(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2015 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1392)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo 3 477 812 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie własnym Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na:
1)	przeniesieniu per saldo środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie
z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
2)	przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej i źródłami dochodów własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr V/4/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok, poprzez zmianę w Tabeli IV „Plan finansowy zadań zleconych i powierzonych Województwu Śląskiemu z zakresu administracji rządowej na 2015 rok”, polegającej na przeniesieniu środków po stronie dotacji i wydatków w kwocie 2 600 000 zł z pkt A. „Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” do pkt B. „Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej”, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok przewiduje następujące zmiany:

I.	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo 3 477 812 zł poprzez:
•	zmniejszenie w dz. 758 po stronie dochodów i w dz. 600 po stronie wydatków – o kwotę 4 931 530 zł – w związku z koniecznością weryfikacji wysokości wydatków kwalifikowanych, niekwalifikowanych oraz udziału środków europejskich w finansowaniu zadania pn.: „Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych RPO WSL 2007-2013,
•	zwiększenie o łączną kwotę 1 453 718 zł, w tym:
-	w dz. 010 – o kwotę 14 887 zł – celem wprowadzenia do budżetu województwa środków pochodzących z Kompanii Węglowej S. A. – Oddział KWK „Ziemowit” na podstawie zawartej ugody ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, dotyczącej naprawy szkód górniczych i utrzymania cieków Goławieckiego i Ławeckiego,
-	w dz. 758 po stronie dochodów oraz  w dz. 600 po stronie wydatków – o kwotę
1 408 231 zł – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.120(24).2015 z dnia
28 września br., informującego o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej
na 2015 r. dla Województwa Śląskiego. Środki planuje się przeznaczyć na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich,
-	w dz. 853 – o kwotę 30 600 zł – w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II.03251.3.2015.AW z dnia 16 września br., informującym o zwiększeniu limitu wydatków na 2015 rok w zakresie kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z przeznaczeniem na jednorazową wypłatę nagród jubileuszowych
dla 5 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

II.	Przeniesienie per saldo środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych:
•	z dz. 630 do dz. 150 – w kwocie 29 132 zł – w związku z przeanalizowaniem planowanych zobowiązań w roku 2015 wynikających z ogłoszenia konkursu w ramach Priorytetu I Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość RPO WSL 2007-2013,
•	z dz. 851 do dz. 710 – w kwocie 2 700 000 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółek:
-	OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o. o. (200 000 zł),
-	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o. (2 500 000 zł),
•	z dz. 852 do dz. 853 – w kwocie 5 450 zł – na projekt pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020,
•	z dz. 853 do dz. 750 – w kwocie 249 985 zł – w związku z aktualizacją Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL 2007-2013.

III.	Przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej i źródłami dochodów własnych:
•	w dz. 758 – w kwocie 18 250 zł – w związku ze złożoną  przez beneficjenta aktualizacją Harmonogramu zapotrzebowania na środki z budżetu państwa na rok 2015 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020,
•	z dz. 853 do dz. 750 – w kwocie 249 985 zł oraz w dz. 750 – w kwocie 24 225 zł –
w związku z aktualizacją Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL 2007-2013.

IV.	Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.39.21.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. dotychczasowe zadania zlecone, realizowane w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 – Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, stają się zadaniami powierzonymi.
W związku z powyższym w Uchwale Nr V/4/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok, zmienia się Tabelę IV „Plan finansowy zadań zleconych i powierzonych Województwu Śląskiemu z zakresu administracji rządowej na 2015 rok”, poprzez przeniesienie środków po stronie dotacji
i wydatków w dz. 010 – w kwocie 2 600 000 zł – z pkt A. „Plan finansowy zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej” do pkt B. „Zadania realizowane w ramach porozumień
z organami administracji rządowej”.

Małgorzata Chruściel
Dyrektor Wydziału Finansowego

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - zmniejszenie per saldo	
					w zł	
Dz	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 887	14 887	
 	01008	Melioracje wodne	14 887	14 887	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	14 887	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	14 887	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	14 887	
600	Transport i łączność	 	-3 523 299	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	 	-3 523 299	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	1 408 231	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	1 408 231	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	-4 931 530	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	-4 931 530	
758	Różne rozliczenia	-3 523 299	 	
 	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	-4 931 530	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne	-4 931 530	 	
 	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	1 408 231	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Subwencja ogólna. Część regionalna	1 408 231	 	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600	30 600	
 	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	30 600	30 600	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	30 600	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	30 600	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	30 600	
RAZEM	-3 477 812	-3 477 812	

			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - wydatki	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
150	Przetwórstwo przemysłowe	 	29 132	
 	15011	Rozwój przedsiębiorczości	 	29 132	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	29 132	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	29 132	
630	Turystyka	29 132	 	
 	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 132	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 132	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 132	 	
710	Działalność usługowa	 	2 700 000	
 	71095	Pozostała działalność	 	2 700 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów	 	2 700 000	
750	Administracja publiczna	 	249 985	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	249 985	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	249 985	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	249 985	
851	 Ochrona zdrowia	2 700 000	 	
 	85111	Szpitale ogólne	2 100 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	200 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	 	
 	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	557 587	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	557 587	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	557 587	 	
 	85195	Pozostała działalność	42 413	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 413	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	42 413	 	
852	Pomoc społeczna	5 450	 	
 	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 450	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 450	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	5 450	 	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 535	 	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	249 985	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	249 985	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 083	 	
 	85395	Pozostała działalność	 	5 450	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	5 450	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	5 047	
RAZEM	2 979 117	2 979 117	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - dochody własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
750	Administracja publiczna	 	249 985	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	249 985	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych 	 	249 985	
 	 	w tym majątkowe	24 225	 	
758	Różne rozliczenia	 	 	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	 	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych 	 	 	
 	 	w tym majątkowe	 	18 250	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 985	 	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	249 985	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych 	249 985	 	

			Załącznik 4 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
							Tabela IV	
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK	
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zmniejszenia	
							w zł	
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
						Wynagr. i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 600 000	2 600 000	2 600 000	1 960 000	                  -    	
 	01041	 	2 600 000	2 600 000	2 600 000	1 960 000	                  -    	
 	 	2058	1 654 000	                        -    	                     -    	                                 -    	                  -    	
 	 	2059	946 000	                        -    	                     -    	                                 -    	                  -    	
 	 	4018	                        -    	1 042 259	1 042 259	1 042 259	                  -    	
 	 	4019	                        -    	595 741	595 741	595 741	                  -    	
 	 	4118	                        -    	179 436	179 436	179 436	                  -    	
 	 	4119	                        -    	102 564	102 564	102 564	                  -    	
 	 	4128	                        -    	25 452	25 452	25 452	                  -    	
 	 	4129	                        -    	14 548	14 548	14 548	                  -    	
 	 	4218	                        -    	44 541	44 541	                                 -    	                  -    	
 	 	4219	                        -    	25 459	25 459	                                 -    	                  -    	
 	 	4308	                        -    	336 861	336 861	                                 -    	                  -    	
 	 	4309	                        -    	193 139	193 139	                                 -    	                  -    	
 	 	4368	                        -    	318	318	                                 -    	                  -    	
 	 	4369	                        -    	182	182	                                 -    	                  -    	
 	 	4418	                        -    	25 133	25 133	                                 -    	                  -    	
 	 	4419	                        -    	14 367	14 367	                                 -    	                  -    	
Ogółem	2 600 000	2 600 000	2 600 000	1 960 000	                  -    	
								
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej - zwiększenia	
							w zł	
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
						Wynagr. i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 600 000	2 600 000	2 600 000	1 960 000	                  -    	
 	01041	 	2 600 000	2 600 000	2 600 000	1 960 000	                  -    	
 	 	2058	1 654 000	                        -    	                     -    	                                 -    	                  -    	
 	 	2059	946 000	                        -    	                     -    	                                 -    	                  -    	
 	 	4018	                        -    	1 042 259	1 042 259	1 042 259	                  -    	
 	 	4019	                        -    	595 741	595 741	595 741	                  -    	
 	 	4118	                        -    	179 436	179 436	179 436	                  -    	
 	 	4119	                        -    	102 564	102 564	102 564	                  -    	
 	 	4128	                        -    	25 452	25 452	25 452	                  -    	
 	 	4129	                        -    	14 548	14 548	14 548	                  -    	
 	 	4218	                        -    	44 541	44 541	                                 -    	                  -    	
 	 	4219	                        -    	25 459	25 459	                                 -    	                  -    	
 	 	4308	                        -    	336 861	336 861	                                 -    	                  -    	
 	 	4309	                        -    	193 139	193 139	                                 -    	                  -    	
 	 	4368	                        -    	318	318	                                 -    	                  -    	
 	 	4369	                        -    	182	182	                                 -    	                  -    	
 	 	4418	                        -    	25 133	25 133	                                 -    	                  -    	
 	 	4419	                        -    	14 367	14 367	                                 -    	                  -    	
Ogółem	2 600 000	2 600 000	2 600 000	1 960 000	                  -