(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2015 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na:
1)	zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 17 443 606 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 7 749 552 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 9 694 054 zł w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie
z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr V/4/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 199 606 371 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	kredytu w wysokości 177 651 326 zł,
2)	wolnych środków w wysokości 21 955 045 zł”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr                        /2015 z dnia ………………..2015 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - zwiększenie per saldo	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	
600	Transport i łączność	3 229 488	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 229 488	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	3 229 488	
750	Administracja publiczna	-82 222	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	-82 222	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki Unijne	-69 472	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki Unijne	-12 750	
758	Różne rozliczenia	14 290 145	
 	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	14 603 271	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki Unijne	14 603 271	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-313 126	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki Unijne	-313 126	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 195	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 195	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 195	
RAZEM	17 443 606	

			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr                        /2015 z dnia ………………..2015 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - zwiększenie per saldo	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Wydatki	
600	Transport i łączność	4 019 402	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-4 864 566	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 229 488	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	3 229 488	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 094 054	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-5 108 000	
 	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 883 968	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 883 968	
750	Administracja publiczna	-82 222	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	-82 222	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-69 472	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-41 449	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-12 750	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-12 750	
851	 Ochrona zdrowia	-1 600 000	
 	85111	Szpitale ogólne	-1 600 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 600 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-306 931	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 195	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 195	
 	85395	Pozostała działalność	-313 126	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-313 126	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-64 853	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 719 303	
 	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 719 303	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 719 303	
RAZEM	7 749 552	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - wydatki	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
630	Turystyka	130 000	 	
 	63095	Pozostała działalność	130 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	105 000	 	
710	Działalność usługowa	 	580 000	
 	71095	Pozostała działalność	 	580 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów	 	580 000	
750	Administracja publiczna	50 000	 	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	50 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 100	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	47 100	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900	 	
801	Oświata i wychowanie	 	171 702	
 	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	 	171 702	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	171 702	
851	 Ochrona zdrowia	580 000	 	
 	85111	Szpitale ogólne	580 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	580 000	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	580 000	 	
852	Pomoc społeczna	 	55 257	
 	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	 	43 065	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	43 065	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	7 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	36 065	
 	85295	Pozostała działalność	 	12 192	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	12 192	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 257	 	
 	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	 	50 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	50 000	
 	85395	Pozostała działalność	55 257	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	55 257	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 445	 	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 702	 	
 	92106	Teatry	171 702	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 702	 	
 	92114	Pozostałe instytucje kultury	 	39 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	39 000	
 	92118	Muzea	 	31 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	31 000	
 	92195	Pozostała działalność	 	60 000	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	 	60 000	
RAZEM	806 959	806 959	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok przewiduje następujące zmiany:

I.	Zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę per saldo 17 443 606 zł. Zmian dokonuje się poprzez:
―	zmniejszenie o łączną kwotę 395 348 zł, w tym:
•	w dz. 750 – o kwotę 82 222 zł – w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn.: „Studium rozwoju regionalnego i obszarów funkcjonalnych w czesko – polskim obszarze przygranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020,
•	w dz. 758 – o kwotę 313 126 zł – w związku z przedłożeniem ostatecznej wersji wniosków o dofinansowanie projektów pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych oraz „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w ramach Poddziałania 9.2.3 Koordynacja sektora ekonomii społecznej RPO WSL 20014-2020,
―	zwiększenie o łączną kwotę 17 838 954 zł, w tym:
•	w dz. 600 – o kwotę 3 229 488 zł – w związku z rozliczeniem wykonania przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie usług w zakresie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim w okresie od 15 grudnia 2013 r. do 13 grudnia 2014 r.,
•	w dz. 758 – o kwotę 14 603 271 zł – celem wprowadzenia do budżetu województwa środków przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako refundację do wniosków o płatność pośrednią, związanych z projektem pn.: „Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze – Gliwice, Podprojekt 2 – odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach” w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych RPO WSL 2007-2013,
•	w dz. 853 – o kwotę 6 195 zł – celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektu pn.: „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży” w ramach Programu Erasmus+.

II.	Zwiększenie planu wydatków własnych o kwotę per saldo 7 749 552 zł. Zmian dokonuje się poprzez:
―	zmniejszenie o łączną kwotę 10 089 402 zł, w tym:
•	w dz. 600 – o kwotę 8 094 054 zł, z tego:
-	5 108 000 zł w zadaniu pn.: „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”, ponieważ podatek VAT został ostatecznie uznany za wydatek kwalifikowalny w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych RPO WSL 2007-2013 (5 108 000 zł),
-	2 986 054 zł – w wyniku oszczędności poprzetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich”,

•	w dz. 750 – o kwotę 82 222 zł – w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn.: „Studium rozwoju regionalnego i obszarów funkcjonalnych w czesko – polskim obszarze przygranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020,
•	w dz. 851 – o kwotę 1 600 000 zł – w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania pn.: „Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach” na lata 2016-2018,
•	w dz. 853 – o kwotę 313 126 zł – w związku z przedłożeniem ostatecznej wersji wniosków o dofinansowanie projektów pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych oraz „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w ramach Poddziałania 9.2.3 Koordynacja sektora ekonomii społecznej RPO WSL 20014-2020,
―	zwiększenie o łączną kwotę 17 838 954 zł, w tym:
•	w dz. 600 – o kwotę 12 113 456 zł, z tego:
-	3 229 488 zł – na realizację zadań remontowych na drogach wojewódzkich,
-	8 883 968 zł – celem udzielenia pomocy finansowej miastu Gliwice na zapłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Śląskiego
na mocy decyzji Wojewody Śląskiego w związku z budową odcinka G1 Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach,
•	w dz. 853 – o kwotę 6 195 zł – na realizację projektu pn.: „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży” w ramach Programu Erasmus+,
•	w dz. 900 – o kwotę 5 719 303 zł – celem udzielenia pomocy finansowej miastu Zabrze na zadanie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze. Etap II – inwestycja”.

III.	Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 9 694 054 zł w § 952 Przychody
z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania pn.:
•	„Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej
w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie” (5 108 000) zł,
•	„Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich” (2 986 054 zł),
•	„Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach” (1 600 000 zł).

IV.	Przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych:
•	z dz. 630 do dz. 921 – w kwocie 130 000 zł, w tym na:
-	przyznanie dotacji celowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na opracowanie koncepcji wystawy promującej Szlak Zabytków Techniki w budynku przy ul. K. Miarki w Zabrzu (31 000 zł),
-	przyznanie dotacji celowej zamkowi Cieszyn na wykonanie edukacyjnej książeczki dla dzieci dedykowanej Szlakowi Zabytków Techniki (39 000 zł),
-	nagrody Marszałka w dziedzinie kultury (60 000 zł),
•	z dz. 750 do dz. 853 – w kwocie 50 000 zł – celem udzielenia dotacji na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej przy Bytomskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej,
•	z dz. 851 do dz. 710 – w łącznej kwocie 580 000 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego:
-	Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o. o. (180 000 zł),
-	Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o. o. (400 000 zł),
•	z dz. 853 do dz. 852 – w kwocie 55 257 zł – w związku z przedłożeniem ostatecznej wersji wniosków o dofinansowanie projektów pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych oraz „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w ramach Poddziałania 9.2.3 Koordynacja sektora ekonomii społecznej RPO WSL 20014-2020,
•	z dz. 921 do dz. 801 – w kwocie 171 702 zł – na zadanie pn.: „Wykonanie elewacji
z izolacją i ociepleniem budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Sosnowcu”.

V.	W Uchwale Nr V/4/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 199 606 371 zł i zostanie
on pokryty przychodami pochodzącymi z:
3)	kredytu w wysokości 177 651 326 zł,
4)	wolnych środków w wysokości 21 955 045 zł”.

Agnieszka Pawlus
Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego