HARMONOGRAM ZAMKNIĘCIA POMOCY dla RPO WSL 2007-2013

Termin - Wytyczne	Działanie	Podmiot odpowiedzialny	
II połowa 2015 r.	sprawdzenie stanu przygotowania IZ do zamknięcia programu (w ramach audytu systemu)	IA	
30 września 2015 r.	Komisja zaleca złożenie wniosku w sprawie zmiany planu finansowania	IZ	
	Komisja zaleca złożenie wniosku w sprawie zmiany decyzji dotyczącej programu	IZ	
	Komisja zaleca złożenie wniosku w sprawie zmiany decyzji dotyczącej dużego projektu	IZ	
31 grudnia 2015 r.  	ostateczny  termin kwalifikowalności wydatków	IZ/IP2	
	ostateczny termin złożenia wniosku o zmiany decyzji dotyczącej programu 	IZ	
	ostateczny termin złożenia wniosku o zmiany planu finansowania	IZ	
	ostateczny termin złożenia wniosku o zmiany decyzji dotyczące dużego projektu	IZ	
	ostatnie roczne sprawozdanie audytowe	Państwo członkowskie/ IA	
	zakończenie przez Komisję oceny ex post wszystkich programów operacyjnych w ramach każdego celu	Komisja	
początek 2016 r.	przeanalizować wnioski dotyczące wydatków końcowych od wszystkich beneficjentów odnośnie do wydatków poniesionych do końca 2015 r.	IZ	
4 kwietnia 2016 r.	ostateczna data przekazania do IZ ostatniej pośredniej deklaracji wydatków IP2	IP2	
23 maja 2016 r.	ostateczna data złożenia ostatniego poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową do IPOC	IZ	
30 czerwca 2016 r.	termin złożenia ostatniego wniosku o płatność okresową 	Państwo członkowskie	
do 01 lipca 2016 r.	wybór ostatniej próby do audytów operacji	IA	
do 30 września 2016 r. 	zakończenie audytów w operacji	IA	
do 26 września 2016 r.	ostateczna data złożenia poświadczenia i deklaracji wydatków przez IP2 do IZ- deklaracja końcowa 	IP2	
do 31 października 2016 r.	przekazanie wyników audytów operacji do IZ	IA	
do 10 listopada 2016 r.	przygotowanie przez IZ we współpracy z IPOC poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosek o płatność końcową i przekazane wraz z poświadczeniem IPOC do IC	IZ/IPOC	
Do 28 listopada 2016 r.	zestawienie kwot niemożliwych do odzyskania  - przekazane przez IP2 do IZ	IP2	
do 31 grudnia 2016 r.	zestawienie kwot niemożliwych do odzyskania  - przekazane przez IZ do IC	IZ	
	deklaracja wydatków/ wniosek o płatność salda końcowego oświadczenie i wycofanych i odzyskanych kwotach - przekazujemy IA	IZ	
początek 2017 r.	końcowe oświadczenie o wycofanych i odzyskanych kwotach, kwotach poddanych procedurze odzyskiwania i kwotach niemożliwych do odzyskania 	IC	
31 stycznia 2017 r.	IZ sporządza i przekazuje sprawozdanie końcowe z realizacji RPO WSL do zaopiniowania przez IK RPO oraz do wiadomości IPOC	IZ	
31 marzec 2017 r. 	Instytucja certyfikująca powinna ostatecznie potrącić istniejący dochód netto z wydatków zadeklarowanych do Komisji	IC	
	Należy złożyć wszystkie dokumenty zamknięcia (tylko drogą elektroniczną SFC 2007)                                                                                       1. Końcowa deklaracja wydatków wraz z wnioskiem o płatność końcową 	IC 	
	2. Sprawozdanie końcowe z realizacji programu operacyjnego 	IZ	
	3. Deklaracja zamknięcia pomocy potwierdzonej końcowym sprawozdaniem audytowym	IA	
01 września 2017 r.	Komisja informuje o swojej opinii na temat treści deklaracji zamknięcia 	Komisja	
30 września 2017 r. 	sprawozdanie do Komisji dot.  monitorowanie niefunkcjonujących projektów 	IZ	
31 marzec 2018 r.	sprawozdanie do Komisji dot.  monitorowanie niefunkcjonujących projektów 	IZ	
30 września 2018 r.	sprawozdanie do Komisji dot.  monitorowanie niefunkcjonujących projektów 	IZ	
31 marca 2019 r.	ostateczny termin zakończenia realizacji projektów wykazanych jako niefunkcjonujące	IZ	
do września 2020 r.	archiwizacja dokumentów uzupełniających, dotyczących wydatków i audytów  - do wglądu Komisji i Trybunału Obrachunkowego 	IZ	
	udostepnienie Komisji na jej wniosek wykazu wszystkich funkcjonujących operacji za cały okres trzech lat po zamknięciu programu	IZ