(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2015 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo 7 078 991 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na:
1)	przeniesieniu per saldo środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
2)	przeniesieniu środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, z dochodów majątkowych
na bieżące, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok przewiduje następujące zmiany:

I.	Zwiększenie planu dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo 7 078 991 zł:
•	w dz. 758 po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 6 866 248 zł oraz po stronie wydatków:
-	w dz. 600 – o kwotę 6 161 814 zł – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 22 maja br. Nr ST4.4701.254.OWO.15, informującego o przyznaniu dla Województwa Śląskiego środków z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513)
z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933 – rejon węzła drogowego z DK 81”,
-	w dz. 750 – o kwotę 123 930 zł oraz w dz. 854 – o kwotę 9 295 zł – celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektu pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci
i młodzieży RPO WSL 2014-2020,
-	w dz. 853 – o kwotę 571 209 zł - celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektów pn.: „Adopcje” w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych (341 020 zł) oraz „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w ramach Poddziałania 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej (230 189 zł) RPO WSL 2014-2020,
•	w dz. 758 po stronie dochodów oraz w dz. 750 po stronie wydatków – zmniejszenie o kwotę 46 224 zł – w związku ze zmniejszeniem wartości dofinansowania dla projektu pn.: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” w ramach Działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego RPO WSL 2007-2013 oraz dostosowaniem planu finansowego do kwot wynikających z aktualnego harmonogramu składania wniosków o płatność,
•	w dz. 801 – zwiększenie o kwotę 148 800 zł oraz w dz. 854 – zwiększenie o kwotę 15 000 zł – w związku z zawarciem z Polskim Związkiem Pływackim umowy o współpracy w realizacji zadania pn.: „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”,
•	w dz. 853 po stronie dochodów – zwiększenie o kwotę 95 167 zł oraz po stronie wydatków:
-	w dz. 750 – o kwotę 88 415 zł – celem wprowadzenia do budżetu województwa środków otrzymanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r.
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808 z poźn. zm.),
-	w dz. 853 – o kwotę 6 752 zł – w związku z odszkodowaniem otrzymanym
za zalanie lokali w budynku filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy Al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie. Środki planuje się przeznaczyć na remont zalanych pomieszczeń.

II.	Przeniesienie per saldo środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych:
•	z dz. 630 do dz. 150 – w kwocie 140 129 zł – w związku z przeanalizowaniem planowanych zobowiązań w roku 2015 wynikających z ogłoszenia konkursu w ramach Priorytetu I Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość RPO WSL 2007-2013,
•	z dz. 710 w łącznej kwocie 2 186 307 zł, w tym:
•	do dz. 010 – w łącznej kwocie 234 901 zł, z tego na:
-	opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Odbudowa urządzeń (budowli) melioracji wodnych szczegółowych systemu rowów nawadniająco-odwadniających wraz z infrastrukturą techniczną, a także ujęcia wody na rzece Pilicy do nawodnień rolniczych wraz z zagospodarowaniem pomelioracyjnym użytków zielonych metodą pełnej uprawy w Szczekocinach, pow. zawierciański, woj. śląskie” (12 300 zł),
-	zadanie pn.: „Regulacja koryta cieku Łękawka od ujścia do mostu w miejscowości Bestwinka Bestwińska w rejonie działki nr 1088/1, gm. Bestwina, Wilamowice, Miedźna pow. bielski, woj. śląskie (w zakresie 1+843 – 4+465)” (169 711 zł),
-	zadanie pn.: „Odbudowa koryta c. Żelisławickiego w tym regulacja 0,7 km w km 0+000 do 4+230 m. Żelisławice, gm. Siewierz, pow. będziński” (52 890 zł).
•	do dz. 630 – w kwocie 1 213 zł, do dz. 801 – w kwocie 1 791 892 zł oraz do dz. 900 –
w kwocie 158 301 zł – w związku z przeanalizowaniem planowanych zobowiązań w roku 2015 wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność oraz harmonogramów składania wniosków o płatność w ramach RPO WSL 2007-2013,
•	z dz. 852 do dz. 853 – w kwocie 100 802 zł – na projekty pn.: „Adopcje” w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych (60 180 zł) oraz „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w ramach Poddziałania 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej (40 622 zł) RPO WSL 2014-2020,
•	w związku z projektem pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży RPO WSL 2014-2020: z dz. 750 do dz. 854 – w kwocie
547 zł oraz z dz. 801 – łącznie 15 674 zł, w tym do dz. 750 – w kwocie 14 581 zł i do dz. 854 –
w kwocie 1 093 zł,
•	z dz. 926 do dz. 710 – w kwocie 6 500 000 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stadion Śląski Sp. z o. o.

III.	Przeniesienie środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, z dochodów majątkowych
na bieżące w dz. 758 – w kwocie 141 017 zł – celem realizacji projektu pn.: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS)” w ramach Działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego RPO WSL 2007-2013.

Małgorzata Chruściel
Dyrektor Wydziału Finansowego

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - zwiększenie	
					w zł	
Dz	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
600	Transport i łączność	 	6 161 814	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	 	6 161 814	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	6 161 814	
750	Administracja publiczna	 	166 121	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	212 345	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	88 415	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	88 415	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	123 930	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	123 930	
 	75095	Pozostała działalność	 	-46 224	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	-46 224	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	-46 224	
758	Różne rozliczenia	6 820 024	 	
 	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 161 814	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Subwencja ogólna. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, w tym majątkowe	6 161 814	 	
 	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	-46 224	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne	-46 224	 	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	704 434	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	704 434	 	
801	Oświata i wychowanie	148 800	148 800	
 	80120	Licea ogólnokształcące	148 800	148 800	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	148 800	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	148 800	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	5 860	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	142 940	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 167	577 961	
 	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 415	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	88 415	 	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 752	6 752	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	6 752	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	6 752	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	6 752	
 	85395	Pozostała działalność	 	571 209	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	571 209	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	197 351	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	24 295	
 	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000	15 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	15 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	15 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	15 000	
 	85415	Pomoc materialna dla uczniów	 	9 295	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	9 295	
RAZEM	7 078 991	7 078 991	

			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - wydatki	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	 	234 901	
 	01008	Melioracje wodne	 	12 300	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	12 300	
 	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	 	222 601	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	222 601	
150	Przetwórstwo przemysłowe	 	140 129	
 	15011	Rozwój przedsiębiorczości	 	140 129	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	140 129	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	140 129	
630	Turystyka	138 916	 	
 	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 129	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 129	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	140 129	 	
 	63095	Pozostała działalność	 	1 213	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	1 213	
710	Działalność usługowa	 	4 313 693	
 	71095	Pozostała działalność	 	4 313 693	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 213	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 185 094	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 950 193	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów	 	6 500 000	
750	Administracja publiczna	 	14 034	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	14 034	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	14 581	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	14 581	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	547	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	547	 	
801	Oświata i wychowanie	 	1 776 218	
 	80195	Pozostała działalność	 	1 776 218	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 674	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	1 791 892	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	1 791 892	
852	Pomoc społeczna	100 802	 	
 	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	68 706	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 706	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	68 439	 	
 	85295	Pozostała działalność	32 096	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	32 096	 	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 	100 802	
 	85395	Pozostała działalność	 	100 802	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	100 802	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	34 827	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	 	1 640	
 	85415	Pomoc materialna dla uczniów	 	1 640	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	1 640	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 	158 301	
 	90095	Pozostała działalność	 	158 301	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	158 301	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	158 301	
926	Kultura fizyczna	6 500 000	 	
 	92601	Obiekty sportowe	6 500 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	 	
RAZEM	6 739 718	6 739 718	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - dochody własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
758	Różne rozliczenia	141 017	141 017	
 	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	141 017	141 017	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	 	141 017	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne	141 017	 	
RAZEM	141 017	141 017