(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2015 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na zwiększeniu:
1)	planu dochodów własnych o kwotę 286 067 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1
do niniejszej uchwały;
2)	planu wydatków własnych o kwotę 3 104 463 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	planu przychodów o kwotę 2 818 396 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na:
1)	przeniesieniu per saldo środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały;
2)	przeniesieniu środków pomiędzy działami i rozdziałami dochodów własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr V/4/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 209 300 425 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	kredytu w wysokości 187 345 380 zł,
2)	wolnych środków w wysokości 21 955 045 zł”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok przewiduje następujące zmiany:

I.	Zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 286 067 zł w dz. 758 – o kwotę 286 067 zł – celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na projekty pn.:
-	„Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL (6 800 zł),
-	„Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”
w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy PO KL (89 112 zł),
-	„Kierunek przedsiębiorczość” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL (190 155 zł).

II.	Zwiększenie planu wydatków własnych o kwotę 3 104 463 zł:
•	w dz. 010 – o kwotę 50 000 zł – na zakup sprzętu geodezyjnego typu GPS do realizacji zadań statutowych Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu,
•	w dz. 710 – o kwotę 500 000 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Centrum Pediatrii w Sosnowcu Sp. z o. o.,
•	w dz. 750 – o kwotę 163 404 zł, w tym na:
-	projekt pn.: „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy PO KL (2 018 zł),
-	bieżące utrzymanie aplikacji WAP oraz zwrot wydatków niekwalifikowanych, poniesionych na aplikację WAP w latach 2013-2014 w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WSL (161 386 zł),
•	dz. 852 – o kwotę 87 094 zł – na projekt pn.: „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy PO KL,
•	w dz. 853 – o kwotę 196 955 zł – na projekty pn.:
-	„Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL (6 800 zł),
-	„Kierunek przedsiębiorczość” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL (190 155 zł),
•	w dz. 921 – o kwotę 1 868 059 zł, w tym:
-	celem zwiększenia dotacji podmiotowej na działalność instytucji kultury Zamek Cieszyn (250 000 zł) oraz Filharmonii Śląskiej w Katowicach (128 059 zł),
-	na wymianę konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymianę instalacji elektrycznych poddasza w budynku Teatru Rozrywki w Chorzowie (1 450 000 zł),
-	na remont instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej (40 000 zł),
•	w dz. 925 – o kwotę 238 951 zł, w tym na zadania pn.:
-	„Wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku wielofunkcyjnego (siedziba dyrekcji, sala audiowizualna dydaktyczna, biblioteka, archiwum, zaplecze hodowlane – inkubatory)” (146 951 zł) i „Wykonanie dokumentacji technicznej na mikrobiogazownię (zlokalizowaną przy składowisku obornika)” (50 000 zł) w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie,
-	„Odtworzenie majątku – zakup quada” w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (42 000 zł),

III.	Zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 818 396 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, co wynika ze sprawozdania Rb – NDS
o nadwyżce/deficycie j. s. t. za 2014 rok.

IV.	Przeniesienie per saldo środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych:
-	z dz. 801 – łącznie 16 927 zł, w tym:
-	do dz. 750 – w kwocie 355 zł oraz do dz. 852 – w kwocie 15 372 zł – na projekt
pn.: „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”
w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy PO KL,
-	do dz. 853 – w kwocie 1 200 zł – na projekt pn.: „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL,
-	z dz. 851 do dz. 710 – w kwocie 1 500 000 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o. o.,
-	z dz. 853 do dz. 750 – w kwocie 62 359 zł – w związku z aktualizacją Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej na lata 2014 – 2015 PO KL,
-	z dz. 900 do dz. 750 – w kwocie 177 000 zł – na zatrudnienie pięciu pracowników
w Wydziale Ochrony Środowiska, którzy będą realizować zadania związane z kontrolą
i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

V.	Przeniesienie środków pomiędzy działami i rozdziałami dochodów własnych z dz. 853 do dz. 750 – w kwocie 62 359 zł – w związku z aktualizacją Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej na lata 2014 – 2015 PO KL.

VI.	W Uchwale Nr V/4/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 209 300 425 zł i zostanie
on pokryty przychodami pochodzącymi z:
3)	kredytu w wysokości 187 345 380 zł,
4)	wolnych środków w wysokości 21 955 045 zł”.

Małgorzata Chruściel
Dyrektor Wydziału Finansowego

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - zwiększenie	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	
758	Różne rozliczenia	286 067	
 	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	286 067	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki Unijne	286 067	
RAZEM	286 067	

			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - zwiększenie	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Wydatki	
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	
 	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	50 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	
710	Działalność usługowa	500 000	
 	71095	Pozostała działalność	500 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	
750	Administracja publiczna	163 404	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	2 018	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 018	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018	
 	75095	Pozostała działalność	161 386	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	110 872	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 514	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	50 514	
852	Pomoc społeczna	87 094	
 	85295	Pozostała działalność	87 094	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	87 094	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 955	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	190 155	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	190 155	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 997	
 	85395	Pozostała działalność	6 800	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 800	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 059	
 	92106	Teatry	1 450 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000	
 	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	128 059	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	128 059	
 	92114	Pozostałe instytucje kultury	250 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	250 000	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	40 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	238 951	
 	92502	Parki krajobrazowe	42 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000	
 	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	196 951	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 951	
RAZEM	3 104 463	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - wydatki	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
710	Działalność usługowa	 	1 500 000	
 	71095	Pozostała działalność	 	1 500 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów	 	1 500 000	
750	Administracja publiczna	 	239 714	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	239 714	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	62 714	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	355	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	177 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	177 000	
801	Oświata i wychowanie	16 927	 	
 	80195	Pozostała działalność	16 927	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 927	 	
851	 Ochrona zdrowia	1 500 000	 	
 	85111	Szpitale ogólne	1 500 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500 000	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	1 500 000	 	
852	Pomoc społeczna	 	15 372	
 	85295	Pozostała działalność	 	15 372	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	15 372	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 159	 	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	62 359	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	62 359	 	
 	85395	Pozostała działalność	 	1 200	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	1 200	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000	 	
 	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	177 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 000	 	
RAZEM	1 755 086	1 755 086	

			Załącznik 4 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - dochody własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
750	Administracja publiczna	 	62 359	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	62 359	
 	 	Dochody bieżące budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	 	62 359	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 359	 	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	62 359	 	
 	 	Dochody bieżące budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	62 359	 	
RAZEM	62 359	62 359