(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2015 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków własnych o kwotę 1 783 140 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na:
1)	przeniesieniu per saldo środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
2)	przeniesieniu środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, z dochodów bieżących
na majątkowe, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok przewiduje następujące zmiany:

I.	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków własnych o kwotę 1 783 140 zł w dz. 758 po stronie dochodów oraz po stronie wydatków w dz. 750 – o kwotę 5 589 zł i w dz. 801 – o kwotę 1 777 551  zł – w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu realizacji projektu pn.: „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL.

II.	Przeniesienie per saldo środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych:
•	z dz. 010 – w łącznej kwocie 204 711 zł, w tym:
-	do dz. 020 – w kwocie 28 000 zł oraz do dz. 925 – w kwocie 7 000 zł – na monitoring przyrodniczy i terenową weryfikację obszarów wyznaczonych do wypasu wraz ze sporządzeniem raportu w ramach Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej Owca-plus,
-	do dz. 710 – w kwocie 169 711 zł – na bieżące utrzymanie wód publicznych tzw. pozostałych – wykonanie zadań poprawiających drożność cieków wodnych i zwiększających bezpieczeństwo powodziowe obszarów przyległych,
•	z dz. 630 do dz. 150– w kwocie 96 693 zł – w związku z powstałymi oszczędnościami na skutek rozwiązywania umów z beneficjentami oraz przeanalizowaniem planowanych zobowiązań w roku 2015, wynikających z ogłoszenia konkursu w ramach Priorytetu I Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP,  Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa RPO WSL 2007-2013,
•	z dz. 630 – 4 936 zł, z dz. 750 – 14 527 zł oraz z dz. 900 – 969 341 zł – do dz. 710 – 513 855 zł, do dz. 801 – 410 000 zł oraz  do dz.921 – 64 949 zł (w łącznej kwocie 988 804 zł) – w związku z analizą planowanych zobowiązań w roku 2015 wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność i harmonogramów składania wniosków o płatność w ramach RPO WSL 2007 – 2013 oraz planowanego rozstrzygnięcia konkursu w ramach Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT  RPO WSL   2014 – 2020 .

III.	Przeniesienie środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, z dochodów bieżących na majątkowe w dz.758  na łączną kwotę 389 131 zł:
•	celem dostosowania planu dochodów Wydziału Rozwoju Regionalnego do planu wydatków Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w związku z koniecznością zakupu notebooków dla pracowników oraz macierzy serwerowych i kserokopiarek w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania, Pomocy Technicznej RPO WSL 2007-2013 (146 000 zł),
•	celem dostosowania planu do kwot wynikających z harmonogramów zapotrzebowania na środki dotacji celowej z budżetu państwa, złożonych przez beneficjentów w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020 (65 050 zł),
•	celem dostosowania planu dochodów Wydziału Rozwoju Regionalnego do  planu wydatków Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektów w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 (178 081 zł). 

Agnieszka Pawlus
Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego
			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - zmniejszenie	
					w zł	
Dz	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
750	Administracja publiczna	 	5 589	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	5 589	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	5 589	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	5 589	
758	Różne rozliczenia	1 783 140	 	
 	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 783 140	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	1 783 140	 	
801	Oświata i wychowanie	 	1 777 551	
 	80195	Pozostała działalność	 	1 777 551	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	1 777 551	
RAZEM	1 783 140	1 783 140	

			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - wydatki	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	204 711	 	
 	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 711	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 711	 	
 	01095	Pozostała działalność	35 000	 	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	35 000	 	
020	Leśnictwo	 	28 000	
 	02095	Pozostała działalność	 	28 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	28 000	
 		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	22 200	
 		w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	5 800	
150	Przetwórstwo przemysłowe	 	96 693	
 	15011	Rozwój przedsiębiorczości	 	96 693	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	96 693	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	96 693	
630	Turystyka	101 629	 	
 	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 693	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 693	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	96 693	 	
 	63095	Pozostała działalność	4 936	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 936	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 936	 	
710	Działalność usługowa	 	683 566	
 	71095	Pozostała działalność	 	683 566	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	169 711	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	169 711	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	513 855	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	513 855	
750	Administracja publiczna	14 527	 	
 	75095	Pozostała działalność	14 527	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 098	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 429	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 429	 	
801	Oświata i wychowanie	 	410 000	
 	80195	Pozostała działalność	 	410 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	410 000	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	410 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 341	 	
 	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 586	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 586	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 586	 	
 	90095	Pozostała działalność	943 755	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	99 800	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 955	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	843 955	 	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 	64 949	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	 	64 949	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	64 949	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	64 949	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	 	7 000	
 	92502	Parki krajobrazowe	 	7 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	7 000	
 		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	6 000	
 		w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	1 000	
RAZEM	1 290 208	1 290 208	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - dochody własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
758	Różne rozliczenia	 	 	
 	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	 	33 800	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych 	 	33 800	
 	 	w tym majątkowe	 	324 081	
 	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	33 800	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych 	33 800	 	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	 	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych 	 	 	
 	 	w tym majątkowe	 	65 050