(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2016
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2016 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 486)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok, polegających na:
1)	Zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 4 789 615 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	Zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 4 802 563 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	Zwiększeniu planu przychodów o kwotę 12 948 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr V/16/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 181 900 447 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 80 360 216 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 101 447 231 zł,
3)	ze spłat pożyczek wysokości 93 000 zł”. 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok przewiduje następujące zmiany:

I.	Zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę per saldo 4 789 615 zł.

Zmian dokonuje się:
•	w dz. 600 – zwiększenie o kwotę 3 414 919 zł stanowiącą dopłatę ze środków europejskich, w związku ze wzrostem poziomu dofinansowania projektu zrealizowanego w latach 2014 – 2015 p.n. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
•	w dz. 758  – zwiększenie  o łączną kwotę per saldo 1 211 693 zł, w tym: 
•	zwiększenie o 1 540 075 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 20 maja br. Nr ST4.4751.16.2016/287 o przyznaniu dla Województwa Śląskiego środków z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka i budowa wiaduktu n/t PKP w ciągu DW 912 w m. Żyglin”,
•	zmniejszenie o kwotę 328 382 zł, celem dostosowania planu w zakresie projektów własnych realizowanych w ramach RPO 2014-2020 do bieżących potrzeb, 
•	w dz. 801 – zwiększenie o kwotę 60 088 zł,  w wyniku realizacji przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach i Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SezaM w Gliwicach, projektu partnerskiego p.n. „Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji chorych na SM i ich rodzin” w ramach działania 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym RPO 2014-2020,
•	w dz. 925 – zwiększenie o kwotę 102 915 zł, przyznaną przez Komisję Europejską, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach LIFE+,  z 30 czerwca 2016 do 31 stycznia 2017. 

II.	Zwiększenie planu wydatków własnych o kwotę per saldo 4 802 563 zł.

Zmian dokonuje się:
•	w dz. 600 – zwiększenie o łączną kwotę 4 967 942 zł, w tym:
•	na sfinansowanie ze środków Funduszu Kolejowego przeglądów taboru kolejowego stanowiących własność Województwa Śląskiego - 3 414 919 zł,
•	na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka i budowa wiaduktu n/t PKP w ciągu DW 912 w m. Żyglin”- 1 540 075 zł,
•	celem udzielenia pomocy finansowej miastu Zabrze na dokończenie realizacji Drogowej Trasy Średnicowej, w związku końcowym  rozliczeniem środków z roku 2015 - 12 948 zł,
•	w dz. 801 – zwiększenie o kwotę 60 088 zł na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach i Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SezaM w Gliwicach, projektu partnerskiego p.n. „Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji chorych na SM i ich rodzin” w ramach działania 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym RPO 2014-2020,
•	w dz. 853 – zmniejszenie o kwotę 311 382 zł oraz w dz. 854 – zmniejszenie o kwotę 17 000 zł, celem dostosowania planu w zakresie projektów własnych realizowanych w ramach RPO 2014-2020 do bieżących potrzeb, 
•	w dz. 925 – zwiększenie o kwotę 102 915 zł, na projekt „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach LIFE+”, w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji z 30 czerwca 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

III.	Zwiększenie planu przychodów o kwotę 12 948 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, celem ujęcia w budżecie Województwa kolejnej części „wolnych środków” za 2015 rok, w związku końcowym  rozliczeniem z miastem Zabrze Drogowej Trasy Średnicowej.

IV.	Przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych – w tym:
•	z dz. 010 w kwocie 20 000 zł do dz. 020 w kwocie 16 000 oraz do dz. 925 w kwocie 4 000  zł - na monitoring przyrodniczy oraz terenową weryfikację powierzchni wypasu owiec w ramach  Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus, 
•	z dz. 750 do dz. 900 – w kwocie 75 200 zł - na realizację „Programu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza” w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”,
•	z dz. 851 do dz. 710 – w kwocie 5 400 000 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o. (2 400 000 zł) oraz Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o  (3 000 000 zł), 
•	z dz. 853 w kwocie 63 780 zł oraz z dz. 854 w kwocie 3 000 zł do: 
•	dz. 750 w kwocie 42 468 na projekt własny „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Działania 11.1.5. Efektywny rozwój dzieci i młodzieży RPO 2014-2020, 
•	dz. 852 w kwocie 24 312 zł na zapłatę za aktualizację systemów informatycznych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach. 

V.	W Uchwale Nr V/16/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1 w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu Województwa w 2016 roku z kwoty 181 887 499 zł do kwoty 181 900 447 zł. Zmiana deficytu znajduje pokrycie w przychodach z „wolnych środkach” za 2015 r. 

Małgorzata Chruściel
Dyrektor Wydziału Finansowego

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2016 z dnia …………………..2016 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2016 r. - zwiększenie per saldo - DOCHODY	
				w zł	
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody	
600	Transport i łączność	3 414 919	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 414 919	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki Unijne	3 414 919	
758	Różne rozliczenia	1 211 693	
 	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 540 075	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok. Subwencja ogólna. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, w tym majątkowa	1 540 075	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-328 382	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki Unijne	-244 232	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki Unijne	-84 150	
801	Oświata i wychowanie	60 088	
 	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 088	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	60 088	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	102 915	
 	92502	Parki krajobrazowe	102 915	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	102 915	
RAZEM	4 789 615	

			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2016 z dnia …………………..2016 r.	
ZMIANY  BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2016 r. - zwiększenie per saldo - WYDATKI	
				w zł	
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki	
600	Transport i łączność	4 967 942	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 414 919	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 414 919	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	3 414 919	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 540 075	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 540 075	
 	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 948	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 948	
801	Oświata i wychowanie	60 088	
 	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 088	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	60 088	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-311 382	
 	85395	Pozostała działalność	-311 382	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	-244 232	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-99 307	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-67 150	
 	 	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-67 150	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-17 000	
 	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-17 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-17 000	
 	 	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-17 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	102 915	
 	92502	Parki krajobrazowe	102 915	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 765	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 935	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	21 830	
RAZEM	4 802 563	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2016 z dnia …………………..2016 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	 	
 	01095	Pozostała działalność	20 000	 	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	20 000	 	
020	Leśnictwo	 	16 000	
 	02095	Pozostała działalność	 	16 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	16 000	
 	 	w tym w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	13 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	3 000	
710	Działalność usługowa	 	5 400 000	
 	71095	Pozostała działalność	 	5 400 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów	 	5 400 000	
750	Administracja publiczna	32 732	 	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	32 732	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	42 468	
 	 	w tym w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	42 468	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 200	 	
 	 	w tym w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 200	 	
851	 Ochrona zdrowia	5 400 000	 	
 	85111	Szpitale ogólne	5 400 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 400 000	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	5 400 000	 	
852	Pomoc społeczna	 	24 312	
 	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	 	24 312	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	24 312	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	24 312	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 780	 	
 	85395	Pozostała działalność	63 780	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	58 565	 	
 	 	w tym w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 670	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 215	 	
 	 	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 215	 	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	 	
 	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	 	
 	 	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 000	 	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 	75 200	
 	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	 	75 200	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	75 200	
 	 	w tym w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	75 200	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	 	4 000	
 	92502	Parki krajobrazowe	 	4 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	4 000	
 	 	w tym w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	3 480	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	520	
RAZEM	5 519 512	5 519 512