na temat zakresu badania oraz danych i materiałów, które będą konieczne do jego realizacji, w przypadku gdy współpraca Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości będzie niezbędna. 
5.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości drogą elektroniczną wskazuje ze swej strony osobę/y do kontaktów roboczych z RR-RARE odnośnie każdego z badań ewaluacyjnych/analiz/ekspertyz, przy realizacji których współpracuje.
6.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości na potrzeby realizacji działań, o których  mowa powyżej, stosuje zapisy §22 Porozumienia… oraz postępuje zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności w ustawie o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), wytycznych wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz Instytucję Zarządzającą.
6. Informacja i promocja
6.1 Strategia komunikacji RPO WSL – zasady współpracy przy realizacji
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje zadania informacyjno – promocyjne powierzone przez IZ RPO WSL, które są adresowane do beneficjentów 
i potencjalnych beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w oparciu o Strategię Komunikacji RPO WSL opracowaną przez IZ RPO WSL oraz w oparciu o:
•	rozporządzenie ogólne;
•	Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
•	Strategię komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020.
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do:
a)	zapewnienia dostępu opinii publicznej do informacji o finansowaniu zadań przez nią realizowanych;
b)	udostępnienia pakietu informacji potencjalnym beneficjentom i beneficjentom; 
c)	stosowania spójnej wizualizacji Programu w oparciu o zasady przyjęte w ramach Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 oraz linii graficznej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
d)	wykorzystywania materiałów informacyjnych dostarczanych przez IZ RPO WSL.
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do współpracy z IZ RPO WSL przy weryfikacji Strategii Komunikacji RPO WSL dokonywanej co najmniej raz w roku oraz - w razie potrzeby -  w przeprowadzaniu aktualizacji ww. strategii.
4.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do współpracy z IZ RPO WSL przy opracowywaniu Rocznego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPD) na dany rok kalendarzowy.
5.	Do 7 września każdego roku, z RR-RKIP jest wysyłane pismo (wraz z załącznikiem stanowiącym RPD IK UP) do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informujące 
o  konieczności przygotowania wkładu merytorycznego do RPD. Wkład powinien być przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik do wytycznych  ministra w zakresie informacji i promocji. 
6.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do przekazania wkładu do RPD w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok, którego dotyczy RPD. 
7.	W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WSL może skierować drogą elektroniczną prośbę o doprecyzowanie zapisów lub weryfikację działań planowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. 
8.	Projekt RPD jest przekazywany do zaopiniowania przez IK UP w terminie do 
30 września roku poprzedzającego rok, którego dotyczy RPD. 
9.	W przypadku uwag ze strony IK UP, IZ RPO WSL weryfikuje zapisy zawarte w projekcie dokumentu we współpracy ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości.
10.	Po zatwierdzeniu RPD przez Zarząd Województwa Śląskiego, IZ RPO WSL przekazuje Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości kopię uchwały wraz z załącznikami.
11.	W przypadku chęci realizacji działań nieuwzględnionych w RPD, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane uzyskać pisemną akceptację IZ RPO WSL stanowiącą podstawę przy rozliczaniu wniosku o dofinansowanie. 
12.	IZ RPO WSL drogą elektroniczną informuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości o możliwości aktualizacji RPD. 
13.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do przekazania informacji o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych członkom KM RPO WSL. Informacje zostają przekazane w zależności od terminu posiedzenia, pod koniec roku poprzedzającego rok, którego dotyczą planowane działania informacyjno-promocyjne.
6.2 Udział w systemie informacji o Funduszach Europejskich
6.2.1 Strona internetowa
1.	Strona rpo.slaskie.pl jest podstawowym źródłem informacji o RPO WSL 2014-2020, w  związku z czym Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobligowane do  umieszczania wszystkich informacji związanych z realizacją Programu w pierwszej kolejności na ww. stronie.
2.	Za obsługę strony internetowej RPO WSL odpowiadają wyznaczone osoby 
w  RR-RKiP.
3.	Za treść informacji umieszczanych na stronie RPO WSL 2014-2020 przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości odpowiadają poszczególni kierownicy oraz osoby przygotowujące wiadomość, zgodnie z zakresem obowiązków. Zmiany związane 
z merytoryką informacji każdorazowo są poprawiane przez osobę przygotowującą informację.   
4.	Forma komunikacji i przekazywania korespondencji: 
a)	osoba odpowiedzialna za obsługę strony internetowej RPO WSL w RR-RKiP kontaktuje się w sprawach związanych ze stroną z osobami wyznaczonymi przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, 
b)	wymiana korespondencji jest dokonywana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.	Zasady przekazywania materiałów do IZ RPO WSL (RR-RKiP): 
a)	osoba wyznaczona ze strony Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości do przygotowania informacji na stronę RPO WSL 2014-2020 przekazuje 
w formie elektronicznej treść informacji oraz opisane załączniki (pdf., doc.) do osoby odpowiedzialnej za umieszczanie informacji na stronie internetowej 
RPO WSL 2014-2020 w RR-RKiP oraz do wiadomości swojego bezpośredniego przełożonego oraz kierownika RR-RKiP, 
b)	po otrzymaniu informacji i sprawdzeniu treści pracownik RR-RKiP odpowiedzialny za obsługę strony RPO WSL 2014-2020 akceptuje 
i niezwłocznie umieszcza przekazaną informację na stronie. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w treści informacji, wiadomość jest odsyłana do nadawcy z komentarzem, co należy poprawić. Poprawki powinny zostać niezwłocznie naniesione i odesłane ponownie do RR-RKiP,  
c)	po zamieszczeniu informacji na stronie, osoba umieszczająca informacje każdorazowo wysyła do nadawcy wiadomość z linkiem wiadomości zamieszczonej na stronie, 
d)	dokumenty, które zostały zatwierdzone do publikacji na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020 powinny być niezwłocznie przekazane drogą elektroniczną przez pracownika Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości odpowiedzialnego za  dokument do pracownika RR-RKiP odpowiedzialnego za obsługę strony 
RPO WSL 2014-2020 z prośbą o umieszczenie na stronie,  
e)	ogłoszenia o naborach należy przesłać najpóźniej 31 dni kalendarzowych przed planowanym naborem. W przypadku kiedy ostatni dzień terminu wypada w dniu wolnym od pracy, ogłoszenie powinno zostać przesłane najpóźniej w ostatnim dniu wypadającym przed dniem wolnym od pracy.
6.2.2 Sieć punktów informacyjnych
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości współpracuje ze zorganizowaną w województwie Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
2.	PIFE wspomaga Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w działaniach informacyjnych w zakresie funduszy europejskich.
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest zobowiązane do przekazywania koordynatorowi sieci PIFE treści ogłoszeń dot. RPO WSL 2014-2020 (np. w zakresie konkursów, spotkań, szkoleń, wydarzeń itp.), które będą publikowane na stronach internetowych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wraz z podaniem danych kontaktowych do  osoby koordynującej sprawę ze strony Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
4.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości współpracuje z  PIFE w zakresie dystrybucji wśród potencjalnych beneficjentów materiałów informacyjno-promocyjnych dot. RPO WSL 2014-2020.
5.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w uzgodnieniu z IZ RPO WSL umożliwia, na administrowanej przez siebie stronie internetowej, publikowanie informacji przygotowanych przez PIFE.
6.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (po uzgodnieniu liczby osób) zapewnia udział pracowników PIFE w organizowanych szkoleniach, warsztatach, konsultacjach czy spotkaniach skierowanych do beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów.

7. Archiwizacja

1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do archiwizowania dokumentów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 
z późn. zm.).
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości może udostępniać informacje zawarte 
w ww. dokumentach wyłącznie na podstawie imiennych upoważnień wystawionych przez uprawniony do tego podmiot oraz przedstawicielom instytucji i podmiotów wspólnotowych lub krajowych, które z racji swoich obowiązków są uprawnione do takiego dostępu.
8. Pomoc Techniczna
8.1 Wniosek o dofinansowanie Planów Działań Pomocy Technicznej
1.	Procedurę wyboru wniosków do dofinansowania Planu Działań (PD) Pomocy Technicznej koordynuje RR-ROF.
2.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do przygotowania i realizacji PD, który obejmuje całość wydatków związanych z wdrażaniem, monitorowaniem, oceną i  kontrolą oraz promocją i informacją RPO WSL 2014-2020, ponoszonych w okresie roku kalendarzowego. 
3.	Wniosek o dofinansowanie PD składany jest przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości do IZ RPO WSL na potrzeby obsługi zadań związanych 
z wypełnieniem funkcji IP RPO WSL, za pomocą systemu LSI 2014 oraz przez  SOD/SEKAP/ePUAP na pisemne wezwanie IZ RPO WSL.
4.	Wniosek o dofinansowanie PD jest oceniany pod względem formalnym i merytorycznym przez RR-ROF. 
5.	Podstawą realizacji PD jest decyzja o dofinansowaniu Planu Działań przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL.
6.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązuje się do realizacji PD z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki zgodnie z zachowaniem zasad: legalności, rzetelności, celowości, użyteczności, gospodarności, efektywności oraz przejrzystości działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację PD oraz osiągnięcie i utrzymanie celów (w tym produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie.

8.2 Wniosek o płatność
1.	Za weryfikację zapotrzebowania na środki/wniosku o płatność odpowiada RR-RKKPT.
2.	Środki na dofinansowanie są przekazywane Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości przez IZ RPO WSL na podstawie wniosku o zaliczkę w formie pisemnego zapotrzebowania na środki, składanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości raz 
w miesiącu w formie elektronicznej z wykorzystaniem platform elektronicznych SOD/SEKAP/ePUAP. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WSL dopuszcza możliwość złożenia dodatkowego zapotrzebowania. 
3.	Rozliczanie wydatków odbywa się na podstawie wniosków o płatność pośrednią i końcową. Jednocześnie dokumenty te stanowią podstawę dla certyfikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
4.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do sporządzania i składania wniosków o płatność przy użyciu systemu informatycznego udostępnionego przez 
IZ RPO WSL zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność dla Planów Działań, dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej, opracowaną i zatwierdzoną przez IZ RPO WSL. W przypadku gdy z powodów technicznych nie jest możliwa obsługa generatora wniosku o płatność Śląskie Centrum Przedsiębiorczości składa dokumenty w sposób wskazany przez IZ RPO WSL.
5.	Wniosek o płatność pośrednią należy składać w terminie nie dłuższym niż 
30 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu, za który wniosek jest składany, jeżeli w danym okresie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości poniosło jakiekolwiek wydatki. W przypadku rozliczania wynagrodzeń termin ten liczony jest od dnia zapłaty ostatnich pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w okresie rozliczeniowym.
6.	W przypadku, gdy ze względu na datę podjęcia decyzji nie jest możliwe zachowanie powyższego terminu, wniosek o płatność pośrednią należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji.
7.	Okres, o którym mowa w pkt. 5 (tzw. okres rozliczeniowy) wynosi 1 miesiąc.  
8.	Wniosek o płatność końcową należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji PD.
9.	Jeżeli w danym miesiącu Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie poniosło wydatków, odpowiednie informacje o przebiegu realizacji PD w tym miesiącu należy uwzględnić w kolejnym wniosku o płatność.
10.	Wniosek o płatność obejmuje wydatki poniesione, które zostały ujęte w PD. Okresy poszczególnych wniosków o płatność składanych w ramach PD nie powinny na siebie nachodzić. Kumulatywna kwota wydatków poniesionych w danym roku rozliczana w ramach wniosków o płatność nie może przekroczyć kwoty wynikającej z zatwierdzonego PD na dany rok.
11.	We wniosku o płatność Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wykazuje zarówno postęp rzeczowy jak i finansowy z realizacji PD, przy zachowaniu zasady, że w części rzeczowej należy uwzględnić informacje, które bezpośrednio odnoszą się do wydatków przedstawionych w ramach postępu finansowego.
12.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do składania wniosku o płatność pośrednią i końcową w wersji elektronicznej z wykorzystaniem LSI 2014 oraz podpisania i przesyłania wniosku z wykorzystaniem platform elektronicznych SOD/SEKAP/ePUAP. Wraz z wnioskiem o płatność w wersji elektronicznej załącza skany wszystkich dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków przedstawionych do  rozliczenia we wniosku o płatność. IZ RPO WSL dokonując weryfikacji wniosku o  płatność - w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości i  kwalifikowalności - może żądać dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia prawidłowości poniesionych wydatków.
13.	Dokumenty elektroniczne muszą stanowić oryginały dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe (skany) oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. Niedopuszczalne jest przedstawienie odwzorowania cyfrowego (skanu) kopii dokumentów. 
14.	Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatku są:
a)	faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty;
b)	w przypadku amortyzacji (wkład niepieniężny) - tabele amortyzacyjne środków trwałych wraz ze stosownymi dokumentami księgowymi wskazującymi na  wysokość odpisów amortyzacyjnych;
c)	w przypadku wynagrodzeń pracowników finansowanych w ramach PD - zbiorcze listy płac wraz z dowodami zapłaty, ZUS DRA, dowody zapłaty oraz zestawienia pozwalające na identyfikację wysokości składek opłaconych za osoby finansowane z PT.
15.	Każdy wydatek musi być księgowany zgodnie z montażem finansowym określonym 
		w decyzji o dofinansowanie PD. 
16.	Wszystkie dokumenty księgowe muszą być prawidłowo opisane tak, aby widoczny był związek z PD. Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej:
a)	numer obowiązującej decyzji o dofinansowanie PD,
b)	nazwę PD oraz nazwę zadania, w ramach którego wydatek został poniesiony,
c)	informację o współfinansowaniu wydatku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
d)	kwotę kwalifikowalną wraz z podziałem na wkład Europejskiego Funduszu Społecznego i wkład własny (w przypadku, gdy dokument dotyczy kilku zadań należy wykazać osobno kwoty do odpowiedniego zadania),
e)	źródło finansowania wydatku,
f)	opis wydatku,
g)	informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej,
h)	w przypadku poniesienia wydatku w ramach umowy - numer umowy i datę jej podpisania,
i)	w przypadku poniesienia wydatku w ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego – informację o zrealizowaniu wydatku zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wskazanie trybu udzielenia zamówienia oraz podstawy prawnej),
j)	kategorie interwencji.
17.	Faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej powinien zostać opisany przed wykonaniem kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy opis jest zbyt obszerny, dopuszczalne jest umieszczenie części opisu na dodatkowej kartce złączonej w trwały sposób z oryginałem dokumentu. W takim przypadku na oryginale dokumentu należy umieścić odpowiednią adnotację, np.: „opis do faktury w załączniku”.
18.	W przypadku dokonywania operacji w walutach obcych Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach swojej działalności powinien powinno stosować kursy przeliczeniowe zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi podatku dochodowego, podatku VAT oraz zasad prowadzenia rachunkowości. Natomiast na potrzeby rozliczeń wydatków we wnioskach o płatność przyjmuje się następujące zasady: 
a)	w przypadku płatności bezgotówkowych dokonywanych w walutach obcych do przeliczeń walutowych należy stosować procedury dotyczące przeliczania wartości płatności gotówkowych dokonywanych w walutach obcych na złoty spisane i obowiązujące w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, o ile nie uwzględniają one ujemnych różnic kursowych (dotyczy to w szczególności rozliczania płatności gotówkowych w ramach delegacji zagranicznych), natomiast w przypadku braku przedmiotowych procedur, jako kurs przeliczeniowy należy przyjąć kurs sprzedaży waluty z dnia dokonania płatności zastosowany przez bank Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości do realizacji transakcji (udokumentowany potwierdzeniem wystawionym przez bank lub wyciągiem bankowym). 
b)	w przypadku płatności gotówkowych dokonywanych w walutach obcych wartość transakcji należy przeliczać na złoty według kursu, po którym waluta została zakupiona (udokumentowany dowodem zakupu waluty). Jeżeli Śląskie Centrum Przedsiębiorczości załącza do wniosku o płatność wydruk z ewidencji księgowej, jako kurs przeliczeniowy należy przyjąć kurs ujęcia płatności gotówkowej w księgach rachunkowych, zgodny z polityką rachunkowości określoną przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. 
c)	w przypadku, w którym Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie ma możliwości przedstawienia rzeczywistego kursu, po jakim została przeliczona transakcja zapłaty, np. gdy transakcja ta dokonywana jest w walucie obcej poza granicami Polski w banku, który nie prowadzi tabel kursów walut przeliczanych na złoty, jako kurs przeliczeniowy należy przyjąć kurs sprzedaży walut ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (NBP)w dniu dokonania transakcji zapłaty. Jeżeli Śląskie Centrum Przedsiębiorczości nie ma możliwości przeliczenia na złoty według kursu sprzedaży waluty obcej ogłoszonego przez NBP, gdyż NBP nie publikuje takich tabel 
np.  litewski, należy zastosować kurs średni NBP obowiązujący w dniu dokonania transakcji zapłaty. 
19.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązane jest do rozliczania wydatków w ramach wniosku o płatność na podstawie faktycznie zaksięgowanych i zapłaconych dokumentów księgowych. Wydatki powinny być ponoszone z wyodrębnionego rachunku bankowego projektu dla PT, natomiast w przypadku dokonania płatności z konta innego niż wskazany przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w decyzji o dofinansowanie PD wydatek będzie mógł zostać rozliczony po dokonaniu jego refundacji z rachunku projektu.
20.	IZ RPO WSL dokonuje weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku 
o płatność w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku zgodnie z procedurą opisaną w IW IZ RPO WSL. W przypadku konieczności złożenia wyjaśnienia/ uzupełnienia (pierwszego i kolejnego) przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
IZ RPO WSL wzywa Śląskie Centrum Przedsiębiorczości do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym terminie. Po dostarczeniu wyjaśnień/uzupełnień IZ RPO WSL dokonuje ponownej weryfikacji w terminie do 30 dni roboczych od dnia wpływu wyjaśnienia/uzupełnienia. IZ RPO WSL w uzasadnionych przypadkach może zdecydować o wydłużeniu terminu weryfikacji wniosku. W przypadku weryfikacji wniosku o płatność końcową IZ RPO WSL akceptuje wniosek w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania podpisanej Informacji Pokontrolnej dotyczącej kontroli na zakończenie realizacji projektu.
21.	IZ RPO WSL, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość rozliczenia i przekazuje Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości w formie pisemnej lub elektronicznej informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości we wniosku o płatność a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty lub rozliczenia, wynikającą w szczególności z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne lub z korekt finansowych, informacja przekazana Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości zawiera uzasadnienie IZ RPO WSL w tym zakresie.
22.	Niezłożenie przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez nie błędów, powoduje, że wydatek którego dotyczyło wyjaśnienie/uzupełnienie zostanie uznany za niekwalifikowalny.
23.	W przypadku stwierdzenia przez IZ/IC RPO WSL niewłaściwego poświadczenia wydatków, kwotę wydatków kwalifikowalnych pomniejsza się o wydatki niekwalifikowalne, które zostały nieprawidłowo poświadczone przez wyznaczoną komórkę IZ RPO WSL na podstawie wcześniej złożonych wniosków o płatność.
24.	Rozliczenie płatności końcowej, z zastrzeżeniem wypełnienia przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości obowiązku monitoringu, sprawozdawczości, kontroli i audytu, następuje po:
a)	zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu ujętych w nim poniesionych wydatków;
b)	akceptacji przez IZ RPO WSL części sprawozdawczej z realizacji PD, zawartej we wniosku o płatność końcową;
c)	przeprowadzeniu przez IZ RPO WSL kontroli na miejscu realizacji PD w celu stwierdzenia zrealizowania PD zgodnie z decyzją o dofinansowanie PD, niniejszymi zasadami, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa, osiągnięcia zakładanych wskaźników produktów i rezultatów realizacji PD;
d)	potwierdzeniu przez IZ RPO WSL w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji PD lub usunięcia nieprawidłowości.
8.3 Kontrola realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej
1.	Za kontrolę realizacji PD odpowiada RR-RKKPT. 
2.	Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości lub w miejscu realizacji PD lub w siedzibie IZ RPO WSL na dokumentach związanych z realizacją PD zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji PD.
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w pkt 2, prawo do m.in.:
a)	pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją PD, przez cały okres ich przechowywania określony w Zasadach realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 stanowiących integralną część decyzji o dofinansowanie Planów Działań oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;
b)	pełnego dostępu w szczególności do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest PD lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego PD;
c)	zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją PD.
4.	Niespełnienie przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w trakcie kontroli realizacji PD zapisów pkt 3 jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli.
5.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zobowiązuje się poddawać również kontroli                       w zakresie prawidłowości realizacji PD (poza kontrolą  IZ RPO WSL) dokonywanej przez inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
8.4 Przepływy finansowe
1.	Procedurę przekazania środków finansowych z dotacji celowej budżetu państwa na Pomoc Techniczną koordynuje RR-ROF.
2.	Podstawą przekazania przez IZ RPO WSL do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości środków finansowych na realizację zadań Pomocy Technicznej z dotacji celowej jest Porozumienie oraz Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie dofinansowania Rocznego Planu Działań na bieżący rok.
3.	Środki finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na Pomoc Techniczną przekazywane są do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości na podstawie wniosku o płatność zaliczkową, do wysokości środków zgłoszonych w harmonogramie zapotrzebowania na środki budżetu państwa, o którym mowa w podrozdziale 4.6.2 
pkt 4 niniejszych zasad, składanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym IZ RPO WSL. 
4.	W wyjątkowych przypadkach, gdy z analizy dotychczasowego wydatkowania środków oraz stanu środków pozostających w dyspozycji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wynika, iż poprzednie zapotrzebowania zostały znacząco przeszacowane, IZ RPO WSL może przekazać Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości różnicę wynikającą z kwoty ujętej w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz środki z  budżetu środków europejskich i wartości środków dotacji celowej, pozostającej na  rachunku Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości 
w ramach Działania. 
5.	Środki finansowe będą przekazywane od IZ RPO WSL do IP RPO WSL na wyodrębniony przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości rachunek bankowy, odpowiedni dla zadań Pomocy Technicznej.

9. Pełnomocnictwa
1.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przygotowując wnioski o Pełnomocnictwo/ Upoważnienie Zarządu Województwa i/lub Marszałka Województwa Śląskiego kieruje się zasadami sporządzania dokumentacji obowiązującymi w IZ RPO WSL.
2.	Wnioski, o których mowa w pkt. 1, opracowuje samodzielnie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
3.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dostarcza zaparafowane przez Dyrektora wnioski, 
o których mowa w pkt. 1 do IZ RPO WSL, na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu Województwa Śląskiego (w przypadku Upoważnień/Pełnomocnictw Zarządu Województwa) lub przed planowanym terminem, od którego Pełnomocnictwo/Upoważnienie powinno obowiązywać (w przypadku Upoważnień/Pełnomocnictw Marszałka). Wnioski  przedkładane w okresie krótszym, przekazywane będą do Wydziału odpowiedzialnego za przygotowanie Pełnomocnictw i  Upoważnień Zarządu Województwa i/lub Marszałka Województwa Śląskiego z zachowaniem ww. terminu.
4.	IZ RPO WSL (RR-RMK) akceptuje i przedkłada do realizacji wnioski, o których mowa w pkt. 1, związane z działalnością Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości do Wydziału odpowiedzialnego za przygotowanie Pełnomocnictw i Upoważnień Zarządu Województwa i/lub Marszałka Województwa Śląskiego.
5.	Po uchwaleniu i podpisaniu Upoważnień/Pełnomocnictw przez Zarząd Województwa Śląskiego i/lub Marszałka Województwa Śląskiego RR-RMK przekazuje Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości dokumenty w terminie 5 dni roboczych.

10. Załączniki

1.	Wzór instrukcji wykonawczej.
2.	Harmonogram wydatków wynikający z podpisanych umów.
3.	Harmonogram zapotrzebowania na środki budżetu państwa.
4.	Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej.
5.	Oświadczenie o stanie środków dotacji celowej na rachunku bankowym.
6.	Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej.
7.	Harmonogram zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich.
8.	Zasady identyfikacji, monitorowania i kontroli stanowisk wrażliwych.
9.	Wzór sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji działań wdrażanych prze IP RPO WSL – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
10.	Wzór miesięcznego raportu wskaźnikowego z realizacji działań wdrażanych przez IP RPO WSL – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
11.	Wzór nieprawidłowości stwierdzonych w ramach wdrażanych działań.