(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2016
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2016 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 486)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków własnych o kwotę 491 343 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok przewiduje:

I.	Zwiększenie planu dochodów i wydatków własnych o kwotę 491 343 zł.

Zwiększeń powyższych dokonuje się:
•	w dz. 010 – o kwotę 33 697 zł, na podstawie ugody zawartej w 2012 roku z Kompanią Węglową S.A. –  Oddział KWK Ziemowit, w zakresie partycypacji w kosztach konserwacji cieku Goławieckiego oraz Ławeckiego, w ramach naprawy szkód wyrządzonych przez zakład górniczy. 
•	w dz. 600 – o kwotę 295 746 zł, celem wprowadzenia do budżetu odsetek bankowych uzyskanych od środków pochodzących z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zaciągniętego przez Ministerstwo Finansów na realizację inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa. Środki przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej dla miast Zabrze (261 zł) i Gliwice (295 485 zł) na realizację ww. inwestycji.
•	w dz. 801 – o kwotę 90 300 zł oraz w dz. 854 o kwotę 12 500 zł, w wyniku zawarcia umowy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie współpracy w realizacji szkoleń grupowych młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 
•	w dz. 853 – o kwotę 35 900 zł, w związku z umową partnerską zawartą z Uniwersytetem Badań Stosowanych Federalnego Urzędu Pracy w Niemczech na projekt p.n. „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży” w ramach programu Erasmus+.
•	w dz. 853 po stronie dochodów oraz po stronie wydatków w dz. 750 – o kwotę 23 200 zł, celem wprowadzenia do budżetu województwa środków przyznanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808 z poźn. zm.). Środki przeznacza się m.in. na organizacje Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej, świątecznego kiermaszu rękodzieła osób niepełnosprawnych, druk informatorów o zakładach aktywności zawodowej oraz na szkolenia z zakresu ich działalności.

II.	Przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych: 

•	z dz. 710 do dz. 010 – w kwocie 964 069 zł, celem zapewnienia środków własnych  na zadanie wieloletnie p.n. Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750-4+200, przewidziane do współfinansowania przez powiat pszczyński, gminę  Goczałkowice Zdrój oraz WFOŚiGW,
•	z dz. 750 do dz. 921 – w kwocie 80 000 zł, na organizację obchodów 95 rocznicy III Powstania Śląskiego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. 

Małgorzata Chruściel
Dyrektor Wydziału Finansowego

			Załącznik  do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 
z dnia                  2016 r.	
ZMIANY PLANU WYKONAWCZEGO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2016 r. - zwiększenie		
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 697	33 697	
 	01008	Melioracje wodne	33 697	33 697	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 697	 	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	33 697	
600	Transport i łączność	295 746	295 746	
 	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	295 746	295 746	
 	 	0923	Wpływy z pozostałych odsetek	295 746	 	
 	 	6303	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	 	295 746	
750	Administracja publiczna	 	23 200	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	23 200	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	23 200	
801	Oświata i wychowanie	90 300	90 300	
 	80120	Licea ogólnokształcące	90 300	90 300	
 	 	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 300	 	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	15 000	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	75 300	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 100	35 900	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	35 900	35 900	
 	 	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 900	 	
 	 	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000	 	
 	 	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	6 687	
 	 	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	1 149	
 	 	4121	Składki na Fundusz Pracy	 	164	
 	 	4301	Zakup usług pozostałych	 	6 170	
 	 	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	 	2 000	
 	 	4411	Podróże służbowe krajowe	 	3 011	
 	 	4421	Podróże służbowe zagraniczne	 	8 719	
 	 	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	8 000	
 	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 200	 	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 200	 	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500	12 500	
 	85410	Internaty i bursy szkolne	12 500	12 500	
 	 	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500	 	
 	 	4220	Zakup środków żywności	 	12 500	
 	 	 	RAZEM	491 343	491 343	

			Załącznik 2 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 
z dnia                2016 r.	
ZMIANY W PLANIE WYKONAWCZYM BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2016 r. - wydatki własne		
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	 	964 069	
 	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	 	964 069	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	964 069	
710	Działalność usługowa	964 069	 	
 	71095	Pozostała działalność	964 069	 	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 069	 	
750	Administracja publiczna	80 000	 	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	80 000	 	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	 	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 	80 000	
 	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	 	80 000	
 	 	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	 	80 000