Załącznik nr 2 do umowy  
nr …………….........……..
z dn.……….………….….
Zestawienie zbiorcze planowanych kosztów realizacji zadań przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia 
i Współuzależnienia w Gorzycach w 2016 roku
NAZWA ZADANIA	KOSZT (w zł) 	
ZADANIE 1. Działalność metodyczna, organizacyjna i koordynacyjna.	24 751,00	
A. Działania metodyczne i organizacyjne w 2016 r. w zakresie obsługi biura, zbierania, opracowywania 
i oceny danych dotyczących podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu 
w województwie śląskim, a w tym m in.: wysyłanie korespondencji, prowadzenie i aktualizacja bazy danych placówek odwykowych, przygotowania organizacyjne konferencji, narad, szkoleń, gromadzenie danych dotyczących lecznictwa odwykowego oraz analiza tych danych, rozliczenie dotacji, a także realizacja innych zadań pozaleczniczych, o których mowa w pkt. II ppkt. 3 wniosku, a nie objętych umową dotacyjną. W celu realizacji zadań przewiduje się powierzenie obowiązków, dwóm lub więcej osobom na zasadach umowy cywilno-prawnej, Koszt zawartych umów wynosi 7.000,00 zł brutto wraz z pochodnymi na ZUS.	7 000,00	
B. Wyjazdy służbowe Kierownika WOTUW w Gorzycach (lub osoby działającej w zastępstwie) do placówek opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz innych miejsc i placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, realizujący zadania przypisane wojewódzkim ośrodkom terapii uzależnień i współuzależnienia. Należą do nich m. in. wyjazdy na spotkania, konferencje, narady, konsultacje w placówkach oraz inne związane 
z przygotowaniem szkoleń i konferencji. Szacowany koszt wyjazdów samochodem prywatnym w oparciu 
o delegacje łącznie z opłatami powiązanymi (w tym  opłaty parkingowe itp.)lub środkami komunikacji publicznej, w zaokrągleniu do pełnego złotego wynosi  2.151,00 zł.	2 151,00	
C. Opracowanie Raportu "Stan lecznictwa odwykowego w województwie śląskim w 2015 roku". Koszt opracowania danych oraz pisemnego sporządzenia Raportu wynosi 2.000,00zł. Przewiduje się podpisanie umowy cywilno-prawnej w wysokości 2.000,00 zł brutto (w przypadku zawarcia umowy-zlecenia, koszt obejmuje również pochodne ZUS).	2 000,00	
D. Udzielanie konsultacji placówkom terapii uzależnienia od alkoholu oraz ich zespołom terapeutycznym. Przeprowadzenie łącznie 60 godz. konsultacji merytorycznych w placówkach leczenia uzależnień, realizowanych przez Kierownika WOTUW i/lub powołanego przez niego konsultanta/ów. Przewiduje się przeprowadzenie konsultacji dla 4 placówek odwykowych z terenu województwa śląskiego, które wyrażają chęć współpracy. 
W ramach konsultacji przewiduje się: wspieranie ich rozwoju, wpływanie na podnoszenie jakości świadczonych usług, standardów udzielanych świadczeń. W przypadkach, gdy to jest konieczne wnioskowanie o wdrożenie programów naprawczych. W ramach konsultacji przewidziane są po trzy wizyty merytoryczne i wspierające
w każdej z wytypowanych placówek.  Koszt przeprowadzenia konsultacji na łączną liczbę 60 godzin x 90 zł/godz. konsultacji = 5.400 zł. Przewiduje się podpisanie umowy cywilno-prawnej w wysokości 5.400,00 zł brutto 
(w przypadku zawarcia umowy-zlecenia, koszt obejmuje również pochodne na ZUS).	5 400,00	
E. Zakup materiałów biurowych, piśmienniczych, eksploatacyjnych do drukarek, ksero, będących na wyposażeniu biura WOTUW, koszty przeglądów i ewentualnych napraw sprzętów jw., koszty opłat pocztowych i innych materiałów niezbędnych w utrzymaniu biura oraz realizacji zadań w działalności metodycznej, organizacyjnej, koordynacyjnej. Koszt realizacji zadania wynosi 4.200 zł	4 200,00	
F. Utrzymanie internetowej bazy danych o placówkach odwykowych w województwie śląskim, w tym m.in.: nadzór nad aplikacją bazy, poprawnością jej struktury, serwisowanie, tworzenie kopii, modyfikacja, zabezpieczany jest 
od kilku lat przez firmę Data Quest. Przewiduje się podpisanie umowy na zasadach umowy cywilno-prawnej 
w wysokości 4.000,00 zł brutto (w przypadku zawarcia umowy-zlecenia, koszt obejmuje również pochodne na ZUS), bez względu na czas zawarcia umowy.	4 000,00	
ZADANIE 2. Organizacja  konferencji i spotkań oraz superwizji w programie szkoleniowym dla pracowników merytorycznych podmiotów leczniczych sprawujących w województwie śląskim opiekę nad uzależnionymi 
od alkoholu.	29 508,00 	
A. Organizacja wyjazdowej, 2-dniowej  konferencji dla pracowników merytorycznych podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu w województwie śląskim oraz przedstawicieli podmiotów realizujących zadania dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Konferencja planowana jest dla grupy do 65 uczestników. Zakres tematyczny konferencji będzie poświęcony problematyce uzależnienia 
od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, jego leczenia lub innym zakresom rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami, wg potrzeb środowiska. Kalkulacja kosztów w dniu składania wniosku: 
-	noclegi i wyżywienie ok. 240 zł za dwudniowy pobyt x 65 uczestników = 15.600,00 zł; 
-	koszt przeprowadzenia 8 godzin wykładów x ok. 350 zł/godz. oraz 10 godzin zajęć seminaryjnych 
z podziałem na grupy x 120 zł/godz.= 4.000,00 zł;
-	wysłanie zaproszeń (zakup znaczków oraz kopert ≈ 158,00 zł);
-	materiały konferencyjne, szkoleniowe, identyfikatory w wysokości 1.000,00 zł. 
Planowany łączny koszt konferencji w zaokrągleniu do pełnego złotego wynosi 20.758,00 zł. Przy realizacji zadania wskazane wyżej składniki kalkulacyjne mogą ulec zmianie, bez zwiększenia kosztu łącznego pokrywanego z dotacji. Przewiduje się: podpisanie umów  cywilno-prawnych  za przeprowadzenie 8 godz. wykładów oraz 10 godz. zajęć seminaryjnych w wysokości 4.000,00 zł. brutto (w przypadku zawarcia umowy-zlecenia, koszt obejmuje również pochodne ZUS) oraz na kwotę 15.600,00zł brutto, tytułem kosztów zakwaterowania 
i wyżywienia. Łączny koszt konferencji przewidywany jest na kwotę 20.758,00 zł.	20 758,00	
B. Spotkanie dyrektorów/kierowników i oddelegowanych pracowników placówek lecznictwa odwykowego województwa śląskiego w WOTUW w Gorzycach, dla grupy ok. 35 uczestników. Na spotkaniu planuje się omówić bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania placówek leczenia uzależnień w kontekście sygnalizowanych zmian w systemie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Podczas spotkania przewidziano poczęstunek. Planowany koszt na jednego uczestnika wynosi 20,00zł x 35 uczestników = 700,00zł.	700,00	
C. Superwizja dla pracowników merytorycznych podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi 
od alkoholu na terenie województwa śląskiego, pozostających w procesie zdobywania kwalifikacji. Superwizja 
wg programu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie organizowana w wymiarze 70 godzin dydaktycznych,  dla 6 pracowników placówek lecznictwa uzależnień pozostających w procesie certyfikacji. Superwizję na terenie WOTUW w Gorzycach będzie prowadził jeden z superwizorów z listy PARPA. Przewiduje się podpisanie umowy cywilno-prawnej w wysokości 8.050,00 zł brutto, tj. łącznie 70 godz. dydaktycznych x 115 zł/godz. = 8.050,00zł.	8 050,00	
ZADANIE 3. Inne szkolenia dla różnych  grup zawodowych zajmujących się problematyką uzależnień 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 	3 700,00	
A. Szkolenie dla wychowawców jednego z Zakładów Karnych województwa śląskiego. Zorganizowanie trzygodzinnego szkolenia dla grupy 20-30 wychowawców, jednego z zakładów karnych województwa śląskiego (szkolenie na terenie ZK) w zakresie uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz możliwości pomagania osobom uzależnionym przebywającym w warunkach izolacji. Szkolenie będzie prowadził psycholog/specjalista psychoterapii uzależnień. Koszt przeprowadzenia szkolenia (łącznie 3 godz. dydaktyczne wykładu x 300zł = 900,00 zł). W celu realizacji zadań przewiduje się podpisanie umowy cywilno-prawnej 
w wysokości 900,00 zł brutto (w przypadku zawarcia umowy-zlecenia, koszt obejmuje również pochodne ZUS).	900,00	
B. Szkolenia z zakresu FAS (Fetal Alcohol Syndrom). Przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń, 
w dwóch różnych miejscowościach, z zakresu FAS. Program szkolenia będzie obejmował 4 godzinny wykładu dla  grupy 20-30 uczestników wywodzących się z następujących grup zawodowych:  nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, lekarze, pielęgniarki, kuratorzy sądowi, członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp. Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów psychoterapii uzależnień. Koszt przeprowadzenia szkolenia (łącznie 2 szkolenia x 4 godziny dydaktyczne x 350 zł = 2800 zł). W celu realizacji zadań przewiduje się podpisanie umowy cywilno-prawnej w wysokości 2.800,00 zł brutto (w przypadku zawarcia umowy-zlecenia, koszt obejmuje również pochodne ZUS).	2 800,00	
SUMA KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ 1-3	57 959,00